记录清单.doc

记录清单程序序号文件名称对应记录主管部门保存期限1文件控制程序文件发放审批表文件更改申请单文件更改通知书受控文件清单发文登记表文件借阅销毁记录综合办32记录控制程序记录清单记录借阅/销毁记录综合办33内部审核控制程序年度内部管理体系审核计划内部审核实施计划内部审核检查表管理体系内部审核报告不符合报告内审首、末次会议签到表不符合项分布表综合办34管理评审控制程序管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告纠正和预防措施验证记录综合办35法律其他要求控制程序法律、法规及规范性文件目录质安科36信息交流控制程序信息交流中的各种记录资料综合办37人力资源控制程序年度培训计划培训申请单培训记录员工培训经历表综合办38施工机械设备控制程序施工机具台账机具保养计划物资设备科39监视和测量装置控制程序监视和测量装置检定计划监视和测量装置台账质安科310纠正和预防措施控制程序纠正（预防）措施实施验证记录工程技术科311不符合、事故事件控制程序问题整改通知单质安科312应急准备和响应控制程序演练记录质安科313绩效监视和测量控制程序问题整改通知单安全检查整改登记台账月份检查记录月检简报质安科314消防控制程序问题整改通知单质量、安全、消防环保月检查记录质安科315化学品及油品控制程序出入库台账问题整改通知单质量、安全、消防环保月检查记录质安科316产品实现策划控制程序工程资料记录按建筑工程施工质量验收统一标准公路工程质量检验评定标准山西省建筑工程施工资料管理规程山西省建筑工程施工质量验收规程等规定执行外埠施工的除按建筑工程施工质量验收统一标准执行外，还应遵守所在地相关规定工程技术科317产品要求评审控制程序合同评审记录合同变更（修订）通知单合同执行情况跟踪记录合同台账工程技术科318物资采购控制程序材料需求计划物资采购计划供方评价记录合格供方名册材料验收记录出入库台帐物资设备科319工程分包及劳务分包控制程序项目分包计划表分包方评价表合格分包方名册劳务人员评价表合格外用工名册工程技术科320施工过程控制程序工程资料记录按建筑工程施工质量验收统一标准公路工程质量检验评定标准山西省建筑工程施工资料管理规程山西省建筑工程施工质量验收规程建筑节能工程施工验收规范外埠施工的除按建筑工程施工质量验收统一标准执行外，还应遵守所在地相关规定工程技术科321设计开发控制程序项目设计任务书项目设计评审确认表工程技术科322产品防护控制程序出入库台账质安科323产品监视和测量控制程序建筑工程施工质量验收统一标准公路工程质量检验评定标准山西省建筑工程施工资料管理规程山西省建筑工程施工质量验收规程建筑节能工程施工验收规范外埠施工的除按建筑工程施工质量验收统一标准执行外，还应遵守所在地相关规定质安科324不合格品控制程序不合格评审处置记录问题整改通知单质安科325顾客满意度测量及服务控制程序工程回访记录顾客满意度调查表工程技术科326数据分析控制程序工程技术科327环境因素识别与评价控制程序环境因素辨识评价表重要环境因素清单质安科328环境运行控制程序环境检测报告可回收废弃物记录固废清运记录危险物收集与处置记录建筑垃圾清运月度统计报表生活垃圾及炉渣清运月度统计报表质安科329节能降耗控制程序质安科330危险源辨别、风险评价评价控制程序危险源辨识与风险评价表重大危险因素及控制清单质安科331安全运行控制程序职工伤亡事故报告登记表职工伤亡事故月（年）报问题整改通知单三级安全教育卡特种作业人员登记台账安全人员登记台账安全技术交底卡安全检查记录建筑工程施工安全单项评价施工机械操作人员登记表质安科332劳动保护用品控制程序出入库台账质安科3合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责