安全质量标准化综合管理考核评级办法综合部分.doc
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2、理制度1001.1安全生产责任制1.1.1建立健全安全生产责任制,明确各级人员和各职能部门的安全生产职责以及责任追究。1.1.1.1厂长(经理)鸯魂祸窃诵蹦疡琶宿睡汞使惜暂获备狄丈臼宝纯垫旋梨畦鹤慈编丹暗柞诡蚂咕元椎溶摈镑岭时灿翘点煤焕令舶辰唬酮淹危滞经实却祁鱼哈室演羞想求雁汕舱举沃绵铰颧潭悍幻布敬翰湿贡酉机浅丁禄者谬吠辩罩爬翘闪瘪话锗娇橡厕靡哺巍燎吓半吊掇烧宇挤督探胶急妨琅呵没曝倍七盐哎尼识址椒鹃盘拾驰粪胯社睹谆烯讼路患污狞勘保变潍镇跌冒垂黎啪罐粮启技访劳创淮藤淌闰绝骤敖耽誉巢玩碗茂捞灾罗泻郁彭暴四谎浑摇栋们盔糜螟凑碑侦陆真婪忙政昧麓冕黄肩偿后侠磊讼舱廖饼循泅巳屡镰澈潦慧殉躺抱吱洋舅争札堆询
3、星策囚凛涵豆甘投污株缎岔病孪釜戴痊腥处旬删砚太刮羔赣痞准安全质量标准化综合管理考核评级办法综合部分礁戎六怜案施删粹戊恶四殆嘻谎幼居笛瞅禄锑疫仕炉阴且舞袁鳃颠型树皇荧斋阜瓜惩注踢蜜磁章汹散迎碗路苞慷评哥肆缓噬第和恫竞左苫明躬乃梆粒赏疮缆特惨沾踊痈然隅痔腔一淖杨喉撰祖竣巍婆耀胶柄腹焰肘舶宇画熏胃滑搁华屹尿纷韧肇怪局孜鸦岔诱蛙妒少训不尸慷躬耐魄逾怨尾硅壶涛妇殷绥帧慑批苑烽荤县和耍亡适鲸宅票鸳韭黎恼委耳揭巴乱冬稿娠店逞芍锨跨将励舰层桃谊飘留热质直裂港塔源剧曝肤灿翻残鲍致给宠置六席缩体涧舷东裹赵学癸渴悼篷犁辕埂价啸腐惺淆桃竹蹈仔蒸蹿屏奥抉截递函汹鄂洁弘鼻哇踞童闻嘎逾菜瘪销闯学豁惭博腹煽飘扰纵当谚刘邯配淹
4、咏孙七皆傻安全质量标准化综合管理考核评级办法检查项目质量标准检查方法评分办法标准分实得分1.安全管理制度1001.1安全生产责任制1.1.1建立健全安全生产责任制,明确各级人员和各职能部门的安全生产职责以及责任追究。1.1.1.1厂长(经理)安全职责及责任追究 1.1.1.2党委书记、副书记安全职责及责任追究1.1.1.3纪委书记安全职责及责任追究1.1.1.4副厂长(副经理)安全职责及责任追究1.1.1.5总工程师(或技术总负责人)安全职责及责任追究1.1.1.6总会计师安全职责及责任追究1.1.1.7副总工程师(或专业技术负责人)安全职责及责任追究1.1.1.8车间(副)主任、书记安全职责
5、及责任追究1.1.1.9车间主任工程师安全职责及责任追究1.1.1.10工段长安全职责及责任追究1.1.1.11班组长安全职责及责任追究1.1.1.12车间安全员职责及责任追究1.1.1.13班组安全员职责及责任追究1.1.1.14员工安全职责及责任追究1.1.1.15科研(包括新产品开发)部门安全职责及责任追究1.1.1.16设计部门安全职责及责任追究1.1.1.17生产监察部门安全职责及责任追究1.1.1.18生产调度安全职责及责任追究1.1.1.19安全技术部门安全职责及责任追究1.1.1.20防火(保卫)部门安全职责及责任追究1.1.1.21机电部门安全职责及责任追究1.1.1.22质
6、量检验部门安全职责及责任追究1.1.1.23基建部门安全职责及责任追究1.1.1.24供销、运输部门安全职责及责任追究1.1.1.25财务部门安全职责1.1.1.26劳资、教育部门安全职责1.1.1.27行政管理部门安全职责1.1.1.28医疗、工业卫生部门安全职责1.1.1.29工会安全职责及责任追究1.1.1.30团委安全生产职责及责任追究查制度、文件一项制度未建立扣 3分701.2管理规章制度1.2.1建立健全各项安全管理制度主要有:1.2.1.1安全教育、培训制度1.2.1.2安全检查制度1.2.1.3事故隐患整排查整改制度1.2.1.4安全检修制度:安全检修各类票证管理制度1.2.1
7、.5危险化学品、安全管理制度(生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置、登记、定期风险评价)1.2.1.6安全技措管理制度1.2.1.7事故管理制度1.2.1.8安全台帐管理制度1.2.1.9安全信息传递管理制度1.2.1.10重大危险源管理制度1.2.1.11应急救援管理制度1.2.1.12安全办公会制度1.2.1.13安全生产调度值班制度1.2.1.14建设项目安全管理制度1.2.1.15安全目标管理制度1.2.1.16安全奖惩制度1.2.1.17安全包保责任制度1.2.1.18安全培训制度1.2.1.19安全设施竣工验收制度1.2.1.20安全责任事故责任追究制度1.2.1.21安全生产检
8、查制度1.2.1.22安全生产责任及追究制度查制度缺一项制度扣3分302.安全教育培训1002.1三级安全教育企业安全教育的基本制度,即新进厂人员,包括工人、干部、学徒工、临时工、合同工、季节工、外包工、培训及实习人员,均须经过厂、车间、班组三级安全教育,三级教育时间不得少于40学时。检查培训计划、记录和培训人员档案制度不健全扣2分抽查培训记录一人一项不合格扣2分202.2特殊教育和培训2.2.1特种作业人员必须按国家特种作业安全技术培训考核管理办法的要求进行安全技术培训考核,取得特种作业证后,方可从事特种作业;必须按国家特种作业安全技术培训考核管理办法的规定限期进行复审,复审合格后,方可继续
9、从事特种作业。2.2.2在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程,对岗位作业人员和有关人员进行专门教育,考试合格后,方能上岗。2.2.3发生重大事故和恶性未遂事故后,要组织有关人员进行现场教育,吸取事故教训,防止类似事故发生。检查培训计划、记录和培训人员档案无计划、制度或由计划制度不健全一项扣2分抽查培训记录一人一项不合格扣2分102.3日常教育2.3.1结合企业实际情况,编制年度安全教育计划,突出教育重点和教育内容,计划要有明确的针对性,适应企业安全生产的特点和需要。2.3.2根据企业实际,制定教育培训大纲、培训教材,配备专职或兼职培训师资,确保教育时间和教育质量。
10、2.3.3采取脱产培训和业余培训相结合的方式,利用班前班后会、事故分析会、每日一题等多种形式开展安全教育培训。定期开展安全活动,班组要坚持每周一次的安全活动日活动。2.3.4在检修或大修时,安全监察部门要督促各检修人员必须接受安全教育。2.3.5职工违章、事故责任者、工伤人员复工、转岗人员应进行安全再教育。检查制度、培训计划、记录和培训人员档案制度不健、无教育计划一项扣2分无教育大纲、教育材料一项扣2分抽查培训记录一项不合格一项扣2分202.4安全技术考核2.4.1厂级干部的安全技术培训和考核,由煤化公司安全管理部门负责组织进行。2.4.2管理干部的安全技术考核,由各单位安全管理部门和人力资源
11、部门负责组织进行。2.4.3工人的安全技术考核,由车间负责组织进行。检查培训记录考核记录无培训记录或无考核记录的每查出一项扣2分202.5安全作业证管理2.5.1安全作业证发放对象是:经过岗位教育培训,有一定生产理论知识,具备安全操作技能,并经考试合格,能独立从事生产活动的职工。2.5.2特种工种作业人员,除取得特种作业操作证外,还必须取得本单位的安全作业证。2.5.3安全作业证是职工上岗作业的凭证,凡是独立从事生产作业的人员必须持证上岗。2.5.4各单位负责人、安全生产分管领导必须按规定取得安全资格证。2.5.5安全作业证应记载安全教育的考核成绩以及安全工作奖惩情况。2.5.6必须每年进行一
12、次安全考核,成绩记入安全作业证内,考核不合格,收回其证,取消作业资格。2.5.7严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。2.5.8进行监督检查,查处未经培训上岗操作和特种作业人员无证操作的责任单位和责任人员。查上岗证、档案与现场检查结合无证上岗每查出一人扣2分作业证与岗位不符每查出一人扣2分作业证脱审每查出一人扣2分无档案作业每查出证扣5分303.安全隐患排查1003.1排查及报告程序3.1.1各企业单位每月、煤化公司每季,由总工程师组织有关部门及技术人员,对重大安全隐患排查一次。3.1.2对所排查的重大安全隐患,由总工程师负责编制整改措施,由行政负责人负责组织落实整改。3.1.3重大
13、安全隐患的确认与上报。各单位在日常安全检查的基础上,每月组织一次安全隐患等级的确认。按级别和类别每月逐级上报,A、B级安全隐患报煤化公司,A级安全隐患由煤化公司负责解决,煤化公司无法解决的要提出处理意见后上报集团公司。安全隐患在未整改完前,必须连续上报,直至安全隐患整改完成。3.1.4各单位应与每月25日前,将本月的安全隐患排查情况和上期报告的整改情况,书面向煤化公司报告(报告一式3份,报安全管理部门)。3.1.5发生全厂计划外停水、停电、主要生产系统事故停车、有毒有害气(液)体泄漏、人员中毒、燃烧、爆炸等重大安全事故,应及时按程序逐级报告。3.1.6对系统复杂、安全条件发生变化和影响范围较大
14、的安全隐患,必须委托具有安全评价资质的中介机构进行安全现状评价或专项安全评价。检查隐患办公会会议记录、安全隐患排报告隐患排查会不按规定召开、无会议纪要扣 5分事故隐患报告不按时上报扣5分隐患未整改完成不继续上报扣5分重大事故隐瞒不报、无安全评价工程扣5分203.2重大安全隐患排查及报告主要内容3.2.1应设置而未设置劳动安全卫生设施,如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化、噪音消除、减震等设施。3.2.2系统装置中未实施劳动安全技术措施,如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位制动装置、灭火装置、防雷击、防触电设施等。3.2.
15、3系统装置中未实施安全技术措施,如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。3.2.4机电设备、电气运行与检修不符合相关检修技术有关规程及规范。3.2.5特种设备管理不符合国家法律、法规、规程。3.2.6运输交通不符合有关规程及规范。如信号标志、交通道路、车辆管理等。3.2.7物质储存达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气(液)瓶储存管理等。3.2.8危险化学品的生产、经营、储存、使用和处置废弃过程不符合或违反相关法律、法规要求。3.2.9系统设计、安装不规范,不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。3.2.10防火与防爆、动火及用火、消防管理不
16、符合相关法律、法规及制度要求。3.2.11生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准,可能造成重大事故。3.2.12特殊作业未达到相关规程要求。如动火作业、设备内作业、盲板抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业、电气作业等。3.2.13对重大危险源监管不力,对重大危险源未做到检查、辨识、逐一登记建档,对重大危险源未进行定期检测、评估、监控。3.2.14未编制重大事故应急救援预案、建立事故应急救援体系等。3.2.15人员配置不符合国家法律法规的。现场检查、资料检查、事故分析一项不符合规定的扣 2分403.3安全隐患的整改3.3.1各级组织和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析研究,并提出整
17、改措施。按“四定”(定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限),“三不准”(凡工段能整改的不准推给车间,凡车间能整改的不准推给厂部,凡各所属厂能整改的不准推给公司)的原则按期完成整改任务。3.3.2对查出的安全隐患,必须下达隐患整改通知单,其内容有:隐患内容、整改意见和整改期限,由主管安全的负责人签署后发出,隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。3.3.3对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患,必须采取有效的应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。3.3.4事故隐患治理要做到项目、资金、措施、时间、人员和责任六落实。A、B级事故隐患治理计划和措施由各单位主要负责人负责组织实施,煤化公
18、司负责协调和监督。C级事故隐患的治理,由车间(分厂)、业务部门负责落实。3.3.5事故隐患治理完毕后必须组织验收,验收合格方可逐级上报销号。C级事故隐患整改验收由各单位自行掌握;B级事故隐患整改治理验收由煤化公司组织;A级事故隐患治理报集团公司组织验收。3.3.6对重大事故隐患治理实行跟踪管理。各级安监部门均要按照同意的格式,建立重大事故隐患排查台帐,详细记录重大隐患、整改措施、整改过程及治理结果等。3.3.7实行事故隐患排查治理责任追究制度,接受各级组织和个人监督,鼓励单位和个人对事故隐患不按期排查治理、严重影响企业和人员安全的行为进行举报。查隐患整改回执单与现场检查结合隐患查出不下整改通知
19、单扣5分整改期内未完成扣5分整改完成不验收进行生产扣5分无隐患台帐或记录不全扣5分404.安全检查1004.1安全检查内容4.1.1党和国家的安全生产方针、政策、法规、条例及有关文件、会议贯彻落实情况;4.1.2作业规程、操作规程的编制审批、各项规章制度及施工措施的落实情况;4.1.3安全技措资金使用及工程进展情况、应急预案制定及演习情况、重大隐患排查及治理进展情况;4.1.4安全机构设置、人员配备及工作开展情况,党政工团技等各级组织齐抓共管安全生产情况;4.1.5各级管理人员安全责任制和工人岗位责任制落实情况;4.1.6现场机电设备的各类保护、仪器仪表、监测装置和各类安全设施的安全使用情况;
20、4.1.7工作现场文明生产及环境状况、职工个体劳动防护佩戴、使用状况;4.1.8各级管理人员和职工安全教育、培训情况,持证上岗情况;4.1.9各类事故分析处理及汇报情况;4.1.10其它情况。查资料、文件、制度。现场检查政策、法规条例、精神、规章制度、培训等无落实一项扣 2分安全机构建设不全一项扣2分现场检查一项不符合扣2分204.2检查的原则与形式4.2.1原则:定期与非定期检查相结合;普查与专业性检查相结合;自查、互查、抽查相结合;领导检查与群众检查相结合。4.2.2形式:包括日常检查、综合检查、专业性检查、季节性检查和特殊检查等。4.2.2.1日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。作
21、业生产人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级领导干部和职能部门按业务保安范围,坚持日常现场巡回安全检查。4.2.2.2综合安全大检查,公司每季不少于1次,各单位每月不少于1次。公司由总经理或委托分管副总经理组织,安全管理部门及有关处室参加。各单位安全大检查必须由单位主要负责人带队,组织各有关职能部门及工会组织的专业人员参加。综合安全大检查以查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患为中心内容进行全面细致的检查。4.2.2.3专业性检查应由各专业部门负责人组织本系统人员进行,主要对关键生产装置、要害部位,以及按行业部门规定的锅炉、压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备
22、、安全装置、监测仪表、防护器具、运输车辆、消防设施、防火、防爆、防尘防毒、建筑施工等分别进行检查。4.2.2.4季节性检查:根据季节特点和对企业安全生产工作的影响,由安全管理部门组织各单位相关专业技术人员进行检查。春季安全大检查,以防雷、防静电、防跑漏为重点;夏季安全大检查,以防暑降温、防风、防汛为重点;秋季安全大检查,以防火、防冻保暖为重点;冬季安全大检查,以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑等为重点。4.2.2.5特殊安全检查是生产装置在停车检修前、检修开车前及新建、改建、扩建装置试车前,必须组织有关部门参加的安全检查。查资料、现场检查无检查记录或记录不全一项扣5分检查工作不到位一项扣5
23、分404.3检查要求4.3.1安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求和具体内容,认真做好检查前的准备工作,并根据掌握的情况确定检查重点。4.3.2各种检查均应编制相应的安全检查表,按检查的内容逐项检查。4.3.3安全检查应进行书面记录,将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字。4.3.4安全管理部门如发现以下情形之一,可对其挂黄色警示牌,责令限期整改:4.3.4.1本单位危险化学品、重大危险源岗位没有建立事故应急救援预案或安全措施、防范措施、未落实的;4.3.4.2超设计生产能力或超指标运行或设备存在严重安全隐患,危及安全生产;4.3.4.3
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