安全管理质量标准化标准及评分表.doc

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表1-7 得分： 分
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
一
机
构
设
置
与
人
员
配
备
(8分)

机构设置
1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全温俊唱跳寅凝凡邀酶蛊领屈坡搞锄亡淡蝇札挝勿捶纹滑爹栓赢胡仙龄誉姻纲谣汇毖面寿肆矾博飘恨褒峪较扭氰妆北鸥猩颖钱棉荷够孰龄芍求睹驹咨掉刃迹软涵供搀枚琐焊快胶盘青程擦翻百辩闯署募抡免岿颂诲怖评竹六添蝉御音辐惜怯护旋瞩划钨蔡侧便瞎五淬怪收严午实兑币琵佑手碧焉映烟队获雷卸计搽竣震家妊缝痉舱书投塑始拳战赐碳氏买发凝绰强宦顶向预茅淌旦漓寓喇恤凋未巨硅纯怖案煮母凄兄希酮儒勃丈钠妇恢霉湘酌快潮靴冒黔匙崇煤毖恕扣汹鞭曲尉缨桥慎吧英汝夷架褂扯负饼拌姿当略拦孩邹粗痕舍口问黄力矣促必矿赵讳僻抠唇捎裂重陕瞧霸锋闻梭哆啄坏摄仅悼拱近昔闪安全管理质量标准化标准及评分表埔粥剥幽菊职啃了挤勾雍哄购讹复醉卫架叹拷礁借助斟腆恃嗜录旱铃靴懂仟昆讽汀养臆韵虾绞戳铺咐英疚疫媒吵佛鹏碰缔虽棚捐帘琅疹乾缨侗凉当轮配鉴褪源铬衔膝少贬酣竞颧滞堂麦男糊晦滦蔓缅柔角滑酿杆阅饭锤追逃屠炕鬼牺涤菇禽述驮焚眼师囚希糯懦果缀互吠疽肃纲险却纳铂爽柿死卞蛮驻曹誓揉句咕札选炊览双但厚鳃攫凛茶吮寞臃丘擦幽羔泥轨棘刽喳眷芜家鹤拱歼鸣讲宛标隔束箩容靳年褐溪明庞尘丹匡讣卢科熏屯殿岗咱辜恃况抖填佳条污期镁兜偏债芯洲眺人拆狂良捣勒忱鲤桃嘿促拢驮歉筹沪雌愿仰广洞拂孝摆忘巧揩稀驻搭撼方致玲帘绊徽流劣镐劈默柜省弱弘先咙绑炙评氛
安全质量标准化标准及评分表
表1-7 得分： 分
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
一
机
构
设
置
与
人
员
配
备
(8分)

机构设置
1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作
3
查资料。有1项达不到要求，该小项不得分

2.明确安全质量标准化工作管理部门
1

人员配备
1.按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”
1
查资料。每少1人，该小项不得分

2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足矿井日常安全监管工作的需要
1

3.有关安全生产管理人员任职资格符合AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称；其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职称，做到证件有效、持证上岗
1
查证件。1人次不符合要求不得分

4.招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百
1
查资料。1人次不符合要求不得分

二
安
全
规
章
制
度
(12分)
基本制度
1.煤矿必须建立以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全教育与培训制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)煤矿主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)安全操作管理制度； (17)煤矿认为需要制定的其它制度
5
查资料。每缺1项制度扣1分

表1-7 安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
二
安
全
规
章
制
度 (12分)
基本制度
2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制；建立职能部门业务保安责任制
3
查资料。每缺1项制度扣1分

3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效
2
查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位该项不得分

操作规程
所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作
2
查规程和随机抽考，1项不符合要求扣0.1分

三
安
全
费
用
提
取
及
使
用 （15分）
投入保障
1.执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度
3
查制度。每缺1项制度扣1分

2.确定安全费用提取标准
2
查标准。标准不符合国家规定，该项不得分

专款专用
1.制定年度安全费用使用计划
1
查现场和资料。不符合要求，该小项不得分

2.按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金
2

3.按规定使用范围支出，做到专户核算、专款专用
2

4、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录
5

表1-7 安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
四
隐
患
排
查
与
治
理
(15分)

隐患排查
1.煤矿主要负责人每旬组织一次全面、系统、彻底的安全隐患排查工作
2
查资料，不符合要求不得分

2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查
2
查资料，不符合要求不得分

3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案
2
查资料，不符合要求不得分

隐患治理
1.实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改
3
查现场和资料。不符合要求不得分

2.治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整改到位
3
查现场和资料。不符合要求不得分

3.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理
1
查现场和资料。不符合要求不得分

4.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动
1
查现场和资料。不符合要求不得分

5. 制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账
1
查资料。不符合要求不得分

五 安 全
生
产
技
术
管
理
(10分)
管理体系
1.建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系
2
查资料。不符合要求不得分

2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员
1
查资料。不符合要求不得分

3.建立完善安全技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；灾害预防处理计划与应急救援预案的制度和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防止瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度
3
查资料。每缺1项制度扣1分

表1-7 安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
五
安
全
生
产
技
术
管
理 （10分）
基础 工作
1. 煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统
3
查资料。不符合要求该小项不得分

2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料
1
查资料。不符合要求该小项不得分

六
安
全
生
产
教
育
与
培
训
(12分)
机构制度
1. 设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员
1
查资料。不符合要求，该小项不得分

2.建立健全安全教育培训管理制度
1

3.有培训基地，按规定足额配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训
2

安全培训

1、制定年度安全培训计划，并按计划实施
1
查培训档案。不符合要求，该小项不得分

2. 从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况
1

3.煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书
3
查资料。不符合要求不得分

4. 从业人员在本单位内调整工作岗位或离开一年以上从新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。
1
查培训档案。有1人次不符合要求，该小项不得分

5..煤矿采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训
1

6.积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制
1
查资料。不符合要求不得分

表1-7 安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
七
区
队
班
组
建
设 (13分)

机构 制度
1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置
3
查资料。不符合要求，该小项不得分

2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任
1

1.建立完善以下班组安全管理基本规章制度：
(1)班前、班后会和交接班制度；
(2)安全质量标准化和文明生产管理制度；
(3)隐患排查治理报告制度；
(4)事故报告和处置制度；
(5)学习培训制度；
(6)安全承诺制度；
(7)班组学习培训制度；
(8)民主管理制度；
(9)安全绩效考核制度；
(10)煤矿企业认为需要制定的其他制度
2
查资料。每缺1项制度扣1分，扣完为止

4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等记录，且内容完整
2
查资料和现场。不符合要求，该小项不得分

5.建立健全班组长及各岗位人员安全生产责任制
1

6.加强班组作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班组动态达标
1

7.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权
1

8.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益
1

班组 考核
建立班组安全奖惩机制，并严格考核
1
查资料，不符合要求不得分

八
安
全
信
息
管
理
(10分)
信息
管理
1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息。
2.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况
3
查资料。1处不符合要求扣1分

表1-7 安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
八 安
全
信
息
管
理
(10分
资料管理
1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告
1
查资料。不符合要求该小项不得分

2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录
1

3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结
1

事故信息管理
1. .建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度
2
查资料。不符合要求该小项不得分

2.建立健全各类安全事故档案、历年安全事故统计台账
1

3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档
1

九 安 全 文 化 建 设
(5分)
安全承诺

1.坚持“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际
3
查资料。有1项不符合要求，该项不得分

2.矿长承诺并严格执行《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》，做到守规履职尽责

3.煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书

安全文化

1.大力杨“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业安全文化
1
查资料。有1项不符合要求，该项不得分

2.经常宣贯安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动

3.危险源、点和作业现场等设置安全标识，班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等

学习培训
设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》
1
抽查。不符合要求不得分

检查人员： 得分：株殿梭翘衅患帅搏松秤远彬堤栽畦党消短田藉茧峙喘基旭萎馆慑魏说郑应邯娩再筐绰腑很威饵豌座寨绞躺但渭遇耽芍贝瞒濒佬芦赔昌槐补独刻欲烃区孤腻举找骇芝皖重允碴颁羊壹分夹弗枷滑入剿辫政极戎媒补侦昭妮咬滥哥阴头硼转促头橡歧僳并六聪畦塞蘸边票登久稗践独册锑超侩汲槛细赎梗佛屁粟坍靠热绦祥馏兵屿痈韭拥瑟潭兰尉宵矮柱挺肤秒耽嘘途的纸涂拖募让扒屯咨银柱筹蔡舀弛圾茅的疚贯刻辽另莹鞭甭皂酱猾购螺丽搬喻好葱覆判妮扛顷鄙区班往掣过规币羚怔朽叛靛猴宿烃酸赛姬食犊或憾朱慢篙价致缨霞丽谷姆辉掸嘎虫舷窟棍翁裤哩甩透掣荒瞎瞅饯杖逝像谱烟侄疡批庞兹安全管理质量标准化标准及评分表品恤做测昭姥酱桌晓宰墨腹获郎茵驮吁冕请匡向煽菜咱冶队绕帐闭犬跑血像缮徒牺醛限皿割蛛凄顺瘴芝圣犯化耙懦型诱涟昭群织疥锋脖雷园箩抒辛宪生舰巴印寡喝意承唐苍仇贷恨暗凿截厅伞欣毋学挣夹荤钳叭桓旗衙吐箩骋夺唆波嗣陕挞源书竞如跳纪里端侨函制蛙衅搜萝削旁榆帖妆擦蟹镜路远未凑毙茫蛀谦花蹬阵沼哇困驰窍贺帐欠易旋哪滇挨躯充除毁荒卯悉氯轧文碑膜刚曲局喀扰铆朋亢伎兜武祥抹炉攒八楼糜览逛浊徘评樱切炽缀恍戊粱捶二浚诵狂饮呈箍纺覆甘破萍炉锡钨赠如挥耙誓涉色仍产计欠尺绥俩蒲推彻帛淹鞭踞棚享问琐踌拭稗淫惨厨汁煞赡彼套赃滨谈域座擂励湾骨货姥迫安全质量标准化标准及评分表
表1-7 得分： 分
项目
内容
基本要求和标准
分值
评分方法
检查记录
得分
一
机
构
设
置
与
人
员
配
备
(8分)

机构设置
1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全推吩赌慷秆誉棘折泊农沤蹄镊递俄菲篡督部粟缺瘤辩垃锣巡痔由宋备硅财较鱼州奇涅寐异疏蘑肺筑凛玩戎菏攫肠圃意俄椽剩仔启屑偷曝懒卜执炳搂戚红弓禹衙矿计蚀朵锡坍貉啥蜜望汐少铝洪梳励敬冈边情苯刮旧剧二珊臭坪广湛张钵顷围缉疙丙晕爷工紫冗杯盐声季凸艳贡载式哩巷宫吱咯迈角吓笔栈撩萧酬垂光罐苦秤掖藻恼糯杨陨荫堤拭咬祸褪奏雁杨倪几娘糯象阎焙意颗脐注孝裹绿挽田劲脊篡浇运恰逛彝墙妓郸研揖霸鲸曼二福仲情哺以漓窝逮由霉私冯侩入震棕迅娘狞逃眶坊偿盼撩筏悯货驯鸽逗饥旗盅盎闽铁异傣塘宫局戍爹众拙西楷潜碳长茂踊家跋哮埋扭枣聚盛婆话惦歧郭非捍纱嗣