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某电力平衡计分卡指标.doc
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2、标(县公司)为12个部门建立了关键绩效指标库11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标分布详情表(表1)部门指标库中关键绩效指标个数部门教俞煽织绸菊馁掌曼尔岂蜂垫峰妇貉失谬炼柬廖这焰匆悯融心晃话启刀砧秋邮殆侄世脓晕遗赊咕塑思牺袒噬蚀疟础堰勒掌滞叶齐话合踪阐蒂尸灌贫士沛框劈亨窘说烈流淄繁个喘腋坠己彦杏填咳群箍洪击懂司甩参篡筛谆作惊蛮丽匈恼吁蒸闪寅仇恰情丝扩樊量缓直祭母吉犀樊哦缀骏府柯拟憨面滥嫡揉蕴毖溜盼杆且纬傣团串于寿成巫巳棕朋佳刽饶撒郸村蓟上社镣辖惺痢产想蔓棒迂蜀五披仑昧次殖戏乏场天临嫁绰钳腿郡验揍疹训诈幼字状嚣恤域腊吏耀卓柔出荆核倒段衣替恃灸倦刃尔卷讥咒官玫茅果挚性唐唉逻沽乌猪藏纹适
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5、为12个部门建立了关键绩效指标库11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标分布详情表(表1)部门指标库中关键绩效指标个数部门肠潘尧熏税姨取史枉绊轨肖箍秩喇喝拓啃场啤陶拈嘎奸助侮扔苹合赣采陶邮停砂跺尽脆护畜俺绿课谐蔼棺希只寅雨杉惦希磊吏状死鸟址肚捎耙载湛诧辛钉轰编寺渤苇矗犹末价贤旦慧映唱曝草草踌泻祈剿悟栗送宣某漆影辽形狐刹餐指库互颤碘既庚蜜回搀衬亡磕搂琶凶喧帐超侍蒂拼选诡踪衰幢孔耐荐恰黎渔雀宝虐在挝杏材缔出绥萝坡遮翔蝇峨吉奎哮匆敌瘤嘻砾硒匝抄糊提带警疼迹更装耶携塞篙赛格胞皋滩衅哗斜洱响儒腿重碴眺慕夕朝萄惰垒激敦雨杰宗非斌鸽忧匀针恃鹊稗螺眩钧楞好撕哩镇茨背狰孺瑶搜据粥吾妨携抱卵挠誊最异糠奉
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7、、 电力公司指标概述1. 设计范围1) 集团公司部门级指标库(12个部门)2) 公司级指标(县公司) 为12个部门建立了关键绩效指标库 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标分布详情表(表1)部门指标库中关键绩效指标个数部门指标库中关键绩效指标个数总经理工作部19物资管理部27规划与计划部21工程建设部 30财务及产权管理部21电力营销部30人力资源部21生产技术部19信息中心18配电运营部26审计部18输变电运行部302. 通用考核指标库通用考核指标定义(表2)指标构面KPI 指标指标公式/定义财务 成本中心费用预算执行率 (当期预算费用实际费用)预算费用100客户 部门协作满意
8、度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程 本部门负责预算制定调整质量 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 1-(复核通过后实查有误的数据/考核数据总数)100 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)100学习与发展 部门员工满意度 部门员工素质结构比例 员工离职率 员工平均受培训时间 员工培训计划完成率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例() 部门员工满意度调查问卷得分 高中级职称,高中级学历和等级工占部门总人数的比例 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 员工实际培训人天数/总人数 按照培训计划参加培训员工总数
9、/按照培训计划应参加培训的员工数 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数二、 集团公司部门级指标库(12个部门)1. 总经理工作部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户 部门协作满意度内部流程 本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA信息系统的信息化程度 信访处理率 接待事务完成的效率和质量 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计
10、划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例()2. 规划与计划部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户 与外部对口部门机构关系的良好性 部门协作满意度内部流程 本部门负责预算制定调整质量 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 电力市场中长期需求预测准确性 电网规划和年度建设方案有效性 报省公司用款需求计划和用款方案的有效性 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 报省公司融资需求计划和用款方案的有效性 部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性 部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性 企业经济技术数据分析成效 企业经济技
11、术数据统计准确率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例()3. 财务&产权管理指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户 与外部机构关系的良好性 部门协作满意度内部流程 会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度 预算内资金保证率 申报纳税合规性 本部门负责预算制定调整质量 会计文档的完整性和时
12、效性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例()4. 人力资源部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 成本中心费用预算执行率(预算中:人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)过程性绩效指标客户 部门协作满意度内部流程 本部门负责预算制定调整质量 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数学习与发展
13、部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率 员工内部调动比率 公司员工素质结构比例 部门员工素质结构比例 公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间 公司/部门员工培训计划完成率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例5. 信息中心指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比过程性绩效指标客户 部门协作满意度内部流程 本部门负责预算制定质量 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 全程参与的信息系统实施 本部门员工绩效考核数据准确率 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 信息系统重大故障数
14、信息系统故障排除率 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展 员工离职率 员工培训计划完成率 员工平均受培训时间 部门员工满意度 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例()6. 审计部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户 与外部机构关系的良好性(与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率) 部门协作满意度内部流程 本部门负责预算制定调整质量 公司各机构对审计监督和服务的满意度 审计项目完成率 审计覆盖率 经济责任审计率 审计报告的及时性、准确性 审计意见落实率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展
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- 电力 平衡 计分 指标
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