陶瓷公司质量手册.doc
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1、质 量 手 册红色受控文献章 副本编号: 编 写 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 目 录封面1目录2更改记录3质量手册颁布令4质量方针/质量目的4公司简介5管理者代表任命书6质量手册管理规定7范围8引用标准8质量管理体系8管理职责9资源管理11产品实现12测量、分析和改善15质量职责分派表17质量体系网络图18更 改 记 录序号章节编号页次修改申请单编号批准日期质量手册颁布令 厦门XX陶瓷发展有限公司的质量手册是由公司ISO 9001推行小组组织编写,规定了公司的质量方针、质量目的、质量体系及其实行的总体规定和基本原则。经审核覆盖了ISO9001:2023标准的规定,且符合国家法律、法
2、规、指令和本公司的实际情况。本质量手册是公司各项质量管理、质量保证活动必须遵循的指令性文献,对外是公司质量保证能力的文字表述,以使客户和第三方确信:公司的技术和质量管理能力可以保证生产的陶瓷产品的质量达成符合性、合用性和有效性的规定。现予批准发布,于2023年9月10日在公司范围内开始实行,全体职工务必认真学习、严格执行。总经理: 年 月 日质 量 方 针 提供最佳的质量,满足顾客的规定。质 量 目 标成品不良率1%。一等品率90%以上 总经理: 年 月 日公 司 简 介厦门XX陶瓷发展有限公司位于厦门海沧新阳工业区新康路2号,于2023年9月投产,厂区面积约为25亩,前期投入资金达多万元。本
3、公司是闽南金三角规模较大的陶瓷公司之一,技术力量雄厚,生产条件齐备。现有机台部,窑炉, 。本公司选料严格,所用原材料均是等名牌产品符合国际工业技术标准。厦门XX陶瓷发展有限公司共有员工人,其中人员人,专业技术人员人,每位资历?,能承制各种、。重要产品有:1. 系列:、等;2. 系列:、等;3. 系列:、等;4. 系列:、等。重要服务客户对象有: 有限公司有限公司有限公司有限公司 等。本公司将以“提供最佳的质量,满足顾客的规定。”为方针,以满足客户需求为目的,与客户一起开拓市场、发展壮大! 管理者代表任命书 兹任命先生为厦门XX陶瓷发展有限公司的管理者代表。负责按ISO 9001:2023的规定
4、建立、实行和维持质量管理与质量保证体系,保证质量目的的实行与实现;定期或不定期向公司的管理者报告质量体系的运营情况。可依本公司质量管理体系的有关规定与外部各方进行联络。 总经理: 年 月 日质量手册管理规定 本手册由总经理指派质量管理体系推行小组,依据ISO9001:2023的规定和本公司质量管理规定,对公司的质量体系过程进行了具体的阐述,是满足客户规定的质量保证模式体系过程的基本文献,也是客户或第三方认证机构对本公司质量管理体系进行认证的重要依据。同时,本手册是公司实行先进的质量管理,开展质量活动的准则。公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。 本手册更改时一律采用单页换版,通过向本手册持有者发
5、放相应的更改页来实现。发放的同时,应收回已经作废的被替换页,持有者应及时装订好更改页,并在本手册的“更改记录”中填写相应的更改情况。 对本手册有效性的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本合用于公司内部对质量体系运营起重要作用的各个岗位,均应做到及时发放,更换到位,实行跟踪控制,保证有关人员使用现行有效的版本。非受控文本合用于协议规定以及其他目的,向公司外部提供的质量手册更改时一般不予告知更换,对其有效性不作进一步控制。 本手册发放时应加盖控制状态章(受控和非受控文本)和文本编号的控制状态标记,按照文献和记录控制程序登记建档。若需更改,按照文献和记录控制程序相关条文执行。当持有者岗位调动或机构
6、调整时,应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本,不得私自向外出借,不得私自涂改和复印。1. 范围本手册依据ISO9001:2023制订,规定了公司质量管理的基本规定,合用于公司的质量管理,也合用于客户或第三方对公司质量体系进行审核评价/审核认证的依据。2. 引用标准ISO9000:2023 质量管理体系基本原则和术语。ISO9001: 2023 质量管理体系规定3. 定义本手册采用ISO9000:2023质量管理体系基本原则和术语中的术语和定义。4. 质量管理体系规定4.1. 质量管理体系的总体规定4.1.1 根据ISO9001:2023的规定建立文献化、标准化的质量体系。相关部门按照质
7、量管理体系的规定执行,并按照工作的性质以及市场和客户的规定,对质量体系进行连续的改善与完善。4.1.2 在建立质量体系时,公司根据国际标准的规定,策划如下活动:A. 根据公司的产品制造过程的特点,建立质量体系所需的过程。见附件1:质量体系网络图。B. 拟定各过程之间的顺序及互相关系。见附件1:质量体系网络图。C. 为了使每一过程都能有效运营并得到有效控制,公司按照产品的特点辨认所有过程中与产品有关的法律、法规,建立必要的程序文献,并按照工艺规定、产品规定和相应程序规定制订相应的工作文献,并按照相应程序或工作文献的规定形成质量记录。D. 文献执行的所有部门应按照相应过程和程序的规定收集这些过程运
8、作及监控所需的信息。E. 按照相应程序的规定和方法对所有活动过程进行测量、监控和分析,相关部门应对这些资料进行分析、取舍,保证资料的真实性。F. 实行必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。4.2. 文献化的总规定4.2.1 本公司质量体系是由质量手册、程序文献及工作文献三个层次书面文献以及相关规范组成,其执行结果则以表格及记录的方式保存,以保证质量体系有效运营,其结构如下图: 质量手册程序文献 工 作 文 件 表 格 / 记 录 A. 质量手册(QUALITY MANUAL,简称QM)拟定质量管理方针及目的,并根据实际规定指定工作职责。B. 程序文献(QUANLITY
9、PROCEDURE,简称QP)提供公司各部门基本作业规定及职责。C. 工作文献(WORKING INSTRUCTION,简称WI)a. 作业人员的作业规程;b. 技术文献(涉及客户提供的技术文献和相关资料);c. 外来文献。D. 表单/记录(FORM/RECORD,简称FM)a. 表单是用来收集数据资料的图表,具有相对固定的格式。b. 记录是通过表单或电子媒介等手段收集的质量管理体系运营结果。 注:所有文献由相关部门根据工作的复杂限度和工作的实际需要进行编写,保证体系处在受控状态下运营。4.2.2 质量手册为了明确本公司的质量管理内容、质量体系所覆盖的范围,使质量体系可以有效运营,公司建立了本
10、质量手册,本手册阐明了:A. 质量管理体系所涉及的范围,对于其中删减的部分,我们具体的说明了删减的理由;B. 编制相关的程序并进行引用;C. 具体地描述了质量体系各过程的顺序和互相关系。4.2.3 文献控制为了使公司的质量体系文献(涉及外来文献)可以得到有效地控制,建立了文献和记录控制程序,从而使文献达成如下控制规定:A. 文献在发放前须经如下相应人员的批准:a. 质量手册和程序文献:由管理者代表审核,总经理批准;b. 工作文献:由部门经理审核,管理者代表批准;B. 文献在必要时,根据评审的结果,或相关部门提出的规定进行更新并再次由原审批人批准;C. 以版次在相应的文献上或文献的控制清单上标明
11、文献的修订状态;D. 人事行政部负责通过文献制订部门了解文献的需求部门,并通过发放的控制,保证需求部门可以得到有效版本的文献。E. 文献书写笔迹清楚,易于辨认。F. 人事行政部对外来文献(涉及与产品有关的法律、法规,客户提供的标准、图样、样品)也按照程序进行辨认及发放控制;G. 对作废文献加盖“作废”章进行标记,防止作废文献的非预期使用。4.2.4 质量记录的控制各部门依文献和记录控制程序使公司的质量记录得到有效的控制.A. 各部门负责本部门的质量记录填写、标记、存档、回收、保护;B. 按照程序中规定的贮存期限贮存、处置质量记录;C. 各部门应注意保持质量记录清楚,易于辨认和检索。5. 管理职
12、责5.1. 管理承诺公司最高管理者通过如下活动对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性所作出的承诺提供证据:5.1.1 宣传满足客户和法律法规规定的重要性,并承诺公司的产品满足客户的规定以及相关的法律、法规的规定;5.1.2 制订公司的质量方针和质量目的;5.1.3 每年进行一次管理评审;5.1.4 保证资源可以满足质量体系运营的规定,并保证各项资源可以在质量体系运营过程中充足发挥作用。5.2. 以客户为中心公司以客户为中心,以满足客户规定为最高宗旨,最高管理层通过对法律法规的了解、协议评审、客户信息的反馈等一切途径了解客户的规定和盼望,并通过公司质量体系的相关程序将其转化、实现,最终达成客
13、户盼望。5.3. 质量方针 为了保证公司质量体系的有效运营,由最高管理者根据国际标准的规定制订出公司的质量方针:提供最佳的质量,满足顾客的规定。5.3.1 依质量方针目的管理规定质量体系所涉及的各部门应组织本部门的所有工作人员认真学习、理解质量方针,并有效贯彻执行;5.3.2 公司将通过每年召开的管理评审会议对质量方针的适宜性进行评审,从而保证质量方针的连续性、适宜性。5.4. 策划5.4.1 质量目的公司根据制订的质量方针的规定、公司组织机构的特点以及产品的特点,制订公司质量目的,具体内容如下:成品不良率1%。一等品率90%以上。 人事行政部对质量目的进行记录分析,拟定质量目的是否达成,并通
14、过管理评审会议评审质量目的的适宜性,以达成连续改善的目的。5.4.2 质量管理体系策划 为满足质量目的及ISO9000标准对质量管理体系的总规定,由管理者代表组织所有相关部门开会,对现行的质量体系进行策划及实行,从而保证可以满足客户的规定。在对质量管理体系的更改善行策划和实行时,保持体系的完整性。 5.5. 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 为保证组织内的职责、权限得到规定和沟通,本公司组织机构如下图:董事会总经理管理者代表生产部财务部贸易部部品管部人事行政部采购部机修车间釉彩成型加工模型人事组制程检查进料检查仓库办公室烘成彩烤出货检查各部门职责和权限如下:A. 总经理:a. 负责制订经
15、营策略、质量方针及质量目的,b. 拟定资源的配置,以保证质量目的和质量承诺的实现,c. 并对各部门的工作进行协调与监督;d. 定期进行管理评审。e. 主持开发新产品及公司技术难题的解决。f. 对的行使生产经营权、财务管理权、人事任免权和处罚权,并有最终的审核权。B. 管理者代表: 管理者代表由总经理任命,除了其原有的职责外,其在质量体系中担负的职责如下:a. 按ISO 9001:2023的规定建立、实行和维持质量体系;b. 定期向公司的最高管理者报告质量体系的运营情况,涉及质量体系改善的建议;c. 负责内部质量审核的计划、实行、结果的反馈和解决结果的跟踪。d. 通过各种宣传手段在公司内不断提高
16、满足客户需求的意识;e. 就质量体系有关事宜与外部进行联络。负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况。C. 人事行政部:培训计划之拟定、审批。质量体系文献和技术文献的控制、分发、回收、作废解决及归档管理。a. 人事组:负责公司的文秘工作及公司人事档案的管理;组织职工进行技能培训及特种岗位(如吊车司机、电工)人员参与资格考核及相关文献的管理,负责公司财务管理。D. 采购部:负责供应商的选择、评审和监督,采购计划的拟订、原材料及辅助材料的采购;负责向品管部提供原辅材料检查所需的资料(如生产许可证、合格证、出厂检查报告、产品质量保证书等)。进货不合格品解决结果向供应商的反馈。a. 仓管组:负责原材
17、料的来料接受、在库标记和储存控制、发放,产品储存控制、防护和交付以及产品成品标记及出、入库的管理。E. 品管部:负责质量计划的制订与审批及生产技术工艺的参与讨论、质量计划执行情况的跟踪,保证质量目的的实现;主持不合格品的评审;制定纠正和防止措施及执行情况的跟踪;计量器具的配备、周期检定与管理。 a. 进料检查组:协助采购组对原材料、辅助材料供应商的选择、评审及产品技术参数的提供;记录技术应用及指导;原辅材料的进货检查以及检查状态的标记;b. 制程检查组:负责陶瓷生产各工序的过程检查以及检查状态的标记。c. 出货检查组:负责陶瓷成品的出货检查以及检查状态的标记。F. 贸易部:负责公司业务之拓展,
18、订单之接受,协调协议的评审并将有关客户资料归档保存;产品出厂的运送管理及调度,完毕产品交付。G. 生产部:负责生产计划、调度及整个制造过程的监控与协调。必要时协助业务进行协议评审。协助采购组对原辅材料供应商的选择、评审;参与不合格品的评审。现场作业环境的控制及生产过程的物料标记;对生产过程产生的不合格品进行解决,生产过程的控制,以保证产品的质量,协助品管部对工艺进行策划,生产过程中异常情况的解决。5.5.2 内部沟通 公司最高管理者在组织内部建立适宜的沟通过程(如定期、不定期会议、生产例会、布告栏等),保证质量体系可以有效运营。5.6. 管理评审5.6.1 总经理或其授权代表负责在每年的年终主
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