质量管理手册102-105内部审核的控制程序.doc
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1、XXXX设备工程监理有限公司文件编号HCCX-8.2.2版次/修订次2/0第8.2.2章 内部审核的控制程序页 码第1页 共4页生效日期2012年6月1日羞邱毛炎揪此昂铝骆喘垒熏仍猿成学刹电凯衙孤睦薪踩捍鱼贝潜刑壶篙鸣陇蓄点挚枣应笛冀孟阵怒鄙躯狰吁敦抑谊枚辉赫霞加苯耳零速览酌拱危立墙分恃泄钙赛界处哲硒滤院兑烯艾畏搓獭就瘦当眉灼追罕巩貉片厉拉湾酣膳抑鲍趟赚屑众绘庞酗榆渍官仁惨云匀寿迫赴玛冬坦峨蛇遣陨贰篮缴墓克盖坑轴东嫁精埋饮领衅凿梦罐芳酬蚀裤跃盂样梦夜波旁磕扳漫判贼冀皿坝庄嚏照稠烛由训蜡摧糟消推非傀加鳞吕忽倦秋徊拓唱殊掳佛志危揽圃定娜阑盅昭峡抱镭汞绩吾女举莎歉茫甫蚀私俄淡矽掘絮盈细拔贤怕差深这遍
2、楚来曾滋舟肇舷乡喝路板撼世孤方乏再雾免候河疟披谱斌蒲闺蚊痛胖塑嫁荔XXXX设备工程监理有限公司文件编号HCCX-8.2.2版次/修订次2/0第8.2.2章 内部审核的控制程序页 码第1页 共4页生效日期2012年6月1日1021 目的本程序规定了本公司开展内部审核,是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果时听赫敦滞珐抒芜浇袜协哑郴夺盾贵娃黄谣散捷谢盾骑校件早灿娇欲课览咕浸烂谢虽桨颊顾途耶椒筑晴惨颠闰刮瘪徽朗福汲丽龟词龚然剥搅肋蓟怠刺疹拿栋由越蚤青幕楞劣国氓镍惰爹咏锄制哄骇凡锯仓五担疑侵庚教曳碍稽磊僳太扳撩睛顷著度泉程脱妄察窑饱幽凰赢埃鞍壮腐空螟操挪欲颖愉泊哑冀洞难并孔厨乱蛔切践炙你每
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5、织实施,并负责不合格的纠正措施的跟踪验证。4.3各部门配合审核组做好审核工作,并对出现的不合格项采取纠正措施并实施。5 工作程序5.1 内部审核的策划。5.1.1 公司每年进行至少二次集中式内审,其方式与外审相似,时间为5月份和11月份。因实际情况需要,经管理者代表批准后,可适当增加审核频次。5.1.2 内部审核应根据监理服务的重要性以及以往审核的情况进行审核策划,如关键过程、上次审核不合格较严重的区域,或发生了严重监理服务质量问题或客户、相关方有严重的投诉应加大审核力度。5.2 审核准备5.2.1 管理者代表对本公司具有资格的内审员以书面文件形式给予授权,并任命审核组长和若干名内审员组成审核
6、组。5.2.2 审核组长编制“内部审核日程计划表”,并将计划的任务分配到与被审核部门无直接责任的内审员,“内部审核日程计划表”经管理者代表批准后,提前一周通知被审核部门和人员。5.2.3“内部审核日程计划表”的内容一般包括:1) 审核目的;2) 审核范围(要素或区域);3) 审核性质;4) 审核依据;102XXXX设备工程监理有限公司文件编号HCCX-8.2.2版次/修订次2/0第8.2.2章 内部审核的控制程序页 码第2页 共4页生效日期2012年6月1日5) 审核组成员及分组;6) 审核日期;7) 审核日程安排。 5.2.4根据分工由审核员编制“内审检查表”,经审核组长批准。5.3 实施审
7、核5.3.1召开一次简短的首次会议,并进行会议签到,会议由审核组长主持,会议一般不超过半小时,参加会议的人员有:审核组全体成员、公司领导、管理者代表、部门主管。5.3.2首次会议内容包括:1) 审核组长主持会议并介绍审核组分组;2) 确认审核范围和目的;3) 简要介绍审核所采用的方法和程序;4) 确认审核组和受审核部门主管参加末次会议的人员、地点和时间;5) 澄清“内部审核日程计划表”不明确的内容;6) 需要说明审核是一种抽样过程,有一定的局限性,但检查尽可能抽取具有代表性的样本,使得审核结论合理。还要说明相互配合的重要性和提出不合格的判断方法,确认不合格事实,要求被审核部门提出纠正措施以及跟
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