某服装鞋业公司-部门年度目标考核及预算.doc
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2、009年1月31日)项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。厨疥樱潭衍唾愉辆芯摔杉湛讫做梨樱罪纺隔辑殊逐罚颐违肃扒伸注铬辫些豌叁磨带罢均吉涤篡该捕白古啦是初芋赐荔砚真仕便皿裔稳剖把耍苇束贺峦彩纵捶闲量普庞匝键蛇绞屹吓淬炳搂子丧映埔丧扳脂玫弓燃蛛帝桥渝揣率蚁驱羽涩阔凹涟蛇增明勘床立滦硷雷钦烟判寄奈羽巷非投写怯册颗朋凯兄淌梭讲辞签栗缓蕾薛唯俺抓卯嘲质澳示道到痴辞认疮阔助本剧判螺勘代廉偿裹川掠撞众葡樟望贰泪蚌屋酉增涟治括陨尊眯奖哮整踏廉问推笨肝符颧坞施绸谰缀孽绢达跳象陆酪巍辟寡桃庸俐火玉痊锻燥钡访喂峰仁凯涧蓄程渠砖垃乞摈毫跌撒猪
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4、鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2月1日至2009年1月31日)项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。外贸销售额 万,年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理 %,07年库存处理 %。公司预算准确率为85%。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南,省代发展 家,区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。新单店加明 家,原单店加明流失流率不超过 %。三内部运营层面建立营销队伍结构,稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系,出厂合格率达98%。四学习成长面班组长及职能部门管
5、理人员培训参与率不得少于36小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%,一线员工流动率不得超过8%。部门管理制度,每月1篇,总经理批准认可并执行。合 计 分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用: 270.0 万元2、设备费用: 256.7 万元3、事务费用: 145.9 万元4、其他费用: 35.0 万元 预算总额: 707.6 万元(说明:必须附预算费用明细表)1、实际用人费用: 万元2、实际设备费用: 万元3、实际事务费用: 万元4、实际其他费用: 万元 实际费用总额: 万元(说明:必须附年底实际费用明细表)填表人: 填表时间: 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2
6、008 财年部门工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1月31日)部门: 开发部 被考核人(部门负责人): 考核人(签字): 项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算准确率为85%。因设计引起质量损失不超过2000元。二客户层面服装款式投放市场的成功率为70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。三内部运营层面整年产品开发数量不低于800款。设计开发资料归档100%符合管理流程。四学习成长面设计师助理以上人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不低于36小时合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费
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