大庆萨尔图区大庆萨东第一小学部门预算及有关情.doc
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1、 大庆市萨尔图区大庆市萨东第一小学2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况.1一、部门主要职能.1二、机构设置及人员构成情况. 2三、预算编报范围 .2四、预算收支增减变化情况 .2第二部分 部门预算表.3一、部门收支总体情况表 .3 二、部门收入总体情况表 . 3 三、部门支出总体情况表 .3 四、财政拨款收支总体情况表 .3 五、一般公共预算支出情况表 .3 六、一般公共预算基本支出情况表 .4七、一般公共预算支出表(部门经济分类).4八、一般公共预算支出表(政府经济分类).4九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .4十、政府性基金预算支出情况表(功能分类) .4十一、
2、政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类) .4十二:政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类) .4第三部分 部门预算安排情况说明.5一、关于部门收支总体情况表的说明 .5二、关于部门收入总体情况表的说明 .5三、关于部门支出总体情况表的说明 .5四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .5五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .5六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .6七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明 .7八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明.9九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.10十、关于政府性基金预算支出情况表的说明(功能分类).11
3、 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明 .11十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明 .11 十三、其他重要事项说明.11第四部分 名词解释.12第一部分 基本情况一、部门主要职能1、根据小学教育的发展水平,在进行系统学习的同时,不应让他们过度疲劳和过度紧张。教师应培养小学生坐、立、写字与看书的正确姿势,注意锻炼学生的肌肉,逐步锻炼手部的动作,但应避免剧烈的运动。2、培养小学生有目的、有顺序地进行观察,引导学生从知觉事物表面特征发展到知觉事物的本质特征。不断地向学生提出要求并及时提示,使小学生的各方面体能得到发展。在教学活动中教师要帮助学生学会分析
4、、综合、抽象、概括,逐步发展逻辑思维的能力。注意培养小学生的自我意识和自我评价能力。3、使小学生了解学习在人一生中的重大价值,培养小学生对学习的兴趣,并形成良好的学习习惯,养成认真学习、积极思考的优良的学习品质。4、培养小学生初步的分辨是非的能力,逐步发展他们对道德的理解能力,能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考,逐步学会科学地看待社会和人生问题。培养儿童初步的自我评价和自我教育能力。5、在小学教学中传授知识与培养能力存在着内在的必然的联系。教学中,既重视知识理论的学习,又重视教学能力的培养,才能实现逐步运用教学学知识来分析和解决实际问题的目的。6、小学教学在培养学生的观察、记忆、理解、运
5、用等“一般能力”的同时,更应注重对学生运算能力、逻辑思维能力和空间想象能力这三种“特殊能力”的培养。 结合生活中一些现实生活实际来活学活用,让学生觉得学习是与生活有着密切的联系,一是让学习具体化,二是可以让学生觉得学习是一项乐趣。二、机构设置及人员构成情况 (一)机构设置我单位内设五个科室。分别是行政组,后勤组,高年租,低年组、专科组。(二)人员构成我单位在编32人,在岗32人。其中行政编0人,事业编32人,工人2人,人事代理0人,技校生0人,子女工0人,外聘8人。三、预算编报范围我单位为区本级一级预算单位,无附属单位,部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个,与
6、上年持平。四、 预算收支增减变化情况2018年我单位预算数为756.62万元。2017年预算数为656.59万元。2018年预算比2017年预算增加100.03万元。原因是人员工资调整。第二部分 2018年部门预算表详见附表: 表一:部门收支总体情况表表二:部门收入总体情况表表三:部门支出总体情况表表四:财政拨款收支总体情况表表五:一般公共预算支出情况表表六:一般公共预算基本支出情况表表七:一般公共预算支出表(部门经济分类)表八:一般公共预算支出表(政府经济分类)表九:一般公共预算“三公”经费支出情况表表十:政府性基金预算支出情况表(功能分类)表十一:政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类
7、)表十二:政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明我单位2018年总收入预算7566228.22元;其中财政拨款收入7566228.22元,占100%;总支出预算7566228.22元,其中基本支出7416548.22元,项目支出149680元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位2018年收入预算7566228.22元,其中:财政拨款收入7566228.22元,占100%。三、 关于部门支出总体情况表的说明我单位2018年支出预算7566228.22元,其中基本支出7416548.22元,项目支出149680元。四、 关于财
8、政拨款收支总体情况表的说明 我单位2018年财政拨款收支总预算7566228.22元。收入包括:一般公共预算经费拨款7566228.22元;政府性基金预算拨款0元。支出包括:一般公共服务支出0元;教育支出3858586.28元;社会保障和就业支出2035372.94元;医疗卫生与计划生育支出432766.37元;农林水支出0元;住房保障支出1239502.63元;。五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出7566228.22元,按预算功能分类支出情况如下:1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2035
9、372.94元,同比增加278472.94元,原因是退休费调整。5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)432766.37元,同比增加74566.37元,原因是工资上调。6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1239502.63元,同比增加15827.63元,原因是工资上调。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门2018年一般公共预算基本支出7566228.22元,其中:(1) 工资福利支出5775451.51元,主要包括:基本工资1286187.5元、津贴补贴2120277.5元、年终一次性奖金261885.2元、公务员奖励0元、基
10、本医疗保险293311.62元、公务员医疗补助109992.12元、工伤保险29462.63元、其他工资福利支出256245元。(2) 按定额管理的商品服务支出543707.68元,主要包括:办公费47500元、手续费750元、办公水费35000元、办公电费50000元、邮寄费12184元、电话通讯费0元、办公用房取暖费175945元、物业管理费74942.46元、国内差旅费25600元、一般维修费1600元、培训费6400元、工会经费31426.22元、福利费34000元、公务用车运行维护费25600元、其他交通费用0元等。(3) 对个人和家庭的补助支出1097389.03元,主要包括:离退
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