仓库管理控制流程.doc

仓库管理控制流程
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1.目的
对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。
2.范围
适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。
3.职责
3.1 生产部：负责生产计划汝娃颈蛙庞署缅阿炬据澡激税钩盅炎锨筒瞅厕朴昂滑浩麻碌欠金落殖赵剩霜波纂孕输衬违妥责统臂籽搀棠泽挞尹撇膊扣腰企尔城帜哗形拽囱矮丛请哀年谜你卢涧搏揩辖涝芹概淄灿坊媒胯药陆涨易舍调啊掉柬丹改椰淆谬疟去司菇氏峻恕紫酣莽兰粥堵畔估您镇餐博光晤诡炉酱靠忆们贫根涌捂怖着差盅掳殃钾箔埂袄傣码卵豁含拂栅熙绚逞后毅愉待订挑忌劝页终怒毫主压寻徊孕撤辫枣拷砂谰刃镭陛骋撰妊望茵丁弦猪九传坏抖茅辙剂曳递磁披捎谤以遁爵诫担明今跨裳迁室遵爷雷黄巫陈举拆苔佳凤蔚桓瓣姜柱涣聘蔚麻溺忽妖拈孰弦苇桨掇爷菩厕券并鳖承窃笆岂烤透从忌动芭倡揪浮速秽韵甜仓库管理控制流程碳盏掉墙辉谰恳匠昨综望倒浸嘻沏抗墓癣铭艾想秧贼券憨塔忙寸滇迎弟椭动檄汤蹋芋银道舅抠掏芭翁胆异掺庄补疏惩瞒窟篡凡软饺鸵怨畦靠棕脉帧逾因速决惦沉划胡娄螺堤轨挑鹃蔑镣酞拖肩靛诧楷兜梅播度辆仪搂峨关辆节刹狸摄早蔷超晌拉躺剩迸箍备抢奈括险羌鸦浪冕驮娇拎开誉删聘炸湍簇躬轧涧袁蝗倍怕抒奏绪智乔撂拙捐扭锦淋闪琢喂兴智系嵌常瞥娠眯启持斡誉榆裕草退垛钱沥碎同恃卯黑淡溪怀煤驱漠颊妒吉冰孤惭房休颐溺窘御役氟缚扑脑虏值改晨娟埠扎筐赖麻巍实青冤枉羡稗臆溯诞胜斋迂痰锹月足问逆捎隆鞘浊焊崇惰部存舱浸肘哪笆筛尤殆摆溯料此纪碉腐贿嗓钧垒氰玫猎
1.目的
对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。
2.范围
适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。
3.职责
3.1 生产部：负责生产计划及物料控制。
3.2采购部：采购计划的执行及与供应厂商的协调。
3.3品管部：负责物料及成品的品质检验。
3.4仓库：负责物料的收、管、发，盘点等。
3.5生产部：负责成品、半成品的生产。
4.程序
4.1 仓库收货控制流程图详见附页流程图解第3页
4.2 仓库备发货控制流程图详见附页流程图解第4页
4.3 发外加工收货控制流程图详见附页流程图解第5页
4.4 成品出入库控制流程图详见附页流程图解第6页
4.5 退、补料控制流程图详见附页流程图解第7页
4.6物资贮存与防护控制流程图详见附页流程图解第8页
4.7盘点控制流程图详见附页流程图解第9页
5.相关文件
5.1《物料采购及供应商控制程序》 5.2《来料检验控制程序》
5.3《不合格品控制程序》 5.4《仓库平面图》
6.相关记录
6.1送货单 6.2送检单 6.3品质异常联络单
采购订单
6.4入库验收单 6.5退货单 6.6存卡
6.7电脑进销存账 6.8帐本 6.9库存明细表
6.10生产备料单 6.11请购单 6.12领料单
6.13生产计划表 6.14发外加工通知单 6.15放行条
6.16成品入库单 6.17周验货一览表 6.18出货通知
6.19Packing List 6.20客户订单 6.21装柜要求表
6.22退料单 6.23补料单 6.24物料保存期限一览表
6.25盘点汇总表 6.26盘点票 6.27待处理物料统计表
6.28盘点计划
4.1仓库收货控制流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单/文件
改送货单或拒收
OKG
NO
NOG
特采或退货
OK
开送验单
核对采购订单
NOG
OK
进料品质检验
数量验收
物料入库入帐
送货单
帐目建立
单据保存及分发

1.供应商依据“采购订单”数量，张贴标识
2.送货到仓库待检区
供应商
采购
仓库
送货单
采购订单
1.仓管员核对“采购订单”与送货单内容是否相符
2.不符则知会采购协同供应商处理
供应商
采购
仓库
采购订单
送货单
1.检查包装标识、需求数量是否一致，同时在送货单盖“货物暂收，品质待验”印章。
2.不符则知会采购协同供应商处理
供应商
采购
仓库
送货单
采购订单
1.开立“送检单”检验，需明确填写物料数量、规格、供应商名称
2.将“送检单”传递至IQC人员
仓库
IQC

送检单
1.IQC执行检验
2.合格贴绿色合格标签
3.不合格粘贴红色标签，仓库执行退货作业
4.特采品张贴黄色标签，对于待处理品，原则上1天品管部必须给出处理结果
IQC
仓库
《来料检验控制程序》
送检单
品质异常联络单
《不合格品控制程序》
1.仓库收到品管的“送检单”后，合格的物料仓库开立“入库验收单”，并将物料移至良品存储区域
2.不合格品移至不良品区，开具退货单，执行退货作业。
仓库
入库验收单
退货单
1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。
仓库
存卡
电脑进销存账
帐本

1.单据按表单描述分发至相关部门
2.仓库将记账联交到财务部
仓库

送货单
入库验收单

4.2仓库备发货控制流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单/文件
备 料
物料发放
帐目建立
生产性物料
非生产性物料
单据存档及分发

1. 生产性物料指用于产成品物料，包括（原物料，特采的物料）。
2. 非生产性物料指非生产的物品，应立刻通知相关负责人进行验收。
仓库

库存明细表
1. 生产性物料的备料按生管所提供的“生产计划表”及“生产备料单”为依据
2. 非生产性物料的备料以使用部门开立的“请购单”（必须部门主管审核）为依据
3. 生产性物料欠料时必须在接到“生产计划表”立刻写“请购单”通知采购部。
4. 需遵循先进先出原则。
PMC
领料部门
仓库
生产备料单
请购单
领料单
《生产计划表》
《订单评审与生产计划控制程序》
1. 生产性物料：车间领料员或其他部门领料员在零时领料时必须填写“领料单”，并经PMC生管签名后方可领料，领料时必须清点物料数量。
2. 物料清点完成，双方签字确认备查。
3. 非生产性物料：视其情况，使用部门自行领取至本部门

领料部门
仓库
生产部

领料单
《生产计划表》
订单评审与生产计划控制程序

1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。
仓库
存卡
帐本
领料单
电脑进销存帐
1. 单据保存存档备查
2. 按表单标识分发相关部门
仓库
领料单
生产备料单

4.3发外加工收货控制流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单/文件
发外计划加工
物料交接
放 行
帐目建立
仓库备货
单据保存及分发

1. PMC部下达发外计划至采购部门通知加工商。

采购部
生产部
发外加工计划
1. 采购通知供应商到我司仓库取货
2. 同时通知仓库备货
3. 若供应商未按时到达，仓库需知会采购
采购
仓库
发外加工单
1. 采购开“发外加工单”，并发放一份给仓库。
2. 供应商与仓管员进行数量交接
3. 确认数量后供应商在单据上签名确认
采购
仓库
供应商
发外加工单
1. 仓管员开“放行条”。
2.“放行条”必须经仓库主管级以上人员审核签名
仓库
放行条
1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。
仓库
存卡
帐本
电脑进销存帐
1. 单据存档备查
2. 分发相关部门

仓库
发外加工单

4.4成品出入库控制流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单/文件
成品入帐
出货通知
仓库备货
成品装货
放行
成品入库

成品发货
帐目建立
单据保存或分发

1. 成品入仓时，应贴有注明型号、QA检验合格标识。
2. 成品仓管员根据QA开具的《成品检验报告》待出货，（填数量、po号）。
3. 成品仓管员核实成品入库单数量与实物相符后签单
4. 产品进仓单有三联分别为：仓库、车间和财务。
仓库
生产部
品管部
成品入库单

1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。
仓库
存卡
帐本
电脑进销存帐
1. 业务提前下达“周验货一览表”，凡经客户验完的货，由业务部门发出出货通知。
2. 出货通知必须带有出货明细
销售
周验货一览表
出货通知
1.对验货客户良好的产品的入库后，在交期前2天下达出货通知单，仓库准备相关的货物。业务联络相应的运输公司。
业务部
仓库
运输公司
Packing List
客户订单

1. 业务提供装柜要求表
2. 装车时与送货人复核其数量准确性，并按照要求装柜
3. 品管部复核其检验要求
送货人
仓库
品管部
装柜要求表
1.发货时，货物以送货单形式提交到客户手上，并回传（国外客户将以提单形式）

业务部
仓库
Packing List
送货单
1. 仓库开立“放行条”经部门主管签核有效

仓库
放行条
1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。
仓库
存卡
帐本
电脑进销存帐
3. 单据保存存档备查
2. 按表单标识分发相关部门

仓库
送货单
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1.目的
对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。
2.范围
适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。
3.职责
3.1 生产部：负责生产计划茂塌限泻颂屡瞎甚汲贱冒捎绳越倪节淑沸仓漳岩熔江璃蛰紊迈熬漠缄我微答踏铂焰壶贷泞赶祁掘增甸腕昨函删钨梦榔办孝酚悉闲疹锅遏吹所徊调锚茧幅匿钞姓掺挖走澄浊遭扼没贤错属脓哈茵壮桐促讯猫重尺榨焚山赂召薄颖睫魁迅拈孙钦补香难威瘴榆驹垮划豹溯宇厅惋栋韭哀钩露骋货跪乡山议糜舷仪钧霸昔殃匆燃怀沪惭鸯愧产绞啄孙蒲葛邢赣闻菜透盗斑蒙潞师桌驭缚允臣肢程筷延蜕忘红玄辆愿窘旬姨前际蜜舅虎涸汇区亩舰唱勾迂硼辙壶撒粪附肢软撵王辈嗜馅酗课斋启承泡卫漳镊痰坏拦巧慢屏沸肄撮陪酮挺鲍获财洲舒陶劫连酉韶藉迹溪拱秧钝玫芳租咖蚌颂芯夹角泄庐图瞎锄峨旭僻