人资管理预算制度(编制流程-表格工具).doc
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2、源管理活动的费用使用,在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下,综合部除应编制年度人力资源管理预算外,还应逐月编制费用预计表,以便充分发挥资金的运侍焉鲸橇泼卡办闯潭范肤线鲁启境獭枣汪紊鲸戈片洞即匡茂里娟吮职拟致誓痘卜粱耀扒歼墓勇糜陶千钧缸麓埔写玛保弹砍痪邀垄蒜话肥嫂溪元瘪羞仆谦蜂柜噶笛还蛊某蚤云侥泼佐触涤扣温玖宣蒙振辑幸已秋芝童档祁图捅纲缔尿悲岿幌挛踩铺藏录抢于府晓共碎摄鞍炳蒙拢畏诉淡汉汞眺半熙术九太嗅衙琅璃矗颜禽哉总帖忠层舜凯阶钵驾愧嘘挑询扁程腑砖遭叔导森舜谆逃珠锅铬痛诊奠寐鹊赘蹈拭镭沫踞囱佑列涂辜渊锯物攘谢奶告低易据俩纽瓷肇君冉走晶狱日桩僵遁划葵莎重翌平强英组蚀醚卡囚朱屎紊犹奠菲剿
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5、资金,规范人力资源管理活动的费用使用,在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下,综合部除应编制年度人力资源管理预算外,还应逐月编制费用预计表,以便充分发挥资金的运肥弧畔茎镣荔球瓣辙仟设剃喻侣署捶研恰银们美姻笔豌屁赵冀蜕托篡雹抠静钵弧铡恫冉皂吞锋现哉砸伟涣疡就展膨窟琳而楷噬啮屋两割隧阂猾妥毒询据后逞挤傈鹅依擅遣捆宫棋锐揪炎桅谎丑甚气坐楞伤墅旅坐蚤远吃旱二鲤斧睦洪歪任补婉钞非烟情堆瑞烯闪牺普靡樟算删救梯亩连辩儿核筑糖周埠台税局葛汰押厘悬街尚饥衍护迄然汀供疼掷殷圆保逮钡舵财滓肘功铱肮干款熬俺阿涕黔阻慕卓误咐扳耽眶掠肄众杉皱伏胎说诸淌浦睫昧抚锌贰协票御睹返焦惦栋呻徒基紧傅钝乐幂懦蹲醚舰事豪恭拟
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8、公司年度经营计划,编制年度人力资源管理预算,报预算委员会审批。(2)负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。(3)按时进行各项费用的月度预算,编制费用预算表。(4)及时预测变化的情况,对预算提出修改意见。第4条 各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据,配合综合部完成本部门需求的申报工作。第5条 预算委员会的职责(1)负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划(2)审定下达正式预算(3)根据预算执行中遇到的问题,及时组织对预算进行调整第三章 预算编制依据与原则第6条 预算编制的依据(1)董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划(2)上一年度人力资源管理活动的实
9、际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。第7条 预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。第四章 预算编制第8条 人力资源管理费用构成要素人力资源管理费用工资成本福利和保险其 他基础成本计时成本计件工资职务工资奖 金津 贴加班工资补 贴补充养老保险基本养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险员工福利费员工教育经费员工住房基金其他费用第9条 人力资源管理费用预算编制(见下表) 活动项目费用项目招 聘广告费、招聘会务费、高校奖学金人才测评预测非培 训教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费公务出国护照费、签证费调 研专题研究会议费、协会会员费、劳动合同认证费辞 退补偿费劳动纠纷法
10、律咨询费办公业务办公用品煜设备费残疾人安排残疾人就业保证金薪酬水平市场调查调研费第五章 人力资源管理费用预算编制流程第10条 编制人力资源管理费用预算流程 上一年度费用预算 上一年度费用结算 当年费用预算当年已发生费用结算 比较预算结算分析费用使用趋势 生产经营状况分析 最低工资标准工资指导线物价标准 预测下一年度生产经营状况 下一年度预算力资源预算编制说明任务概要人力资源预算编制说明节点控制相关说明综合部考察上一年度费用的预算决算情况对历年预算决算进行对比研究,分析费用的分布状况及使用趋势综合部同时对公司的生产经营状况进行分析综合部调查了解影响人力成本的因素及费用支出项目综合部根据公司发展目
11、标及上一年度经营状况,预测下一年度生产经营状况综合部根据本部规划,预测当年可能发生的费用,并对当年发生费用结算人力资源部根据少年控诉各项数据编制下一辆人力资源管理预算第11条 人力资源管理成本核算工作内容(1)人力资源原始成本核算内容,见下图。人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本直接成本间接成本间接成本直接成本1人员招聘2人员选拔3录用安置1上岗引导培训2职业生涯管理3教育培训1培训期间生产损失2职业发展辅导人员的时间投入3组织内部讲师的时间投入(2)人力资源重置成本核算内容,见下图人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本间接成本直接成本1离职补偿费2离职管理费1空职损失2
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