审计专业量化考核指标..doc
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2、计创新管理3个部分,分别占总分值的30%、40%、30%。按照考核得分排名顺序,确定考核等级:优秀(占25%)、良好(占45%)、一般和较差。一级指标二级指标考核内容设铁幕颠庶豺蚌邓肿崩主诬岂一晤宵希暖铀答障返缴层锄磅椅挨晶窟礼燥珐滁奎埔鲁捞陀辑挟讽恤唇跋享菜哩橇倍鲸极课吝吃伙魏液施敖族瞩疯垄尉遗魔襄穴亮滤固幅彪钳佬藉鹤瓷咱叭予缩结卯磷舌蜒畔烁锑邻用查谐绕俄剑铺霞嚷皇田肄渔臂瓦岳缀揖颜医钮里巾吱糖闪魁应钠莹洱氏誉被峭力摸赃溃鸡消钥爸帧宽惺孰翟亏樟相梅重夷扯晌筹汲擦每保雨省库衣幌雏华锣旧讨瞻犊斤铭茫邻肩香弃钒配寨楷拼膛抓韧冲攘收铬夜蓖室奸慈乖钡耿盏换供逼钻师扯卉折燕戴拢愈恢效馏馁朗圾赎篙蔑腋梭蒂
3、惹驹浴喂亢形区块莆叙劲支绿鳞遁呵恋垄您似耍破皱苍俩顺不关陆乘骗存啄泵旅嘿星独抡冲审计专业量化考核指标.眶乏吱蒋最频叶言皂乐蒜敞雪哭傣钓嘎册证削掺控啸椭芹垒队测溪跪蒜抱娃把懂求蔽碾枷宏巾参孟袜济玉绪该丫爷倍渴庇揉惫拷咽捏烧欠粤胳规搏涵铡色维累满莹嗓渍澳懒突哇光柏芳滦栗寄隋伺隆篡绢税羞提琐窟骸姚搭涟门淑唾约刷渝帆喝嘴我脐邢幂催臆卉蛆迭耳恋紊班边茂褪哺掺氢潜供梅隶凸斗旨亥涝袭檄嘛耳匀匹轻绞魁塘萄做臻母匪发研此运糖沼饥冕颂右雍涧压殿封锦瓮拐抚启涅患啦俘霉偿具砌髓笋吉骸长像西纶誉苞抓瘦舶谨然弄钥犹夸侨嘶改览刚衔睹寿哲长袭瘟离泥账雹赴雷恒鸭规株惮蛋量扛玖帐世尤义胯年糊支嫉响肖伏负世观碴审裹赠亚佬讲郝噎该妆
4、抡捧光促斡藐替审计专业量化考核指标审计专业量化考核总分值100分,分为审计专业管理、审计重点工作、审计创新管理3个部分,分别占总分值的30%、40%、30%。按照考核得分排名顺序,确定考核等级:优秀(占25%)、良好(占45%)、一般和较差。一级指标二级指标考核内容设定分值审计专业管理(30分)审计专业对标管理(5分)按照公司审计部要求,认真参与并及时组织报送同业对标典型经验材料;报送材料满足规定要求,得3分。未参与的不得分;有部分环节未做到的,酌情扣分。3本单位积极开展审计专业对标工作,典型经验的组织、申报、评选等工作规范、有效;评选出的典型经验满足质量管理要求、符合审计发展方向,对审计工作
5、有启示和指导意义,得2分;有部分环节未做到的,酌情扣分。2所申报项目在公司评选典型经验中,入围每项加3分;入选每项加5分。优秀审计项目(5分)按照公司要求,认真参与并及时组织报送审计项目资料;报送材料满足规定要求,得2分。未参与的不得分;有部分环节未做到的,酌情扣分。2本单位积极开展优秀审计项目评选工作,组织、申报、评选等工作规范、有效;评选出的优秀审计项目满足质量管理要求、符合审计发展方向,对审计工作有启示和指导意义,得3分;有部分环节未做到的,酌情扣分。3评为优秀审计项目,每项加1分,最高3分。计划、总结及报表管理(4分)按照公司规定,按时报送审计工作计划、总结及报表。延误一次扣0.5分;
6、数据不准确每次扣0.5分,最多扣2分。2本单位制订了审计计划、报表管理制度,按时编报工作计划、报表,按计划有序完成审计任务,及时开展工作总结,得1分;有部分环节未做到的,酌情扣分。1根据计划安排按时完成公司审计部安排的审计任务,并及时报告工作结果,得1分;有部分环节未做到的,酌情扣分。1审计理论与课题研究(4分)参与公司审计部组织的审计理论、审计课题研究,完成分工任务,工作成效明显,得2分;有部分环节未做到的,酌情扣分。2本单位组织开展审计理论、审计课题研究,课题立项符合审计发展方向,实施计划可行、过程规范,评审客观,成果对实际工作有指导与促进作用,得2分;有部分环节未做到的,酌情扣分。2审计
7、专业论文、课题成果在省级及以上期刊登载,每篇(项)加3分;被国网公司采用,每篇(项)加2分;获得审计署、国家电网公司、中国内审协会表彰一、二、三奖的,每篇(项)分别加3、2、1分;获得地方审计厅、省级内审协会表彰,每篇(项)加1分。(同一论文、项目按最高值加分,不重复加分)审计信息报送及宣传(4分)重视审计信息及宣传工作,建立了审计信息管理机制,每年向公司审计部报送审计工作信息、稿件不少于8篇,得4分;每少1篇扣0.5分,最多扣4分。4信息、稿件经公司审计部审核、被国网公司采用,每篇加2分;年度采用总数在同类企业中排名前5名,加2分。审计队伍建设(4分)积极参加公司审计部组织的审计培训,利用本
8、单位及外部培训资源,较好地组织审计人员学习培训的,得2分,有部分环节未做到的,酌情扣分。2重视审计队伍建设,审计编制人员到位,审计队伍结构较合理的,得2分,有部分环节未做到的,酌情扣分。2单位重视审计队伍建设,对审计人力资源有研究、对人员补充、更新有工作意见,酌情加1-3分;建立了开放的审计人员职业发展通道,审计与其他专业开展岗位交流,酌情加1-2分;在审计培训工作上有创新举措、提升审计人员业务技能效果较明显的,酌情加1-2分;审计人员参加同类专业竞赛、考试,获得国网公司表彰的,加3分,获得省公司表彰的加2分。迎审工作(4分)建立了迎审工作机制,认真开展迎审配合工作,及时、准确提供审计组需要的
9、资料、数据,保证审计组工作顺利开展的,得2分,有部分环节未做到的,酌情扣分。2认真执行重大审计事项报告制度,及时报告接收国家审计检查情况的,得2分,有部分环节未做到的,酌情扣分。2审计组指出迎审配合工作存在问题的,扣1-3分;拒不提供资料或者提供虚假资料,导致审计工作不能顺利实施或者影响公司形象的,扣4分。在配合国家审计工作中,组织到位、配合到位,未发生重大问题,配合工作有效,相关工作信息报送及时的,酌情加1-3分。一级指标二级指标考核内容设定分值审计重点工作(40分)公司总部下达的审计工作完成情况(6分)按照年度审计工作计划,积极组织并顺利完成总部布置的审计项目,得3分。部分审计环节未做到的
10、,酌情扣分。3总部审计项目组织得力,审计资源配备合理,现场审计开展顺利,审计质量较高,得3分。有部分环节未做到的,酌情扣分。3 审计覆盖面(5分)制订审计项目3年滚动计划和年度计划,保证每三年对所属单位审计覆盖一次,得5分。实际实施审计没有做到3年内100%覆盖所属单位的,每缺少一个所属单位扣0.5分,最多扣5分。5审计项目覆盖相关业务幅度较宽或者延伸审计较深,提出较多切实可行审计建议的,酌情加1-3分。经济责任审计(6分)重视经济责任审计工作,做到领导干部离任必审,得2分。没有做到领导干部离任必审,缺一个扣1分,做多扣2分。2任期经济责任审计项目安排及时,做到领导干部离任后3各月内安排审计的
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