质量环境职业健康安全程序文件.doc
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1、质量环境职业健康安全程序文件(四)-信息沟通程序信息沟通程序1、目的确保公司在不同层次和职能部门之间,公司与顾客及相关方之间,就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息,作为持续改进的输入。2、适用范围适用于公司内部沟通,公司与顾客及相关方的沟通。本程序包括GB/T190012000 5.5.3、7.2.3、8.2.1条款;GB/T240011996 4.4.3条款;GB/T280012001 4.4.3条款。3、职责3.1发展部负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。3.2工程部组织分析顾客及相关方反馈的信息,组织制定措施并
2、监督实施.负责工程竣工后的服务和沟通。3.3营销中心负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通。3.4安保部负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通。负责与公司员工代表进行沟通。3.5行政部负责公司办公/生活区域环境管理信息,职业健康信息与外部相 关方沟通。3.6公司员工代表定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见和建议。代表公司员工与公司领导和安全管理部门沟通。3.7相关部室负责提供管理过程的有关信息。3.8工程项目部/分公司负责提供管理过程的有关信息。负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通。3.7管理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报
3、。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1顾客信息的获取及沟通5.1.1公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通。沟通的主要内容:甲方对公司以往的产品、服务满意程度;合同实施过程中,是否与原合同有矛盾并达到甲方满意。沟通中反映的一般问题,营销中心负责解决并达到甲方满意。重大问题立即向公司主管领导汇报,研究解决办法。5.1.2工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中,获取顾客信息。5.1.3工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中,从甲方、监理单位处获得质量满意信息。5.1.4工程
4、项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通。沟通内容:甲方、监理对工程质量、进度的满意程度,有关环境控制的信息。5.2工程竣工后的服务及沟通5.2.1工程竣工后,公司及时同顾客签定工程保修合同。5.2.2工程部依据保修合同制定工程质量回访计划,回访内容:存在的施工质量问题,甲方或管理单位对工程施工质量的满意度。5.2.3对回访中发现的质量问题,甲方或管理单位日常反映的施工质量问题,工程部应及时报告管理者代表。按照工程保修合同,工程部组织工力进行维修,并负责验收。5.3沟通的频次及信息处理5.3.1沟通的方式采用走访或座谈。工期六个月以内的工程,沟通2次;工期六个月以上的工程
5、,每季度沟通一次。5.3.2当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不满意时;通过5.1.2、5.1.3的方式,了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时;接到顾客或相关方的投诉、抱怨后。接到信息的部门应立即分析原因,制定纠正措施。并将信息报公司工程部,重大信息同时报管理者代表。5.3.3公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息,并进行分析。检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果。5.4环境管理的信息沟通5.4.1有关法律法规的获取、识别执行法律法规和其他要求控制程序。5.4.2环境信息交流的方式,可采用通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式。5.4.3工程
6、项目部/分公司在工程开工前或施工过程中,对施工可能造成的重要环境影响,并能影响到施工现场附近的社区、单位时,应选择环境信息交流方式,通知或通报施工现场附近的社区和单位。5.4.4各有关部门/单位接到环境的外部信息,作好记录,按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间协调解决的环境问题,以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决。5.4.5工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室,接到外部有关环境因素的反映或投诉后,应根据实际情况,作出处置,必要时制定相应的改进措施。接到重大信息,应向管理者代表汇报。管理者代表组织召开相关人员会议,研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案,立即实
7、施。5.4.6当出现环境紧急或异常情况时,相关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息。5.5职业健康安全协商和沟通5.5.1公司工会主席为员工代表,公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”,项目部/分公司设劳动保护监督员。员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作的意见和建议,向公司有关管理部门和公司领导反馈。5.5.2公司安保部组织,行政部参加,每季度采用座谈的形式和公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通。沟通内容:公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审;安全风险评价、风险控制的实施;使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程。5.5.3公
8、司职业健康安全管理部门,可以利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式,与公司员工和进入现场的相关方进行沟通。保证相关方人员了解现场安全规定。5.6内部沟通5.6.1公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间,就公司管理体系实施过程中的问题和有效性,进行沟通。达到相互了解,确保接口,协调行动,提高过程实施的有效性。5.6.2沟通的方式,可采用:通讯、计算机网络、简报、例会等。5.6.3公司各部门/工程项目部/分公司的领导,应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息。5.6.4上下沟通每季度,公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会。工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参
9、加。到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况。针对反映的问题,公司主管领导组织相关部门研究,采取相应的措施,确保公司管理体系的正常运行。5.6.5每半年,工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结,针对存在的问题,提出改进措施。5.6.6部门之间的沟通公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通的事宜,可随时进行交流,也可在公司季度例会上提出或向公司主管领导汇报,由公司领导协调解决。5.6.7部门内部沟通每季度,公司相关部门/单位内部召开一次例会,讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问
10、题,以便采取相应的纠正或预防措施。6、相关文件6.1纠正措施控制程序6.2预防措施控制程序6.3法律法规和其他要求控制程序6.4北京市建筑工程质量保修实施办法(97)质监督站第82号6.5建筑工程项目管理规定GB/T50326-2001 7、记录7.1外部信息沟通记录7.2工程质量回访计划7.3保修期内工程质量问题整改通知单7.4信息处置交流单7.5工程维修验收记录7.6顾客(管理单位)投诉记录7.7顾客满意度测试表质量环境职业健康安全程序文件(五)-管理评审程序管理评审程序1、目的按策划的时间间隔评审公司管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的
11、需要,寻求持续改进的机会,不断完善公司管理体系。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。本程序包括:GB/T19001-2000 5.6条款;GB/T24001-1996 4.6条款;GB/T28001-2001 4.6条款;3、职责3.1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。决定特殊情况下追加管理评审。3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议;批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。3.3副总经理、三总师参加管理评审会议,对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析,并提出改进建议。3
12、.4发展部负责制定管理评审计划并发至相关部门;汇总管理评审所需的资料;负责评审会议记录;起草管理评审报告;对评审决议的落实进行跟踪验证;保存管理评审的相关记录。3.5各相关部门/单位参加管理评审活动,负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。提出本部门/单位的措施和建议。根据评审决议,制定实施纠正或预防措施。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1管理评审计划5.1.1管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严
13、重投诉或投诉连续发生时;当法律、法规、标准及其他要求有变化时;市场需求发生重大变化时;即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时;其他情况需要时。5.1.2发展部负责编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。评审计划主要内容包括:评审时间;评审目的;评审范围;参加评审部门(人员);评审依据;评审内容。5.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:5.2.1审核结果;包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果。5.2.2顾客的反馈,包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结
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