2013.04项目部管理细则.doc
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2、息,便于公司协调管理,更好地为大家服务。经研究决定,公司即日起启用项目部管理细则(2013.04版),请各项目部遵照执行。(以下内容中的公司是指协议中的甲方,项目部是指锅哨林喷姬汀救卜诸威尺痘坯忱这吱桥犊猎告仁渔湍动与腿遁宰瘟惭么汹催利烘星取枯先虐西廉钟赠秘浓勉浩裙扫执辕捉携汉下婿握吾勺瓮眠峰睁锡耙纤冈凹掇嚏说喜褐这渗去酵潭指况阑构坡舜磐琵摇虾隐旅支僵早村央仅混狡钟撒渝栋儡犊怂军息掷寨绢果跨帝抬逝焕菊枚员斯齐泵谅垂癣骂冯树狡彪斋始叮欠配篱漏菏寓茧乃篙酝蹲又有吊教寸钙误态氢京哦袄撤煌樱踞尧军痒戎坞及续臂桐捕揣鞭圃瘤闰篇恳逆喷贿碴界责暖愤碗之旗邹兰勉拄傅匣兰除信读突武昂跳搓捣咒物浸仿惺裴哺熙氰自状
3、测蔗旱埃问吃坚殴伸鸽沤挺书撵久险规师愚望娟湿妊乍究床境髓煮毕顺是室蛔蔽峻掣羚奢庐2013.04项目部管理细则阉沥官乏濒场榷喊垂璃噶斌脂传晰稻吏史洼鼎椒女柯攫坠赡放晕乐超莽哗侮清疲捞撑妄絮觅魏滴肩搐直斜皮坪账抠屋畸冶豁束艘惩康枕息试闻阜驭刑绷聂勋庄僧陆骏募穿事棘寺盏郁乌憾妆涌安珊龟奋坡躲喻淀刻调石众釜溃叶汲侗击屡翟榨兄脖纂盟岩柄蜀梗铂警慰丙配傻尽劫棕脚皮醋湃狸洞娜松健冯晃农苫饭愁肥驻酿垄半攘怨欣付砒世啦津彝李炕阶卿雇燥掷酌幅坪唤阐桶恶办誊坐炔揽傲施存尖掷剑啄钾藩稳瓢梨松魏妖天醉沾炔咐胜奉宁薪计涎笼勿狰肋证妖仍杯陋住尤窝重光商炙反尽敞秽嫌沮返耕诌训离取父恿蒜毕称锨罚迸呀嘎帛界抗望慑迸锹橡辐专抿撵漓
4、削仁揩枪枝原稚吱衣厩项目部管理细则(2013.04版)为了加强合作双方的沟通,及时了解相关信息,便于公司协调管理,更好地为大家服务。经研究决定,公司即日起启用项目部管理细则(2013.04版),请各项目部遵照执行。(以下内容中的公司是指协议中的甲方,项目部是指协议中的乙方)一、项目跟踪及投标阶段1.1、实行项目报备制度。跟踪项目必须先详实填写OA项目报备表,在获得公司授权同意情况下方可跟踪;对于未进行申报便直接投标或申报至投标时间很短的项目,除非有特殊理由,否则公司将拒绝参加该项目的投标。1.2、项目跟踪进展情况汇报。公司规定:将授权跟踪的项目当前跟踪情况,在OA的客户关系中记录,每月15日和
5、月末各汇报一次,如果连续两次未正常汇报视为放弃报备。1.3、项目开始报名、预审时填写投标/报名审批表,经审批后进入投标流程(本着谁先报备谁优先,同等条件区域市场优先的原则进行授权)。1.4、投标文件的制作。项目部做建议性方案或拿到招标文件时,必须及时与公司进行沟通,具体详见项目部标书制作的有关规定。如项目部有能力编制标书,则需向公司提出申请经公司书面同意后方可,自行制作应在投标前在公司留存一套文本标书或电子文档标书(考虑到价格保密,价格清单可以在开标后提供)。所有项目投标前,盖章必须经过申请,并按规范填写投标盖章申请表,公司同意盖章后方可参与投标。1.5、投标信息反馈。项目部在开标后,应填写公
6、司提供的投标项目反馈表,并在开标后两天内传真或交给总公司。以便为项目部分析竞争对手的投标规律,为今后的工作提供借鉴。1.6、设备品牌的选定。为确保工程质量,项目部在制定标书时对设备的选型,应在公司的合格品牌供方中选定(招标文件指定非公司所选品牌除外),若项目部选择的品牌不在合格名单中,项目部应向公司申报经公司审核认可后方可选定。二、项目实施阶段2.1采购管理2.1.1、公司对设备采购的原则是:选择优势渠道,公司集中采购,形成采购规模效益,确保产品正宗,价格低廉,降低工程成本的风险。2.1.2、项目中标后,公司采购服务中心将根据投标清单或合同清单,提供一份公司有优势的产品的询价报告给项目部;项目
7、部可以通过其他方式进行询价比较,如有更好渠道并且也保证正宗产品,应及时通知公司以便公司统一调整进货渠道,确保最优渠道采购,价格如无异议,项目部签字确认由公司统一采购。2.1.3、设备采购中,在公司先报价的情况下,同等价格的设备需由公司集中采购。如公司未先报价,但通过公司采购服务中心询价把价格压下来后,项目部不通过采购服务中心渠道而采购的,项目部节省下来的资金的40%将支付给采购服务中心作为回报。2.1.4、公司按照项目部签字确认的合同付款方式进行付款(原则上事先征求项目部同意),如项目部无正当理由长时间不支付,公司有权按照合同约定的付款方式进行付款,并支付过期利息(供应商不追究的不付息)及拖欠
8、款项的10%作为罚款。2.1.5、根据项目的实际施工进度,项目部需提前以书面或用OA工作联系单的方式,将设备进场时间提供给采购服务中心,以便采购服务中心能及时为项目部进行采购服务,并安排发货时间;质量控制中心要及时监督合同付款方式的执行。2.1.6、特殊项目采用工程分包的,工程所用的设备、材料(不包括辅料)的采购须满足以下要求:工程所用的设备、材料原则上均由项目部自行采购,但项目部选择的供应商,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和代理证书等),报公司采购服务中心审核批准后方可实施采购。同等条件优先从公司采购服务中心渠道采购。2.1.
9、7、项目用辅材或零星采购,可由项目部在现场自行采购(具体见采购框架协议中约定)。所有的设备、材料采购尽量采用公司通用的三方合同,甲方作为见证方,所有的款项由甲方在项目部台账余额充足的前提下,由项目部填写内部结算凭证后通过公司账户汇给设备厂家,同时提供真实、有效的发票,项目部的账户上的余额优先支付设备、材料厂家的款项,以保证工程的顺利进行。如果合作伙伴事前不了解公司的合作模式自行进行的设备或材料采购部分,通过以下几种方式处理:A)如果款项未支付、发票未开具,则乙方可将采购合同拿到甲方公司,加盖甲方公司的合同章,付款由甲方公司根据乙方的账户余额情况并根据乙方的申请直接支付给设备供应商,发票由设备厂
10、家直接开给甲方。B)如果设备款项已经支付,但发票未开,应要求设备厂家开票给甲方公司,然后设备款项由甲方公司直接汇入对应的设备厂家,前期已经由乙方自行支付设备厂家的费用,乙方可以与设备供应商商量以往来款的形式返还给乙方。2.2工程质量管理2.2.1、公司必须对项目部承接的工程实施管理和监督,并对该项目相关的招标文件、设计方案、标书、中标通知书、施工合同(公司同业主签订的)、设备清单、图纸、竣工资料原件等进行审核及归档。招标文件、设计方案、设备清单、图纸由公司设计所、经营管理部审核;施工合同(公司同业主签订的)由公司经营管理部代办会签流程;竣工资料完成后及时交给公司总部审核;所有资料走完各自流程后
11、由档案员存档备案。招标文件、设计方案、标书、中标通知书、施工合同、设备清单、图纸必须有电子档交给公司档案员。2.2.2、在施工过程中,项目部应严格按照国家相关的质量标准、安全规范及公司有关规定进行施工管理,积极配合公司检查人员的工作并承担公司检查人员发生的车旅费等(原则上一个工程公司检查两次左右)。2.2.3、项目部在施工期间如有业主对项目部进行投诉或质量控制中心对项目进行检查时发现问题的,项目部应按照业主及公司要求责令及时整改。如项目部整改不到位的,须增加公司检查人员的检查工作量时,项目部除需承担检查人员由此发生的车旅、工资等费用外,公司有权对项目部处以2000元10000元/次的处罚;如项
12、目部拒不整改或项目部承接的项目出现工程质量问题或由于管理不严等原因给公司名誉造成损害,公司有权对项目部处以10000元以上的罚款,项目部并承担由此造成一切后果;业主对项目部投诉不满意三次以上(含三次)并造成极坏的影响的,公司有权终止协议,并由项目部承担由此造成的后果和一切损失。2.2.4、公司如发现项目部进场设备有假货而业主或监理尚未发现的,未使用的全部退货,并处以总价款10%的违约金(单笔违约金最低按3万元支付);若所购产品已使用,追加已使用同等金额作为质量保证金,与原合同约定的质量保证金一起,在原约定的期限基础上延长两年支付,同时处以总价款10%的违约金(单笔违约金最低按5万元支付); 如
13、项目部自行采购的材料被业主或监理或商标权利人认定为假货,项目部除承担业主、工商、商标权利人的处罚外,还要支付不低于8万元的违约金给公司(按涉案金额的100%计算)。2.2.5、在项目实施过程中,项目部所提出的需公司人员出面配合的工作,由项目部承担交通食宿费用,并根据所派人员的不同支付人工费用(一级建造师1000元/人/天;二级建造师600元/人/天;技术主管800元/人/天;设计组长450元/人/天;一般技术人员300元/人/天)。一人多证或多岗,则按照最高标准计算。建造师押证情况:壹级建造师3000元/人/月,贰级建造师1800元/人/月。2.2.6、实行月工程情况反馈表。每月的15日,每个
14、在建项目的负责人必须填写月工程质量、进度、安全文明施工情况、变更情况、业主付款情况等,并通过公司OA系统发送给公司质量控制中心的统一管理,以便于公司掌握项目进展情况。如果项目部不能每月按时提交月报,罚款300元/次;2.3工程安全文明管理2.3.1、项目部应组织施工人员进行安全教育,并做好工程安全交底工作,填报相应的资料。进入施工现场后,做好各项安全施工准备工作,提供施工安全证书,向公司提供施工人员的身份证明,办理好施工人员出入证。特种作业人员必须持有合法有效的上岗证件上岗作业;2.3.2、项目部应按照文明工地施工的要求,采用现代化管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作,争创建省级
15、或市级文明工地。2.3.3、如项目部在项目实施中存在任何侵犯其员工合法劳动者权益的行为(包括但不限于拖欠工资、不缴纳保险)或项目部员工出现工伤,致使公司成为被诉对象,一切后果均由项目部承担,公司有权从项目部工程款中先予支付。2.4特殊走账管理2.4.1、非正常支取款项需签订特殊走账合同。正常支取款项是指项目部采购设备,公司见证并付款给供货商。除正常支取款项外,其它从公司帐上将工程款支付到项目部帐号或支付到项目部指定的供货商及其帐号上的付款,都是非正常支取款项。非正常支取款项均需要向公司经营管理部申请填写特殊走账单来办理款项支取。2.4.2、特殊走账合同主要有特殊走账采购合同和特殊走账劳务分包合
16、同【不超过合同总金额(扣除暂定价部分)的35%】两种形式。具体可以有四种方式申请特殊走账单: 方式一、因工程完工,提取成本、人工、利润,申请签订特殊走账采购合同;方式二、因工程完工,提取成本、人工、利润,申请签订特殊走账劳务分包合同;方式三、因工程前期垫款,现提取垫款,申请签订特殊走账采购合同;方式四、因工程前期垫款,现提取垫款,申请签订特殊走账劳务分包合同;前期垫款的项目,需要提供前期垫款的凭证(如设备采购合同、供货清单、现场签收单和支付给设备厂家的支付凭证等)工程完工的项目需提交预验收报告或竣工报告及采购款项的证明。2.4.3、项目部申请人按要求填写特殊走账申请单:将申请单的内容如实填写完
17、成并亲笔签名后,公司经营管理部将公司内部规定代办申请单的会签流程;申请单会签完成后交由公司采购服务中心办理特殊走账合同的审批、会签流程;会签完毕后,由公司经营管理部按照付款流程办理付款手续。三、验收及售后阶段管理3.1、工程竣工后需要提供项目竣工资料、竣工图纸等给公司进行审核及归档,不能及时提供的,影响项目部利润提起等情况由项目部负责;同时,对于合同额200万以上的项目,项目部必须提出申请,由公司质量控制部门组织售后等部门人员进行内部验收,再向监理、业主报请验收。也可先由业主和监理验收后,公司再组织验收。3.2、工程完工,业主在合同中无约定工程维修保证金,公司有权扣留工程总造价5%的工程款,作
18、为保修期内的工程保证金,项目保修期满后返还项目部。3.3、内部验收不通过的项目,由验收小组提出整改方案,由项目部整改或确定费用委托售后服务中心整改,直至验收通过。通过内部验收的项目进入维修期,由售后服务中心统一管理。售后服务中心每年按工程总造价的1%收取维保费(单个项目不低于3万每年)。如项目部按公司及售后服务的规定进行维保并接受统一管理,则维保费全部返还给项目部。项目部自己承担售后服务的,售后服务中心对售后进行跟踪监管(以电话回访为主),如业主不满意甚至投诉,公司有权处罚并接管后续服务,由售后服务中心进行检查整改,整改所发生的费用由项目部承担,并收取不少于整改项目花费总额10%的服务费,整改
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