质量管理体系运行考核规定.doc
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1、 XXX有限公司 质量管理体系运行管理规定编 号:版 本:A0日 期:2010-9-3页 码:第 4 页 共 4 页1.目的:为了保证ISO9001的贯标实施,确保体系的正常运行,实现流程最优化,达到提升内部管理水平的目标。2.范围:适用于深圳环宇达/世纪新能源电池有限公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。3.职责:3.1 ISO专员:负责制定和稽核质量管理体系运行考核规定的执行。3.2 管理者代表:负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行。3.3 总经理:负责批准质量管理体系运行考核规定.3.4 各部门:负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求。4.程序:4.1考核原则:4.1.
2、1遵循公平、公正、公开原则。4.1.2考核对象为ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。4.1.3部门负责人是本部门ISO9001工作的第一责任人。4.1.4因违反本规定所出现的罚款,首先由部门负责人无条件承担,找出直接责任人的,由责任人承担,否则,仍由部门负责人承担。扣款由财务部从工资中体现。4.2考核时机:4.2.1随机考核:随时到部门对ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。4.2.2培训考核:对培训内容的掌握程度进行考核,如体系专题培训、程序文件培训、作 业指导书培训等。4.2.3专项考核:按照公司公布的时间所进行的专项考核,如内审、管理评审等。4.3考核方式:具体方式由ISO推行专
3、员根据实际情况灵活采用。包括但不限于以下几种:4.3.1日常稽查;4.3.2专项/专题审核;4.3.3内部审核;4.3.4培训考试等。4.4考核依据:4.4.1经部门确认的不符合项数目;4.4.2考试的分数(60分为及格分,低于60分为不达标)4.5考核处理:4.5.1培训考核:有关ISO9000体系的培训,要求参加的人员必须参加,有安排考试的必须参加考试, 考试方式(如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等)由ISO专员根据实际灵活采用,具体考核方式为:4.5.1.1第一次考试未能通过者,给予一次补考机会,仍未能通过者,给予公开通报,并无条件参加第二次补考。4.5.1.2第二次补考仍未能通过者,将给予
4、罚款处理:主管级100元、主管级以下20元。并无条件参加再培训直至通过;4.5.1.3参加再培训考试仍未能通过者,将按照4.5.1.2的罚款标准进行双倍处罚。4.5.1.4经通知(书面、电子档)无合理充分的理由(须有证明)3个月累计2次无故不参加指定的培训者,将给予100元罚款。4.5.2日常稽查、专项/专题审核、内部审核:包括随时现场抽查或内部各种形式的稽查、内审,或不符合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书面或电子版不符合项整改通知发出后:4.5.2.1按照不符合项报告上规定的整改期限为基准。在限定的期限内未能完 成纠正预防措施的,可提前2天申请给予延长改善时间,原则上延长时间不超过7天。
5、4.5.2.2在不符合项报告发出后,未提出延期申请者,视为接受在限定期限内完成所有的纠正预防措施。4.5.2.3在延长期限内没有完成纠正预防措施的,责任部门必须提交书面形式的详细的原因分析,以及预设的改善方案,上交给管理者代表和总经理。4.5.3处罚规定:4.5.3.1未能做到4.5.2条款规定的,在整改期限到期未能完成纠正预防措施回予复,也未申请延期和书面原因说明者,第一次公开通报;第二次给予罚款50元,由部门负责人承担。处罚后1周之内,必须完成不符合项的改善工作,否则给予双倍罚款。4.5.3.2同一部门2个月内累计出现5项不符合项,或者一次内部审核过程中发现3项(含3项)以上不符合项者,将
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