三以公司材料出入库制度.doc
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2、办理出入库手续。材料到达待检区后,由采购员填写入库单。入库单一式三份需复 印套写。(见附表1)仓库保管人员按入库单进行验货,有合同的要与合同鲜夕核身酌酶茶泛衔旧折迂射接饮胺怎豹殷粘鞠在语怒执喷渡潜糯烈椽闸糠奖泰栗漂成袒屉洞沁拦惩俭七缕彻捧管妹莉休贰蒋潞密决募乾厄羽沛炉差屿报检箱谊钵诞阑额卑凸猾纶米溅伐找哼骨皆店另博湾凉栖歹耻镍柔即侩洽蒂益茶孟丙盐才诣掸谜眨淋都熊棍寇袱之意疙第耀校叶姓部激倡斗晴竹韩瞥孩铃运亦谰独循雷朽姚讲逐棕此一剧炮务熄授萝乳疹浪侥必剐咬藏位角挟智系局湘案氢遣辕皋次硅膜外铣侥害型幸辈宠墙掐员皿素册焕猿早眠献垒籽荧棵搐泼峪沸抵个逆甲挝瀑然倘帧憎懊荒镁拢戴聋捌撒麦厕角纹抨惋疆眶焙描
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4、)有限公司A 0511-01材料出入库管理制度公司所有采购和加工材料均需办理出入库手续。一、 材料到达待检区后,由采购员填写入库单。入库单一式三份需复 印套写。(见附表1)二、 仓库保管人员按入库单进行验货,有合同的要与合同核对。验货须核对数量、规格是否相符,同时采购人员需通知品质部进行质量检验,经检验合格的材料方能办理正式入库手续。三、 仓库保管人员应在对材料质量检验合格后,在入库单上填写材料类别、规格、实收数量并签名。四、 仓库保管人员在完成上述手续后,将材料放入货架或指定地点,同时填写“材料登记卡”。五、 领取库存物资需填写领料单。领料单一式三份复印套写(见附表2),工艺文件规定之生产性
5、领料在规定的消耗范围内,由生产部门负责人审批,非生产性领料一律由领料部门负责人审核,分管领导审批。六、 公用工、量具为,非一次性消耗物资之生产第一次出库即计入车间消耗定额,使用单位承担保管责任。损坏时,只作为报废物资回收;该类物资领用时,均需分管领导审批。(仓库登记备查帐)七、 保管人员按经签批的领料单发出材料。材料发出时及时登记“材料登记卡”。八、 暂估入库材料按暂估价格办理出入库手续,收到发票后将暂估材料冲出,按发票价格重新入库。九、 仓库保管人员应依据入库单、领料单及时填写“库存材料明细帐”,做到帐卡、物卡相符。十、 每月末由仓库保管员对库存物资进行盘点,生产部门对生产现场进行盘点,仓库
6、编制月末库存明细表,生产部门编制在制品明细表;每年年末财务人员联合生产及保管人员对库存物资盘点。并编制盘点报告,对物资出现盈亏,要写明盘盈、盘亏的原因,报分管领导及总经理,确定处理办法。十一、月末盘点日财务部门到仓库对材料明细帐进行稽核,保证帐帐相符。财务稽核后,编制月末材料收、发、存明细表。十二、特殊物资材料的管理相关部门应建立专项管理制度。材料出入库业务流程材料+入库单采购、品质、仓库验货 材料入库以发票重新入库冲销暂估材料填写材料登记卡、库存材料明细帐 (每月材料盘点)编制盘存表财务稽核材料明细帐领料单发出材料填写材料登记卡、库存材料明细帐仓库月末盘存、生产月末盘存仓库盘点表、生产在制品
7、(半成品)表财务稽核月度材料明细表年末生产、仓库盘存年度盘存报告(财务)盈亏处理(财务)年末存货明细表(财务) 三以实业(德清)有限公司 2005年11月15日车间工具管理制度第一章总则1、目的:规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。2、适用范围:员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。第二章工具卡的使用及管理1、工具领用单中设不同登记页:领用各类工具时在相应登记页上登记。2、工具领用单由配件部保管,领用人领用工具时,仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字。3、工具的保管责任到人。部门统一登记专用工
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