仓库管理规定培训.doc

何春红范本
仓库管理规定培训
1． 目的、范围
为规范本公司物料入、出库及储存保管,使之合理、高效、安全，并有章可循，特制定本规定。
2． 职责
2．1 供应部负责本规定的制定、修改和实施。
2．2 总经理负责本规定制定、修改和实施的批准.
3． 仓库定置管理规定
3．1 仓库设置
3．1．1 根据本公司实际情况，目前仓库分设物料库、半成品库、成品库、危险品库及物料场五大类。
1） 物料库储存从外部购入的用于产品的外购件、外协件、标准件、工具、辅助物料及劳保用品等;
2） 半成品库从目前实际出发,在生产场地指定区域储存经加工、检验合格的产品零部件；
3） 成品库储存经出厂检验合格并经包装待运的产品；
4） 危险品库储存少量的用于生产的润滑油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品；
5） 物料场储存量大的钢板、钢管、扁钢及铸铁件毛坯等物料。
3．1．2 仓库位置确定原则
1） 方便物料进、出作业，同类仓库尽量集中，便于管理；
2） 确保物流顺畅，减少搬运之浪费；
3） 确保物料安全，应远离明火、高温区域。
3．2 料位设定
3．2．1 仓库区域划分遵循原则
1） 依物料的不同类别划分区域，如轴承类、标准件类等；
2） 用代号区分不同的区域，如A区代表轴承，B区代表标准件；
3） 将划定区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目处。
3．2．2 物料定位
1） 进出频繁的物料应考虑其装卸的便捷性;
2） 符合先进先出的存放方式；
3） 将各区的位置按货架或储柜等编号，如A01代表A区第1个货架；
4） 物料存放的货架编号填定在账册的“存放地点”栏或“备注”栏,以方便了解物料储位。
3．3 存储标识
3．3．1 存储方式
1） 尽量利用空间，耐压性差的物料应注意承重堆高层数；
2） 尽量利用标准包装码放方式，如五五码放、桶装、盒装、柜装等；
3） 易燃易爆物品应遵循有关安全规定，妥善存储。
3．3．2 物料标识
1） 建立物料卡,明确标识物料品名、编号、规格、数量及入库日期;
2） 物料进、出之后,应及时变更物料卡上之数量及日期；
3） 应保证不同批次物料具有可追溯性；
4） 可应用颜色管理区分不同性质的物料，如绿色区代表合格区,黄色区代表待检暂存品区，红色区代表退货品区等.
4． 物料入库管理规定
4．1 暂收作业
4．1．1 供应商送货人员在送交物料时,应将随货同行清单交由本公司仓库保管员，由保管员指挥，将送交的物料通知卸货人搬卸在待检区域，清点品名及数量，核对无误后，开出一式四联的《入库单》。
4．1．2 将《入库报告单》第四联（收据联）交给供应商送货人员暂存作对账的凭据，第二、三联(记账联、仓库联）交质检部作进料检验凭据。
4．2 验收检查
4．2．1 物料入库前的验收检查，由质检部相关质检员凭《收料报告单》，依据《原材料、外购（协)件检验规范》实施检验；
4．2．2 进料检验结果有四种情况，即合格（接收）、不合格（拒收）,选别（挑选）、
4．2．3 特采（让步接收）;
4．2．4 判定合格时，入厂质检员将合格品总数填入《收料报告单》第二联（记帐联)及第三联(仓库联）的“实收”栏内并签字，第二联由质检部留存,第三联转交仓库保管人员，以利办理入库手续；
4．2．5 判定不合格时，须于《收料报告单》第二、三联上“质检记录”栏内注明并签字，同时填写《不合格通知单》——表一式两联，经质检部部长审核后，留存《收料报告单》第二联及《不合格通知单》第二联，将《收料报告单》第三联转交仓库保管员，将《不合格通知单》转交供应部采购人员，以利办理退货手续;
4．2．6 判定不合格而暂收的物料应予以办理退货，若因实际需要，需对暂收物料中的一部分或全部进行特采使用时，依QJ/J01-2009《原材料、外购（协）件检验规范》及QP-08—04《不合格品控制程序》中相关“特采”流程办理“特采”。
4．3 暂收退货
4．3．1 供应部采购人员接获《不合格通知单》后,应立即联络供应商办理退货手续；
4．3．2 仓库保管员核对退货物料与《收料报告单》记录是否一致,并与供应商提货人员核对清点物料品名、数量一致时,进行物料交接，并收回《收料报告单》第四联,粘贴在第一联（存根联）后面，备查;
4．3．3 仓库保管员依公司物料出厂管理相关规定，协助供应商办理退货物料出厂手续.
4．4 入库作业
经质检判定合格的物料，应及时办理入库手续.
4．4．1 仓库人员核对物料数量与《收料报告单》第三联中合格总数量相符合，开具一式四联《采购入库单》，第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员留存，第三联及《收料报告单》第三联一并交财务部会计作记账及付款凭证，第四联交供应商作结账之凭据,同时收回《收料报告单》第四联仓管人员依第一联“存根联”将物料品名、数量、日期登录于相关库房账卡及账册上，并按相关规定码放好物料。
文件编号: QJ/G12-2010
第1版 第0次修改
仓库管理规定
第4页 共6页
4．5 特采处理
判定特采的物料,应办理入库手续.
4．5．1 特采物料的数量由质检部确认,并提出必要的处理方式，供应部确认扣款金额或比例,填注于《特采申请单》的对策栏内；
4．5．2 在《采购入库单》上注明“特采”，并标扣款金额或比例；
4．5．3 仓库保管人员参照合格物料流程办理入库手续，并确保本批物料的可追溯性。
5． 外协件入库管理规定
外协件入库管理规定参照本规定第4条《物料入库管理规定》办理。
6． 成品入库管理规定
6．1 生产部门生产的成品，由生产部在入库前开具一式四联《完工产品入库单》填注入库单位或姓名、入库时间、产品名称、规格型号、数量后，将第二联、第三联、第四联送质检部安排检验；
6．2 质检部相关检验人员依该产品执行标准和出厂检验规范实施检验;
6．3 检验结果有合格、不合格两种情况；
6．4 判定合格的产品,由质检人员签发“产品合格证”并在《完工产品入库单》“备注”栏内填写“合格"并签字，将第二联、第三联交生产部,生产部将合格产品及第三联送往成品库办理入库手续；
6．5 成品库保管人员凭质检部签核的《完工产品入库单》第三联，核对产品名称、规格、数量无误后，办理入库入账事宜；
6．6 判定不合格产品,由质检部质检人员在《完工产品入库单》“备注”栏内填写“不合格”并签字，同时开具《不合格通知单》一式两联，第一联由质检部自存，第二联及《完工产品入库单》转生产部安排返修后，重新送检。
7． 成品出库管理规定
7．1 销售部门依据供货合同、电话定货和产品库存情况，开出一式五联的《实物出库单》，按出库单上的要求填写清楚后，第一联留存，第二、三、四、五联交提货人（司机或领物人）；提货人应在这几联的“领物人”后签上姓名，然后联“出门”联交门卫查验后放行；第三联“对帐”联由提货人交由客户（托运部）作对帐用，同时应从客户（托运部）处取回收据交给销售部门开票人备查.
文件编号: QJ/G12-2010
第1版 第0次修改
仓库管理规定
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7．2 仓库保管员收到第二、四联后向提货人移交成品，结束后应将第二联送交会计，同时会计应在第四联“会计”栏后签名,保管员依第四联上之产品规格型号、数量等登记在成品台帐上。
7．3 提货人(司机）出厂时，门卫按第五联上之型号规格、数量清点查验，符合后放行。
7．4 所有各联由当事人按日装订保存，以备核查。
8． 物料领发管理规定
为使物料领发有章可循,规范物料领用，发放流程,特制订物料领发管理规定。
8．1 领料依据
8．1．1 生产部根据产品库存情况、销售部门合同情况并参考实际生产情况，在当月25日前安排下个月产品生产计划,确定生产产品名称、规格、数量及交货日期；
8．1．2 生产部有关人员依“月生产计划"、“产品用料明细表”，确定该批产品各生产工序可领物料的明细，发出《批领(发）料单》；
8．1．3 《批领（发)料单》应注明制造命令（计划)、产品名称、规格、数量以及可领用物料名称、规格、领用数量；
8．1．4 《批领（发）料单》一式四联，第一联生产部自存，第二联交财务部，第三联交相关仓库领料,第四联交相关制造部门人员,《批领（发）料单》为物料领用、发放的依据.
8．2 领料作业
8．2．1 生产部物料人员或生产者依据《批领（发）料单》核定的数量,开具《领料单》填写相关内容后，经生产部权责主管审核后，由物料人员或生产者持单向相关仓库领用《领料单》上之物料；
8．2．2 《领料单》一式四联,一联生产部自存，一联交仓库领料，一联交物料人员或生产者，一联转财务部;
8．2．3 当出现生产计划追加或因其它原因（废料、报废）需超领物料时，应在《领料单》备注栏内注明原因,经生产部长审核后，方可追补领料。
8．3 发料作业
文件编号： QJ/G12—2010
第1版 第0次修改
仓库管理规定
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8．3．1 仓库保管人员接收领料单位的《领料单》后，审核单据是否与《批领（发）料单》规定的编号、名称、规格、数量相符，手续完备;
8．3．2 符合者才可发放物料，并当面点交完成及填单，除《领料单》第一联退还领料人外，其余三联由仓库保管员接收，其中第三联仓库自存，第二联送往财务部，第四联送生产部物料人员或生产者；
8．3．3 根据《领料单》，记录《物料管制卡》,应注意将单据号码记入，以备核查。
9． 记录
QJ/G12—01 《收料报告单》
QJ/G12-02 《采购入库单》
JL8.3-01 《不合格通知单》
QJ/G12—03 《完工产品入库单》
QJ/G12—04 《批领（发）料单》
QJ/G12-05 《领料单》
QJ/G12-06 《物料管制卡》
QJ/G12-07 《实物出库单》
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