仓库管理规定培训.doc

何春红范本仓库管理规定培训1 目的、范围为规范本公司物料入、出库及储存保管,使之合理、高效、安全，并有章可循，特制定本规定。2 职责21 供应部负责本规定的制定、修改和实施。22 总经理负责本规定制定、修改和实施的批准.3 仓库定置管理规定31 仓库设置311 根据本公司实际情况，目前仓库分设物料库、半成品库、成品库、危险品库及物料场五大类。1） 物料库储存从外部购入的用于产品的外购件、外协件、标准件、工具、辅助物料及劳保用品等;2） 半成品库从目前实际出发,在生产场地指定区域储存经加工、检验合格的产品零部件；3） 成品库储存经出厂检验合格并经包装待运的产品；4） 危险品库储存少量的用于生产的润滑油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品；5） 物料场储存量大的钢板、钢管、扁钢及铸铁件毛坯等物料。312 仓库位置确定原则1） 方便物料进、出作业，同类仓库尽量集中，便于管理；2） 确保物流顺畅，减少搬运之浪费；3） 确保物料安全，应远离明火、高温区域。32 料位设定321 仓库区域划分遵循原则1） 依物料的不同类别划分区域，如轴承类、标准件类等；2） 用代号区分不同的区域，如A区代表轴承，B区代表标准件；3） 将划定区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目处。322 物料定位1） 进出频繁的物料应考虑其装卸的便捷性;2） 符合先进先出的存放方式；3） 将各区的位置按货架或储柜等编号，如A01代表A区第1个货架；4） 物料存放的货架编号填定在账册的“存放地点”栏或“备注”栏,以方便了解物料储位。33 存储标识331 存储方式1） 尽量利用空间，耐压性差的物料应注意承重堆高层数；2） 尽量利用标准包装码放方式，如五五码放、桶装、盒装、柜装等；3） 易燃易爆物品应遵循有关安全规定，妥善存储。332 物料标识1） 建立物料卡,明确标识物料品名、编号、规格、数量及入库日期;2） 物料进、出之后,应及时变更物料卡上之数量及日期；3） 应保证不同批次物料具有可追溯性；4） 可应用颜色管理区分不同性质的物料，如绿色区代表合格区,黄色区代表待检暂存品区，红色区代表退货品区等.4 物料入库管理规定41 暂收作业411 供应商送货人员在送交物料时,应将随货同行清单交由本公司仓库保管员，由保管员指挥，将送交的物料通知卸货人搬卸在待检区域，清点品名及数量，核对无误后，开出一式四联的入库单。412 将入库报告单第四联（收据联）交给供应商送货人员暂存作对账的凭据，第二、三联(记账联、仓库联）交质检部作进料检验凭据。42 验收检查421 物料入库前的验收检查，由质检部相关质检员凭收料报告单，依据原材料、外购（协)件检验规范实施检验；422 进料检验结果有四种情况，即合格（接收）、不合格（拒收）,选别（挑选）、423 特采（让步接收）;424 判定合格时，入厂质检员将合格品总数填入收料报告单第二联（记帐联)及第三联(仓库联）的“实收”栏内并签字，第二联由质检部留存,第三联转交仓库保管人员，以利办理入库手续；425 判定不合格时，须于收料报告单第二、三联上“质检记录”栏内注明并签字，同时填写不合格通知单表一式两联，经质检部部长审核后，留存收料报告单第二联及不合格通知单第二联，将收料报告单第三联转交仓库保管员，将不合格通知单转交供应部采购人员，以利办理退货手续;426 判定不合格而暂收的物料应予以办理退货，若因实际需要，需对暂收物料中的一部分或全部进行特采使用时，依QJ/J01-2009原材料、外购（协）件检验规范及QP-0804不合格品控制程序中相关“特采”流程办理“特采”。43 暂收退货431 供应部采购人员接获不合格通知单后,应立即联络供应商办理退货手续；432 仓库保管员核对退货物料与收料报告单记录是否一致,并与供应商提货人员核对清点物料品名、数量一致时,进行物料交接，并收回收料报告单第四联,粘贴在第一联（存根联）后面，备查;433 仓库保管员依公司物料出厂管理相关规定，协助供应商办理退货物料出厂手续.44 入库作业经质检判定合格的物料，应及时办理入库手续.441 仓库人员核对物料数量与收料报告单第三联中合格总数量相符合，开具一式四联采购入库单，第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员留存，第三联及收料报告单第三联一并交财务部会计作记账及付款凭证，第四联交供应商作结账之凭据,同时收回收料报告单第四联仓管人员依第一联“存根联”将物料品名、数量、日期登录于相关库房账卡及账册上，并按相关规定码放好物料。文件编号: QJ/G12-2010第1版 第0次修改仓库管理规定第4页 共6页45 特采处理判定特采的物料,应办理入库手续.451 特采物料的数量由质检部确认,并提出必要的处理方式，供应部确认扣款金额或比例,填注于特采申请单的对策栏内；452 在采购入库单上注明“特采”，并标扣款金额或比例；453 仓库保管人员参照合格物料流程办理入库手续，并确保本批物料的可追溯性。5 外协件入库管理规定外协件入库管理规定参照本规定第4条物料入库管理规定办理。6 成品入库管理规定61 生产部门生产的成品，由生产部在入库前开具一式四联完工产品入库单填注入库单位或姓名、入库时间、产品名称、规格型号、数量后，将第二联、第三联、第四联送质检部安排检验；62 质检部相关检验人员依该产品执行标准和出厂检验规范实施检验;63 检验结果有合格、不合格两种情况；64 判定合格的产品,由质检人员签发“产品合格证”并在完工产品入库单“备注”栏内填写“合格并签字，将第二联、第三联交生产部,生产部将合格产品及第三联送往成品库办理入库手续；65 成品库保管人员凭质检部签核的完工产品入库单第三联，核对产品名称、规格、数量无误后，办理入库入账事宜；66 判定不合格产品,由质检部质检人员在完工产品入库单“备注”栏内填写“不合格”并签字，同时开具不合格通知单一式两联，第一联由质检部自存，第二联及完工产品入库单转生产部安排返修后，重新送检。7 成品出库管理规定71 销售部门依据供货合同、电话定货和产品库存情况，开出一式五联的实物出库单，按出库单上的要求填写清楚后，第一联留存，第二、三、四、五联交提货人（司机或领物人）；提货人应在这几联的“领物人”后签上姓名，然后联“出门”联交门卫查验后放行；第三联“对帐”联由提货人交由客户（托运部）作对帐用，同时应从客户（托运部）处取回收据交给销售部门开票人备查.文件编号: QJ/G12-2010第1版 第0次修改仓库管理规定第5页 共6页72 仓库保管员收到第二、四联后向提货人移交成品，结束后应将第二联送交会计，同时会计应在第四联“会计”栏后签名,保管员依第四联上之产品规格型号、数量等登记在成品台帐上。73 提货人(司机）出厂时，门卫按第五联上之型号规格、数量清点查验，符合后放行。74 所有各联由当事人按日装订保存，以备核查。8 物料领发管理规定为使物料领发有章可循,规范物料领用，发放流程,特制订物料领发管理规定。81 领料依据811 生产部根据产品库存情况、销售部门合同情况并参考实际生产情况，在当月25日前安排下个月产品生产计划,确定生产产品名称、规格、数量及交货日期；812 生产部有关人员依“月生产计划、“产品用料明细表”，确定该批产品各生产工序可领物料的明细，发出批领(发）料单；813 批领（发)料单应注明制造命令（计划)、产品名称、规格、数量以及可领用物料名称、规格、领用数量；814 批领（发）料单一式四联，第一联生产部自存，第二联交财务部，第三联交相关仓库领料,第四联交相关制造部门人员,批领（发）料单为物料领用、发放的依据.82 领料作业821 生产部物料人员或生产者依据批领（发）料单核定的数量,开具领料单填写相关内容后，经生产部权责主管审核后，由物料人员或生产者持单向相关仓库领用领料单上之物料；822 领料单一式四联,一联生产部自存，一联交仓库领料，一联交物料人员或生产者，一联转财务部;823 当出现生产计划追加或因其它原因（废料、报废）需超领物料时，应在领料单备注栏内注明原因,经生产部长审核后，方可追补领料。83 发料作业文件编号： QJ/G122010第1版 第0次修改仓库管理规定第6页 共6页831 仓库保管人员接收领料单位的领料单后，审核单据是否与批领（发）料单规定的编号、名称、规格、数量相符，手续完备;832 符合者才可发放物料，并当面点交完成及填单，除领料单第一联退还领料人外，其余三联由仓库保管员接收，其中第三联仓库自存，第二联送往财务部，第四联送生产部物料人员或生产者；833 根据领料单，记录物料管制卡,应注意将单据号码记入，以备核查。9 记录QJ/G1201 收料报告单QJ/G12-02 采购入库单JL8.3-01 不合格通知单QJ/G1203 完工产品入库单QJ/G1204 批领（发）料单QJ/G12-05 领料单QJ/G12-06 物料管制卡QJ/G12-07 实物出库单5