机械制造企业安全质量标准化考评检查.doc

机械制造企业安全质量标准化考评检查
一、 基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No。101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1。组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。
2。确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证,不符合扣2分.
3。设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分.
4。每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分.
7

2
建立各职能部门的安全职责
1。有文本，覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0。5分。
2。现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分.
4

3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0。5分.
2。现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0。5分。
4

合计
15

职业安全健康规章制度考评检查表
No。102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本，每少一种扣0.8分.
2。其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0。3分。
3。其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0。3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。
10

2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0。5分。
5

合计
15

规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1。规划有文本，内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。
2。规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分.
3。三年均未能完成目标扣全分。
4

2
年度工作计划
1。计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。
2。抽查执行情况，有实施进度和分析,每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5

3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）.无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人)等内容,每种不合格扣1分。
3。抽查执行情况，每项未完成扣1分。
6

合计
15

机构与人员考评检查表
No。104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1。企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2。各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员,且履行职责，一个部门不合格扣0。5分。
3。企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4

主要考评三级管理网的建立情况。
2
安全管理机构
1.建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4

3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单,每降低1‰扣3分。
2。查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0。3分。
7

合计
15

职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100％,少1人扣全分。
6

2
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验］、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
8

3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分。
4

4
班组长教育
目标值100%，少5％扣2分。
4

5
变换工种和“四新"教育
目标值100％，少5％扣2分。
3

6
职业健康教育
目标值90％，少5％扣2分。
3

7
全员教育
目标值80％,少5%扣2分。
4

8
复工教育
目标值100％,少5％扣2分。
3

9
安全管理人员教育
目标值100％，少1人扣全分。
6

10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分。
4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容.

合计
45

事故管理考评检查表
No。106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。
3

2
工伤事故率控制指标
（死亡率：0。035‰；重伤率:0。30‰)
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
10

3
工伤事故应按“四不放过"的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分.
4

4
事故档案
事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0。5分。
3

合计
20

“三同时”管理考评检查表
No。107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。
5

2
施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0。5分。
4

3
验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1。查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0。5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
3

4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。
3

合计
15

班组安全管理考评检查表
No。108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分。
24

2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
22

3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分.
24

4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分.
15

5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15

合计
100

注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：实得分＝12-×0。12×100
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1。查岗位安全操作规程，无遗漏岗位,每缺少一种扣0。5分。
2。岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6

2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7

合计
13

特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0。5分。
2

2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶特种设备的日常使用状况记录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸特种设备运行故障和事故记录.
一处不合格扣0。5分。
2

3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分.
3

4
特种设备操作人员
1。查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分.
2。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3

合计
10

相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1。查安全协议，每少一单位扣2分.
2。查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分。
3。抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
3

2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3

3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2

4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1。查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0。5分.
2。无安全管理制度和措施扣2分。
2

合计
10

现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查，一处不合格扣3分.
3

2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查,一处不合格扣2分.
2

3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查,一处不合格扣0.3分。
1

4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单,抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
2

5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
2

合计
10

应急救援预案考评检查表
No。113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
3

2
针对重点部位,制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门(人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。
4

3
每年对应急救援预案进行了演习
1。有演习记录，每年无演习扣1分。
2。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
3

合计
10

危险源管理考评检查表
No。114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分.
2.组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0。1分。
3。对重大危险源（符合GB18218－2000规定)已上报有关单位,查资料，一处未报告扣2分.
3

2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员,遗漏一个岗位扣0.5分。
2。所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
4

3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0。3分。
3

合计
10

安全健康档案考评检查表
No。115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
1.每少一种扣3分。
2。档案中内容一处不合格扣0。1分，每种档案最多扣1.2分.

15

2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

合计
15