建筑施工企业年度工作报告.docx
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1、建筑施工企业年度工作报告 -XX公司2016年工作报告各位代表、同志们: 新年伊始,春节将至,我们满怀希望,齐聚Y城,召开XX公司2016年工作会。会议的主要任务是:全面贯彻落实工程局和公司“三会”精神,回顾2015年工作,分析当前内外部形势,部署2016年重点工作.一、2015年工作回顾2015年,在工程局和公司的正确领导下,XX公司深入贯彻工程局“七个并重”的指导思想,大力践行公司“两商战略”,攻坚克难,稳中竞进,外拓市场,内强品质,全面超额完成了公司下达的各项指标。取得了以下主要成绩:(一)稳步增长,主要指标超额完成XX公司全年实现合同成交额232。17亿元,完成主营业务收入96.68亿
2、元,实现利润总额3.83亿元,日均资金存量14。85亿元,全面完成公司年初下达的140亿元、85亿元、2亿元、3.93亿元指标,完成率分别达166%、114、192、378,同比2013年分别增长10%、21、89和74,实现了高位平台的新突破。(二)整合优化,区域管控有序推进2015年11月,为更好地拓展ZZ区域市场,强化集约管理,提升管理效率,分公司机关与ZZ经理部机关实现战略整合,直管ZZ片区经营生产,并深度推进对经理部的差异化管理和授权,优化了管控体系。(三)多点突破,市场营销成效显著1、核心市场新突破2015年分公司抢抓机遇,在区域核心市场和海外市场实现多点突破.大力拓展了 核心市场
3、,分别签约72.35亿元、56.24亿元、13.77亿元、27。89亿元、41.14亿元,核心市场签约总额达211。66亿元,市场集中度达86。12.与此同时,在公司的授权和支持下,XX公司大力拓展海外新市场,通过与N业主战略合作,成功签约4。08亿美元的Y项目,成为工程局自行总承包签约额最大的海外项目,有力促进了公司海外市场开拓。2、高端项目新斩获全年新签合约额50亿元以上项目1个,30-50亿元项目1个,1030亿元项目5个,平均合同额10。1亿元。先后承接了53万平方米的国内单体面积最大的液晶面板生产线项目、国内唯一同时连接香港和澳门的口岸项目。同时,还承接了ZZ国际金融项目(18。9亿
4、元)等有影响的高端项 目. 3、战略客户新开拓2015年分公司制定了XX公司战略客户维护实施细则,组建了大客户管理委员会与专项维护服务团队,全年对战略客户开展日常维护对接60余次,战略互信进一步提升。分公司在维护MM等战略客户的基础上,新拓展了NN等8家客户,成功开发了GG成为公司战略客户.分公司全年实现战略客户签约额202。63亿元,占总签约额的87.28,战略合作显著增强.(四)品牌彰显,履约品质有力提升1、履约品质不断增强一是全力保障项目履约。出台XX公司指导和服务项目管理规定、XX公司工序穿插管理办法等制度,扎实推进项目履约管理。M项目提前40天封顶,受到业界高度评价;国际广场项目优质
5、履约,促成了公司与业主在全国范围内战略合作;NN项目品质管理、绿色施工,有力提升了企业在ZZ市场的品牌形象;QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约,树立了海外品牌。二是深入实施总承包管理.积极实施局“441”文件,XX公司选取M个项目作为总承包试点项目,积累了较为丰富的项目总承包管理经验,项目总承包管理效果获得了业主肯定。三是积极推进项目单机版。分公司和经理部高度重视,制定推进计划和具体措施,在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点,为全面有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。2、品牌创建成果丰硕全年收到业主表扬信36封.质量创优方面,分公司获省级优质工程6项,市级16项;市优质结构5项,三局杯
6、2项;召开省级质量样板现场会3次,市级5次,区级2次.安全创优方面,获评省级安全文明工地22项,市级19项;召开省级安全文明施工现场会1次,市级9次.科技广场荣获国家3A级工地,MM分别召开了省级质量样板现场会,国际广场项目召开了省级安全文明施工现场会。(五)价值保障,企业实力持续增强1、盈利能力稳中有升一是商务中心职能进一步扩展.商务中心全年完成31个项目施工图预算,总建筑面积达652万平方米,同时积极参与项目内部结算、签证及分包月度结算的审核工作。二是商务策划质量进一步提高.商务策划创效率为2。8,累计创效金额为4。15亿元。三是项目盈利能力进一步提升.全年完成结算项目35个,结算金额65
7、。9亿元,结算平均利润率为13.5。其中结算效益过亿元项目1个,过5000万项目6个。四是项目季度兑现全覆盖.全面落实项目季度兑现工作,共发放季度兑现2078万元。2、财务品质持续提升一是资金存量稳步提高。2015年分公司日均存量达到14.85亿元,较2013年同比增长6.28亿元,资金管理效果显著。二是催收清欠有力加强。建立了应收账款预警制度,将催收工作进行常态化管理,加强了应收账款的过程管理及风险防控。分公司年末应收款项余额占主营业务收入比重为18。69,低于总公司要求的27的控制目标;应收账款占总资产比重为47.79%,低于总公司50的控制指标。(六)夯实基础,管控水平不断提高1、科技创
8、新收获颇丰一是技术标准化管理有成效。通过编制推行XX公司施工节点标准化图册和XX公司项目工程资料管理办法,提升了项目方案编制和技术管理标准化水平;二是课题研发总结有成果。今年课题研发新立项4项,完成结题验收3项。通过成果鉴定10项,其中1项国际先进,6项国内领先,3项国内先进;以课题为依托,荣获局科技进步奖5项,其中一等奖1项;荣获全国绿色建筑创新奖1项,华夏奖1项,广东省詹天佑故乡杯1项,中施企协科技进步一等奖3项;获得省部级工法10项,市级工法4项,发明专利2项,实用新型专利10项.三是新技术推广有影响。分公司成功举办了“大厦项目施工总承包工程全国BIM应用观摩会和“项目ZZ市绿色施工观摩
9、会”。2、人资管理不断强化一是全面推行绩效考核。分公司按照公司绩效考核相关要求,认真开展绩效考核工作,两级机关全年共开展四次绩效考核,在第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。二是着力抓好人才队伍建设。积极开展干部队伍轮岗交流工作,全年两级机关间交流、机关与项目交流近70人次,向兄弟单位及上级输送核心骨干12人次;举办了各种业务培训252场;举办了6场公开竞聘会,选拔了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59人.2015年分公司有19人通过了国家一级建造师考试。3、风险防控有效提升一是法务工作更加有力。分公司全年共出具法律意见书123份,全年处理完结案件12件,收回工程款1636万元,通过应诉成功
10、避免被诉损失达337万元。两起历史遗留案件取得重大进展。二是纪检监察更加深入.对7个项目开展了效能监察,提出整改建议58条,进一步加强和规范了项目管理。此外纪检系统联合商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投标管理以及项目公章管理等关键环节对一期等项目进行监察,提出整改意见6条,加强了关键环节的风险防控。(七)作风强化,党群工作亮点纷呈1、群众路线教育实践活动成效显著分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实践活动,深刻聚焦“四风”查问题,认真对标“深圳速度”老一辈创造者的优良作风找差距.开展教育实践活动以来,各级领导干部作风明显转变,担难、担险、担责的争先意识和责任意识明显增强,招待
11、费较去年下降23%;为基层项目和职工解决问题52件,解决了ZZ经理部历时12年,涉及57户职工切身利益的广地花园房屋产权问题.2、党群工作标准化稳步推进一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。分公司“一肩挑”工作按要求全面完成,在局基层党组织书记专题会上做经理部“一肩挑”经验交流。二是党群工作标准化稳步提升。继续扎实开展示范支部创建工作;参与公司党群工作流程手册编写,并承担项目党支部标准化工作手册编纂任务; 3、社会责任大力彰显一是幸福工程深入推进。分公司项目职工文化活动管理办法颁发后,项目职工文化活动常态化,活动质量和效果进一步提升;分公司、经理部两级机关克服各种困难,想方设法开办了食堂,解决了
12、职工用餐难题;各经理部职工社保属地化工作稳步推进。二是回馈社会彰显责任。分公司工地食堂引进专业餐饮公司,为工友提供物美价廉的餐饮服务。劳务工厨艺大赛、劳务工子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏令营等活动效果良好、广受关注,彰显了履行社会责任的央企风范.4、党群品牌有力提升2015年,分公司党委积极对接地方政府,展示企业形象,品牌创建硕果累累,获全国级荣誉5项,省市级荣誉14项。其中,ZZ经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”和 “安康杯竞赛优胜单位二、分公司面临的形势分析2015年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神,全面推进改革的重要一年,也是收官“十二五,谋划“十
13、三五的交替之年。总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经济形势,指明了国家经济进入发展新常态,国家投资增幅将持续放缓,经济下行趋势明显,建筑行业仍将很长一段时间处于产业调整期。但同时我们也看到,2015年12月国务院决定设立中国(广东)和(福建)自由贸易试验区,包括ZZ南沙新区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区和福建海峡经济区,这些区域投资开发力度将进一步加大,这将为我们带来新一轮的发展机遇.当然,我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与不足:一是区域发展还不均衡,各经理部发展品质差异化较大;二是高端项目营销能力亟需提高;三是资源配备与业务扩展的矛盾,制约着区域的发展;四是精细化管理提
14、升还不够快,盈利水平还有进一步提升的空间。 综合上述分析,我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘,积极践行公司“两商战略,坚持高品质发展路线,推进管理创新升级,做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产标准化、商务管理精细化、财务管理集约化,对照目标找差距,坚定信心谋发展,才能推动XX公司在高位平台再上新台阶.三、2015年重点工作2015年工作总体思路:认真贯彻局和公司2015年“三会”精神,以工程局“七个并重的指导思想为引领,大力践行公司 “两商战略,强化核心优势,加速品质提升,推动管理创新和管理升级,全面完成“十二五”各项指标。主要目标:-签合约额: 营业收入: -利润总额: -经营性现
15、金净流量占营业收入比重:为实现上述目标,今年重点抓好以下七方面工作: (一)强化高端营销,进一步提升市场占位1、稳扎核心市场,扩大市场占有率一是紧盯核心市场热点区域。二是持续巩固核心市场地位.2、抓实客户维护,提升战略客户品质一是完善战略客户管理委员会体系.3月份要出台XX公司战略客户管理办法,拟将市场、生产、技术、商务、财务等各系统人员共同纳入战略客户管理委员会,以达到为客户提供全方位服务的目标;二是加大新兴战略客户开发力度。今年分公司将重点开发 大客户,确保1家客户升级为公司战略客户;三是细化客户分级管理。今年XX公司将坚持每季度与战略客户对接,针对战略客户不同需求分别制定维护细则,建立起
16、一个成体系、易识别、差异化的服务体系,进一步提升客户满意度与信任度。3、强化高端战略,提升品牌竞争力一是加大高端项目信息收集力度。一季度,各经理部要把所辖范围内30万平米大型公建或城市综合体,以及300米以上高端项目工程信息全部盘查筛选,并在季度营销会上进行专题汇报,签订高端项目专项责任状.二是加强高端项目营销力度。今年分公司要重点跟踪XX项目。4、积极参与公投项目,提升主流市场地位2015年XX公司将着力提升公投市场竞标能力,充分培育和整合社会资源,提升在核心市场诚信评价体系排名,确保每个核心市场在公开招标项目上均有所突破。今年分公司将把参与公投项目投标列入各经理部责任状考核,全年分公司将参
17、与至少16个公投项目的投标.5、加强差异化营销,加快企业转型步伐一是着力提升融投资业务品质。今年分公司将着力拓展融投资带动总承包项目,优先选择战略客户,加大与国企合作份额,坚决杜绝投向“高风险、低杠杆、低回报、低端项目.今年将重点跟踪 项目,确保至少承接一个融投资带动总承包项目。二是加大基础设施营销力度。分公司将强化对基础设施领域的关注度,着力跟踪市政路桥、管网等基础设施项目,尤其要关注II市场.市场部要在一季度前组织开展一次基础设施业务培训和交流;在一季度营销会上与各经理部签订专项责任状,各经理部明确专人负责跟进基础设施项目;积极对接PP等投资平台,力争年内有所斩获.(二)注重过程管控,进一
18、步提升履约品质1、强力推进项目策划和计划管理一是深入开展项目施工策划。针对新开工项目,项管部要分阶段组织开展施工策划评审会,力求在项目开工后3天之内召开项目启动会,15天之内要召开项目平面布置和施工部署评审会,有效提升提升项目策划及时性;二是着力强化计划管理。2015年分公司要完善计划管理系,在分公司、经理部、项目部三个层级设置专职计划管理员,规范计划管理流程,加大XX公司工序穿插管理办法考核力度,重点关注合同约定的地下室封顶、预售、结构封顶等里程碑节点。今年XX公司将以完善周计划管理机制为抓手,强化计划管理的支撑体系,并以战略客户项目为试点,进一步提高计划管理能力.2、持续推进现场防护标准化
19、一是今年所有新开工项目要统一按局安全标准化图册进行实施.二是结合公司下发的现场临建设施标准化图册,以项目为试点项目,进一步推动临时设施标准化。三是持之以恒地推进现场着装标准化。3、着重强化质安过程管理质量管理方面:一是3月份要出台XX公司实测实量管理办法,将实测实量结果与劳务月度结算挂钩。二是所有新开项目全面实施XX公司关键节点部位工艺标准图册,项管部在季度检查中做专项检查通报;三是3月份出台XX公司战略客户项目业主第三方评估奖罚办法,切实提高第三方季度评估成绩;四是落实公司质量管理“三样板”要求,以MM为试点,以点带面,全面提升工程质量水平。安全管理方面:一是落实安全生产责任制。3月份前,各
20、经理部必须落实安全总监和机构人员配置,认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管的要求。二是强化过程管控.2月份安环部要出台XX公司安全检查管理办法,分公司和经理部今年务必要实现安全检查联动,确保每月安全检查全覆盖.建立危险性较大工程动态台账,实现从方案编制到实施的全过程监控,有效降低安全风险。三是提高应急处置能力,强化各经理部危机意识,按应急处理内外有别的原则,统筹协调内外部资源,实时掌控风险。今年要确保在核心城市分别打造12个现场管理品牌项目,创省级优质工程3个,省级安全文明工地15个,召开省市级现场会4次.3、积极深化总承包管理实践一是严格执行工程局“441计划的管理要求,在项目深入开展总承
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