混凝土公司业务人员管理制度、规定、常用表格、薪酬核算办法.doc

附：业务人员薪酬和任务暂行标准
销售团队文化
营销宗旨:
以人为本 诚信立业
营销理念：
全员行动 建立信誉 铸造品牌
营销精神:
挚诚 协同 务实 进取 高效 学习型团队
营销道德:
知业 敬业 爱业 勤业
营销目标:
创造价值 追求发展
营销纪律：
1：无条件执行
2：工作无借口
3：细节决定成败
4：受人欢迎
5:善于合作
6:团队精神
7:火一般的激情
8:不断提升自己
9：全力以赴
10：尽职尽责
11：敬业为魂
12：自动自发
13：立即行动 （5分钟原则）
业务流程图
填报信息进行立项预算和申请
业务人员售中、售后协调与服务
业务回款催收
合同完结客户维护
业务部主管协助跟进和预算
业务人员跟单
立 项
主管领导审核
生产部安排生产与运输
协商订立合同
业务人员落实项目信息
业务人员搜集项目信息

业务部人员管理通则
1.信息登录必须及时准确在办公室信息登录员处登记，谁先登记准确有效信息,就为该项目跟单第一责任人.
2.严禁业务员对外倒单，一经发现立即开除，并扣罚所有工资、提成和补助，并对其主管领导进行经济处罚和行政处分。
3。 严格实施日清日毕的日考核制度。及时填写，认真审核。
4．业务人员必须使用公司统一提供的宣传册、名片和带公司企业标志的其他材料。
5. 实行年度末位淘汰制。年度业务部业务员进行综合考核,考核最后一名，予以除名，不再续签劳务合同.
6.业务员严格遵守公司的保密制度；必须保守公司秘密，对参与项目所涉及到的客户、项目内容和方法等任何信息不得向外透露。公司的资料不得私下抄录、复印或向他人透露。
7. 业务员要服从有关项目督导的安排,对所做的工作认真、负责，确保工作质量。
8。业务人员在开展业务时遵守行规,不准诋毁同行，不准捣乱市场，不准擅自透露或破坏市场的潜规则。
9.业务人员必须严格遵守公司的其他相关的规章制度和员工手册规定。
业务部经理岗位职责
1.经理按公司决策制定销售目标计划和目标分解计划，完成上级下达的销售综合目标，提出建议。
2。负责本辖区内市场的开发和秩序的维护，协助调解渠道冲突。
3。建立客户档案,按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息,进行客户评估。
4。每日及时填写工作管理日志、每月工作计划与总结、每季度巡访工作计划，完成每月的工作报告,上报总经理，总经理审核后，转办公室参阅,并留档（业务员工作管理日志上报部门经理审核，转办公室参阅，并留档）,作为绩效考核的部分内容,办公室人员对资料保密。
5.负责销售部的晨会与周例会的召开，并做好周例会的会议记录交办公室留档，作为绩效考核部分.
6.对业务人员所报信息进行核实；审核业务员的项目立项表 ；调研准客户的资信情况,并及时与公司相关领导沟通。
7.对辖区内客户传递公司政策，主动向客户做新产品的介绍、产品宣传工作，保证新产品得以顺利推广。
8.主持本部门的日常工作，强化市场调研和推广,售后服务等职能，对本片区营销工作的质量及成效负责。
9。制定业务部培训计划，经常对员工实施教育培训，安排老员工对新员工的培训（定期对业务员进行产品知识、产品卖点、销售技巧的指导，培训需办公室人员作培训记录,并纳入绩效考核）,并协助办公室进行人员的招聘。
10.负责销售团队文化建设，定期组织员工互动，交流,为创造良好的营销氛围负责。
11。负责客户档案的建立及管理，定期做好大客户的回访工作.
12.负责本部门的货物、货款、帐务、费用的管理.
13.做好售后服务工作，解决质量问题引起的纠纷。
14。对本部门员工人身安全事故管理。因管理不当，造成员工人身安全事故负责。
15。督促并协助业务员及时追缴回款；因监督不到位,造成公司货款被挪用负责。
16。 做好与生产、运输、实验室等部门人员的沟通与协调工作.
17. 认真完成公司领导交办的其他事情。
18。 。树立与企业一致的价值观；知业、 敬业、勤业、爱业;要对所带的员工关爱，维护员工的尊严，保护员工的利益;要敢于给新人成长的机会，虚心听取每一位员工的建议;善于在工作实践中不断总结完善.
业务部内勤管理员职责
1.协助经理管理市场，督促业务员工作.
2.录入项目立项信息。.
3。负责日常会晤工作（接待考察客户；日常业务部卫生）。
4。提供技术交底支持，配合业务开展工作。
5.填写客户资料并进行整理，填好客户管理表.
6.做好生产部供货统计.
7。做好业务部开晨会与例会的记录。
8。做好与生产、运输、实验室等部门人员的沟通与协调工作.
9.接听有关销售电话，及时汇报领导。
10. 配合办公室处理日常事务。
11. 配合经理对业务人员进行业务相关培训。
12. 提醒并协助业务人员催缴回款。
13. 领导临时安排的其他任务.
业务员岗位职责
1。树立努力为公司服务的思想，爱岗敬业，以公司为荣。
2.遵守公司各项规章制度，服从公司领导管理。
3.仪表得体，言行文明,维护公司形象，热情接待客户。
4.在经理的安排下，每天到指定区域展业，做好信息记录，尽量找到主要负责人和联系方式，保证信息的准确性。
5。派送公司资料,向客户介绍公司、宣传公司产品，收集客户意见，及时向经理反映。
6.每天晨会向经理汇报重要单位信息,以便统一跟进，配合经理签单、走访客户。
7。认真及时完成工作管理日志，善于总结经验教训，并在工作中努力改正.
8.完成上级下达的销售回款与工作目标.
9。做好与生产、运输等部门人员的沟通工作，确保信息第一时间传达到位。
10认真、细致、准确的做好客户商砼的预算(用量预算、时间预算、金额预算）
11.认真完成业务经理与相关负责人交办的其他工作。
专职业务人员薪资待遇
A．基本工资标准以公司公布的最新工资执行标准为准.
B．销售任务以每年业务经理与公司签定的业绩合同为准.
C．提成标准以公司年度制定的最新行标准为准。
第一阶段：培训期
时 间:1月
待 遇:执行转正后基本工资的70％.
第二阶段：新人试用期
时 间:2个月
待 遇：执行转正后基本工资的70％+按每方 X至X+N元提成。
第三阶段：正式录用期
时 间:从通过考核期始算。
待 遇：（1）总底薪X元/月。A.无责底薪50%，（按实际天数计算）。B.有责底薪50％，(必须完成一定量的合同额度和有效信息量）.
（2)提成：按合同额回款（按每方 X至X+N 元)。
（3)高价格签约提成：超额部分按超出金额的X℅计提。
按合同额回款（按每方X至X+ 元）。
（4）补助：话补每月X元。车补每月X元（必须正常工作出勤达22个工作日以上）.
(5）公关经费:按合同回款总额的X‰进行报销。超出部分业务人员自理.
备注：。预支的费用从提成中扣出.
业务提成办法
第一部分： 业务人员分类提成（四种）
1。正常价格签约提成
正常价格是由公司根据市场行情和生产管理成本,给出的规定价位，属可变价位,根据实际情况调整，按每方N元计提。
2.高价格签约提成
高价格是指签约价高于同时期公司给出的正常价格。基础部分每方N元计提,超额部分按超出金额的X℅计提。每方高出正常价格N元以下（不含N元）超额部分按超出金额的N℅计提；每方高出正常价格N元以上N元以下(不含N元）超额部分按超出金额的N℅计提;每方高出正常价格N元以上N元以下（不含N元）超额部分按超出金额的N℅计提；每方高出正常价格N元以上N元以下(不含N元)超额部分按超出金额的N℅计提；每方高出正常价格N元以上超额部分按超出金额的N℅计提.
3.低价格签约提成
低价格签约提成指签约价低于同期公司规定的正常价格,由公司决定是否签单.若公司同意签单，则按每方N元计提。
4.指定签单
若由公司领导、董事或其他资源人指定签约合同，并进行后续服务工作，由业务部经理委派专人服务.被委派人在后续服务完成，资金金额回笼后，每方N元计提.
无责底薪X+责任底薪X元+提成（N至N+X元／方）+高价格签约提成，超额部分按超出金额的X℅计提。
第二部分:业务部经理提成
底薪X元+管理提成N元／方+个人业务分类提成N至X元／方。
管理提成每月销售资金回笼额度折合方量,不低于X万方（年度业绩合同量）.月销售资金回笼X万方以上按N元／方提取管理费用。
第三部分:当月业务部未完成月最低X万方任务的提成
当月业务部未完成月最低X万方的回款，暂时只按业务人员分类提成进行提成核算和记录，不得提成。为了维持正常业务开展,可申请经费借支，经领导审核批准,当月可借预支款；预支款额最高不得超过本月提成总额的70％ （请参照预借费用管理制度）。
当月业务部完成月最低X万方的回款，提成正常发放.
如以前月份超额完成X万方的回款任务，提成正常发放。超出部分按正常提成足额发放；如以前月份有未完成X万方的回款任务，当月超出部X万的回款方分进行补足累计,暂时不发放补足累计后的提成.年底统计销售回款额度平均每月超过X万方，则按正常提成足额发放；年底统计销售回款额度平均每月未过X万方，则按分类计提70％发放，不往下年累计。预借费用部分与提成对冲，对冲后不足部分立即补足。
第四部分:业务部内勤管理员提成
底薪X元+业务提成（N元／方）
第五部分：提成时间、欠款及尾款处理。
1.所有提成须回款及时到位后的下月计发。
2。工程欠款和工程竣工后尾款超出合同规定付款时间6个月,处理规定。
个人不能及时追讨欠款、尾款，需及时与公司领导汇报，由公司出面解决或委派专人追讨,原业务员积极配合。在6个月内追回金款，原业务员每方X元计提；超过6个月或欠款未能全额追回，原业务人员不提成；若不能追回形成呆坏账，原业务人员按余款总额的0.1%进行处罚，处罚金额从基本工作中扣除，其主管领导按余款总额的0。15％进行经济处罚和行政处罚。
第六部分：业务回款。
业务回款必须汇至公司指定账号,禁止业务人员以任何理由和方式私自收取现金.如遇特殊情况需收取现金,应及时向公司领导汇报，公司派专人同去取回。
信息登记制度
1. 业务经理根据公司业务规划实际情况统一均匀分配信息任务.
2. 业务人员需及时合理的收集相关的工程项目信息，填写项目立项表，经业务经理审核同意后，交信息录入员进行信息录入，并由办公室备份。信息必须真实、准确。别人已登记过的,经核定为有效信息的信息不再登记。登记人为信息第一负责人。
3. 业务人员发生信息冲撞以信息登记为准。
4. 最先登记该信息的业务员（第一责任人),不能及时拿下签单时,由业务经理协助或指派相关业务人员协助或代替签单与服务,提成分成由当事人协商解决.
业务员时间管理表
6：30——7：45签到
7：45——8：00打扫卫生
8：00——8:20晨会
8:30 下市场
17：30——23：30 签到
1。每周二17：40召开业务部例会。
2。每天坚持8小时有效工作管理时间.
3.领导不定期对业务员工作进行户外抽查，抽查时间为上班时间，8：00——12：00 ；14:00——18:00,业务时间不得进行与业务无关活动每发现依次罚款50，依次累推,月底从基本工资中扣除。
4.业务时间严禁以各种借口上网，每发现依次罚款50，依次累推，月底从基本工资中扣除。
5。工作管理日志，必须日清日毕。当天的工作日志必须在次日早上晨会时交经理审批。严禁拖拉或累计填写。填写内容必须真实，要能全面客观的反映前一天的工作。每本填完后交业务部经理转办公室备案，并领取新本.工作管理日志作为绩效考核的重要部分。
预借费用管理条例
1.借支人员必须是签定劳务合同的正式职工，且剩余合同期在2个月以上。
2.业绩预借.借支人是当月有业绩回款，但又未完成当月回款任务量的人员。经其主管领导同意可进行费用预借。预借费用最高不得超过其当月核算提成的70%.借款期不得超过100天。
3。担保预借.本月暂无业绩回款的人员，为了便于业务正常开展，经本部门领导担保,可预借2000元以下金额，借期不得超过50天.经总经理担保,可预借5000元以下金额，借期不得超过90天.
4.业绩预借的借支人，规定期内未及时还完款则从工资、提成、补助中及时的扣除。
5。所有员工自己不能为自己作担保进行借支。
担保预借的借支人,规定期限内未还完款的,则从预借人的工资、提成、补助中及时扣除。
预借人无偿还能力，或超过期限有借款未还完的,则由担保人偿还，由财务部门每月从工资中扣除，扣完为止。
保 密 制 度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度.
一、全体员工都有保守公司秘密的义务.在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、重要的合同、客户和合作渠道；
5、业务人员所登记的即将跟进的信息；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，并划分为三个等级,（业务人员所登录的相关客户信息，在签定合同之前为最高机密，即“三级机密”，任何人员不准泄露。）由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料.
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名.
借支担保书
为了使业务人员正常开展工作，特做以下担保承诺。
被担保人（借支人)：
本人自愿为 部 员工（身份证 ）做借支担保。
担保内容：
1. 借支款额：
2. 借支时间:
3. 借支事由：
担保承诺内容：
1、 借支人在规定期限内未能及时偿还借款或未能及时全额偿还，所借款项由本人在两个月内偿还。
2、 借支人无能力偿还或离开公司，其借款金额或剩余借款金额,由本人在两个月内偿还。
3、 因不可抗力或借支人亡故等原因造成的不能偿还或不能全额偿还借款的,全部或剩余借款由本人在三个月内偿还。
本承诺书一式两份，公司与担保人各执一份,当事人义务履行完毕后失效。副本按需制备。
担保人:
年 月 日
项目立项表
项目申请人 申请日期：20 年 月 日
项目名称

项目建 设性质

基建地址

建设单位

施工单位

建设规模及内容

项目总投资

项目法人

联系电话

建设单位主要负责人

联系电话

施工单位主要负责人

联系电话

计划开工日期

计划竣工日期

商砼订购方

商砼订购方主要负责人

商砼订购方的联系方式

商砼订购方的资信情况

工程商砼用量及总金额的预算

业务部经理审核意见

主管领导审核意见

录入时间

录入员

备注

客户档案表
区域: 业代: 电话:
项目名称

地址

负责人

职务

电话

负责人

职务

电话

负责人

职务

电话

合同订立时间

商砼计划总用量

单价

总价

项目计划开工时间

商砼开始供货时间

项目计划竣工时间

商砼停货时间

结算方式

供
砼
记
录
季度
规格
输送量
金额
回款情况
备注

客情状况

填表人:

业务经理

附录：每月详细供货记录
附表： 单月供货记录
序号
月份
规格
输送量
金额
回款情况
备注
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合计
输送量：
金额：
工作管理日志
月 日 星期
当日工作计划：
工作完成情况:
当日效果分析：
主管审评:
合 格( ）
不合格（ ）
主管领导: 部门经理：