万盛花园酒店各部门规章制度.doc

第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：每周经理例会管理办法目的:加强每周经理例会,提高会议效率.第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持,总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为：a。 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。b。 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c。 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点,并进行布置和安排。d。 其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议,无论个人同意与否，都应认真贯彻执行.第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容，影响决议实施.部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条。例会每日12次。第三条。部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作.第四条。 部门例会内容及程序a。检查考勤及在岗情况。b。检查仪容仪表及工作精神状态。c。检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正，提出表扬和批评。e.布置当日工作.(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2。考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条。考勤类别1。迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到,将被扣罚530元。2。早退：凡未向主管领导请假,提前530分钟离开工作岗位者，视为早退,将被扣罚530元。3。旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理.(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理.（2）未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条.事假实行无薪制度。 准假权限:（1）员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。（2)请假2天以内由部门主管批准。（3)请假3天（含3天)以上由部门主管签字报总经理审批.（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下：第一条。办公用品的范围1。按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等.2。按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等.3。集中管理使用类:办公设备耗材.第二条。办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核,交总经理批准。第三条。办公用品的发放1。员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新.2。每个部门每月发放1本原稿纸。3。部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4。胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5。办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用.四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服。第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品.第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除.第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房.五、员工食堂就餐管理制度第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条。就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条。员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除.第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处2050元罚款.第十条。不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿.第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、关于对讲机的使用规定第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低。第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅。第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交接下一班.第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度目的：加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款.第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐.第三条。报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。第五条。报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人总经理的签名。第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章.第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销.二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条。会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文.第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定.第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。（1）自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报.三、现金及流动资金管理办法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条。现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理,领导是否批准，经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证.第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况.第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用.四、收取支票管理办法第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天.第四条.最低起点为100元.五、盘点管理制度第一条。目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围（一）前厅部固定资产及办公用品易耗品。（二）管家部固定资产及办公用品易耗品.(三）工程部、保安部固定资产及备用品.（四）销售部礼品及宣传用品第三条。盘点方式、时间盘点必须每月28日至次月1日两天完成.第四条。人员的指派与职责（一） 总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四)监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人:由财务部指派,负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作.(六）协盘人：由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。(七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一） 盘点编组：由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后，公布实施。（二） 各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点.4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本）。第六条。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。六、出入库管理办法第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）.第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品.第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续.七、固定资产管理办法第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责.实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。八、原材料及其他物品采购管理办法第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划.第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上.第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条。其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。物品采购流程图 提出申请 审核填请购单 审批后各部门-财务部-总经理-采购员持验收凭证、发票 审批签字后 审核、付现-总经理-财务-采购。九、保管员工作规范第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐.第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符.第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误.第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库.第五条。每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条。入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法.十、报损、报废管理规定第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第四条。报损、报废的金额走营业外支出科目。十一、内部审计管理规定第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。第二条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致.第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因，按规定报批。十二、厨房成本的控制和管理第一条. 厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:（1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐,以改善员工伙食.（2） 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管.（3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则.（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益.（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。（7） 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。（8） 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。（9） 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80,调料占8）.十三、布草管理规定目的：为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别指定本制度。第一条。客房部布草由客房部领班、主管管理.第二条.每天发放布草时间为早班人员下班（16：00分）,由早班人员送洗脏布草的同时把本楼层的净布草领取到楼层.第三条每天布草送洗程序为：客房部主管同洗涤公司人员每个楼层收取行政楼层布草，客房部领班同洗涤公司人员每个楼层收取普通楼层布草,最终汇总，认真核算，填写布草送洗表格。第四条当班服务员每天布草送洗前对自己楼层的布草进行盘点，采取脏布草+净布草=总备用数的方式进行盘点.盘点必须认真负责,如发现错误现象一次罚款10元。十四、低值易耗品管理办法餐饮客房部在营业中,涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库,每次使用时控制用量。第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。第三条。客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。第四条。员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条. 对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。第六条. 每天大夜班人员按照早班服务员与中班服务员报表仔细核对发放各楼层易耗品。十五、客房工作标准第一条. 凡是上岗的服务员,要求仪表整洁，仪容端庄,合乎俱乐部的要求.第二条. 文明礼貌，语言规范,亲切热情,主动迎宾。第三条. 上班时禁止闲聊，大声喧哗,打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。第四条. 做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。第五条. 要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。第六条. 服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。第七条. 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作。责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角.第八条. 按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维修,保证各种灯具的完好.第九条. 客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐.第十条. 进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。第十一条. 为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务，满足客人的合理要求.第十二条. 服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单.第十三条. 客人退房时要及时查房，发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条. 保持客房门把手,门锁,门牌号的完好，整洁，无污迹。第十五条. 严格控制客用供应品,定期定额管理。第十六条。服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条。未经总台允许，服务员不得私串客房.十六、房间管理办法第一条。营业性房间1. 除定时通风外，平时必须锁好门。2. 招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房.3. 值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。第二条.有关管理规定1. 认真执行卫生清扫标准。2. 对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用.3. 服务人员不得在房间内有下列行为:(1) 闲谈(2）看电视(3)睡觉,躺卧休息（经理批准除外）（4）其他与工作无关的活动。第三条。客房钥匙的控制与管理1. 电子钥匙必须随身携带。2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门.3. 钥匙不得转借他人，违者罚款50元。4。 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。5。 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。十七、房间客房吧管理办法房间食品吧是一种方便客人的服务设施,它包括酒水、软饮料小食品。服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查,出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.十八、客人遗留物品处理规定第一条. 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上,要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。第三条。所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存,一般物品由总台员工分类锁进储存柜内.第四条。遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表,一式两份，一份交拾获者,一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上,总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。第六条。客人回来认领时,需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名,如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。十九、销售部管理制度第一条。对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全.第三条。对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理.第四条。酒店管理人员在查询文件时要进行登记。第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条。对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达.第八条.对需要存档的传真件,要进行登记。第九条。发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条。重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案.二十、前厅部管理制度第一条 提前10分钟交接班。第二条 接班时卫生打扫干净下班.第三条 当班期间不得使用前台电脑观看电影,随意上网。第四条 当班期间不得在前台用餐、吃零食。第五条 当班期间要着工装，花淡妆,不着工装不得进入前台。第六条 不允许随意调班，调班时要经过主管允许。第七条 及时配合领导安排的工作。第八条 当班期间必须按照规范的礼仪礼貌进行对客服务。第二十一、仓库管理制度第一条。仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能.它的主要任务是:保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产,服务周到。第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理.保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。第三条。 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放.第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品， 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。第五条。保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库，否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责.第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压，月报及时。第七条。盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。第八条。库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第九条。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。第十条。公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。第十一条。保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。第十二条。除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。二十二、酒店部关于质量检查的规定为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，酒店部在内部管理上采取质量检查的办法,办法如下:1。酒店考核委员会组成检查小组。2.每日在中午12点对营业区内的环境卫生进行检查.3。其他时间为抽查时间。4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查.（卫生、准备工作、员工仪表）5。在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法：1。以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载,按日累计。2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加。3。准备工作不充分1次扣1分,连续扣分依次累加.5。每日考核委员会要上报1份本周检查记录汇总表。6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。客房部卫生检查标准项目名称 质 量 标 准服务台1。台面无与营业无关的的东西 2.抽屉内物品摆放整齐3。台面及整体无灰尘，污渍 4。台表面无灰尘、污渍客房门1.门及门框内外无灰尘，污渍2。锁头表面无灰尘、无渍卫生间门1.无污渍,水迹 2。无指纹 3。无其他非正常附着物墙壁，墙裙1。无灰尘,网状物 2。无污渍走廊垃圾桶1。桶内垃圾不得超过2/3 2。外壁清洁光亮3。痰盂内不能有过多的烟头，痰液 4。内壁无附着物暖气罩无灰尘，污渍地 板1。清洁无杂物 2.无浮灰 天棚，墙角无灰尘，网状物老板台1.无灰尘 2.无污渍 3。物品摆放整齐4。台面物品无灰尘衣 柜1。无灰尘 2。无污渍 3。无水迹床头柜1。无灰尘 2。无污渍 3。无水迹化妆镜 光亮无灰尘,指纹等茶几1。无灰尘,污渍，水迹 2.烟缸内无烟头沙发1。沙发无灰尘，污渍 2。沙发缝内无杂物暖瓶1.暖瓶表面光亮,无灰，无污渍 2.暖瓶外盖无水垢茶杯1。杯盖内外无茶垢 2。杯内壁，外壁及底无茶垢床头灯1。灯罩无灰尘 2.灯头，灯泡无灰尘 3。灯座无灰尘棚灯1.灯罩无灰尘,污渍 2。灯罩内无苍蝇，虫子等藤椅1。扶手,椅腿无灰尘 2。椅面无杂物,无灰尘电视柜1.无浮灰，污渍 2.柜下无杂物,死灰电视无静电吸附灰电视遥控器无灰尘，无油腻感空调1。空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3。遥控器无油腻感洗手盆1。内壁无污垢头发 2。台面无积水，污渍3。放水手柄清洁光亮镜子无水迹，清洁光亮卫生间1. 地面无积水头发 2。无异味 3.便池内无尿渍，污垢4。便池外壁无污渍,光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢6.水箱清洁淋浴喷头1. 喷头无水垢堵塞 2。喷头光亮，无水渍，水垢3。手柄光亮,无水渍,水垢卫生间地漏无头发及其他堵塞物卫生间墙壁清洁无尘,无污渍，无网状物排风排风罩无灰尘，无网状物毛巾架不锈钢物见本色,无水渍插座无灰尘，物见本色卷纸架无污渍，水渍拖鞋无污渍,无灰尘床单床单无污渍，无破洞枕套无污渍，无头发，无破损被罩无斑点, 渍 毛发等.窗台及窗户1。窗台无灰尘及小虫等 2。玻璃清洁光亮3.窗相内外干净无灰尘酒水柜1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4。酒水表面无灰尘走廊1. 墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍 2。窗台无灰尘及小虫3。玻璃光亮无灰尘公共卫生间1.便池无尿渍、地面清洁2。墙壁无灰尘和网状物3。纸篓内纸不得超过1/2 4.洗手盆无污渍、水迹5。玻璃光亮无指纹6。洗手盆台面无积水、污渍7。洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少贵宾厅（会议室）卫生检查标准项 目 名 称质 量 标 准地毯1.表面无杂物 2.表面无口香糖茶几1.表面无灰尘2。玻璃无指纹、污渍茶杯1。表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍烟缸烟缸无烟头、污渍投影仪机身表面无灰尘投影布投影布轴表面无灰尘备品柜1.表面无灰尘 2。抽屉内无灰尘、物品摆放整齐饮水机1.表面无灰尘、水渍 2。接水盒无积水3。机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、沙发1。表面无灰尘、污渍 2。沙发缝内无杂物、碎屑门表面无灰尘、污渍墙壁、踢脚线1。无灰尘2.墙角无网状物壁画壁画无灰尘、玻璃1。表面无灰尘、无指纹2。无水渍百叶窗1。悬挂整齐有序2。表面无灰尘空调1.表面无灰尘 2。过滤网无灰尘3。叶片无灰尘 4。遥控器无灰尘、污渍、油渍中央空调空调口无灰尘排风排风口叶片无灰尘电话机1.表面无灰尘、污渍、油渍2。听筒、话线无污渍、油渍（大堂）卫生检查标准项目名称 质 量 标 准总台1. 表面清洁，无灰尘，无污渍 2。台内部及下面无杂物,抽屉内物品摆放整齐3。电脑无静电吸附灰4。票据摆放整齐吧 台1. 表面清洁，无灰尘，无污渍 2。台面上票据摆放整齐3。台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐5.地面无杂物，无灰尘，无污渍地面1。无纸屑,无杂物,瓶盖等 2.地面无积水暖气罩无浮灰,污渍,无破损天棚及墙壁1。无灰尘，无网状物 2.无油迹，无污渍窗户1.窗玻璃清洁光亮，无灰尘 2.窗框无灰尘窗台1。窗台无灰尘，污渍,油迹 2。窗台上无其他物品门1. 门里外无灰尘，无油迹，污渍 2.门框无灰尘，油迹，污渍3。玻璃清洁光亮无指纹大门无灰尘,无水迹，无污渍,无指纹踢脚线无灰尘，污渍空调1.空调外罩无灰尘，污渍 2.空调遥控器无污渍，无油腻感灯具无浮灰，无污渍， 金器光亮无指纹台面1.餐具摆台符合要求2。玻璃器皿无指纹水渍酒水展示柜1。酒水摆放整齐 2.表面无灰尘、3。内部无积水、污渍4墙壁柜1。酒水表面无灰尘2。玻璃门无灰尘、指纹理石地面1。光亮无灰尘 2。地面无杂物员工仪容仪表检查标准项目名称 质 量 标 准头发1.头发要梳理整齐经常清洗 2。男员工不准留长发，怪发3.女员工长发必须盘起来,短发不能过肩 4。不允许染发面部1.女士要求化淡妆,不能浓妆艳抹2.要涂红色或粉红色唇膏手1。不能留长指甲 2.不能染指甲首饰1. 不允许戴过多的首饰，可以戴订婚戒指，耳钉2.不能戴耳环，耳坠,耳线等 3。不能戴项链,允许戴颈链胡须男员工不许留胡须工装1. 必须穿指定工服2.领结，领带齐全3.佩带员工牌，并且位置正确 4.穿指定要求工鞋，不允许穿拖鞋，凉鞋5。女员工要穿肉色长袜 6.男员工穿黑色袜子口腔口腔不得有异味,及刺激性气味第三部分、工程部管理制度一、工用具管理制度第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。第三条。工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿.二、报修管理规定第一条. 各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条. 一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存.第三条. 工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。第四条. 维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。第五条. 对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。三、配电箱的管理要求第一条. 按时检查监视仪表是否正常.第二条. 检查空气开关是否有异常现象和响声.第三条. 检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条. 做好防风、防水、防火等工作.第五条. 做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。四、日常检查制度第一条. 工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查，并且每天必须坚持酒店客房5间房以上，检查仔细认真。第二条. 每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条. 每天对大功率电器设备进行检查。第四条. 遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条. 对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。第六条. 工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。第四部分：激励机制一、拾金不昧奖1.拾到客人手机1部,奖励20元.2。拾到客人现金主动上交或退还，给予奖励，拾到200元以下奖励10元;200元以上1000元以下奖励20元；1000元以上2000元以下奖励40元;2000元以上奖励60元.二、合理化建议奖1.提出合理化建议被公司采纳者奖励50元.2。为公司提出合理化建议且在一定时期内使企业增加利润,将利润的10%给予奖励。三、举报奖1。主动举报坏人坏事者奖励5