工艺纪律检查管理程序.doc

工艺纪律检查管理程序
Q/2A GY04-2014
1范围
本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动.
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。
2目的
为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理,规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3 术语和定义
3.1 日常自查:各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序,并组织自查.
3。2 常规检查:依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查.
3。3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查.
4职责
4.1工艺技术部
4.1.1 编制工艺纪律检查计划;
4。1。2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B。1）；
4.1.3负责工艺纪律检查的组织和实施工作;
4。1.4在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B。2）;
4。1。5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B。3）；
4.1。6下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B。4）;
4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；
4。1。8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；
4。1。9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录B。5)；
4.1.10编制《工艺纪律检查通报》（见附录B。6),并发布.
4.2质量部
4。2。1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作;
4。2。2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；
4。2。3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
4.3 各分厂
4。3。1组织厂内的工艺纪律自查工作,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；
4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；
4。3。3 负责建立工艺纪律自查管理制度;
4。3.4负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；
4。3。5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；
4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5工作要求及程序
5.1 工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1。1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次,各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度;
（2)各分厂编制月度自查计划;
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作;
（4)各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）.
5。1。2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下：
(1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2)工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》;
(3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》;
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》;
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
(7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
(8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》,编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报.
5。1。3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
(2）顾客要求的项目；
(3)各分厂发现的重大问题,举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
(5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况.
5。1。4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别:
(1)严重问题:关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题:严重问题之外的其他问题。
5.1。5制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施,并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员,工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施,要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等)，需体现出改进后的对比。
5。2 工作流程
5.2.1工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
(1）工艺纪律自查(日常自查）流程图见图1。
图1 工艺纪律自查流程图
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制自查管理制度
各分厂
1个工作日

自查管理制度
2
编制自查计划
各分厂
1个工作日

工艺纪律自查计划
3
组织内部实施自查
各分厂
2个工作日
工艺纪律检查计划

4
完善自查/整改记录并进行整改和考核
各分厂
根据实际情况

工艺纪律自查/整改记录
5
效果验证
各分厂
1个工作日

6
对整改措施进行固化
各分厂
1个工作日
工艺纪律自查/整改记录

7
上报自查整改记录
各分厂
每月20号
工艺纪律自查/整改记录

工艺纪律自查/整改记录
8
检查各厂自查情况
工艺技术部
随机
工艺纪律检查QTM表

工艺纪律检查QTM表
9
协调解决各厂需协调的问题
工艺技术部
根据实际情况

5。2。2 工艺纪律检查（常规检查)及整改流程
（1) 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2.
图2 工艺纪律检查（常规检查)及整改流程图
（2) 工艺纪律检查(常规检查）及整改流程说明见表2。
表2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制工艺纪律检查月度计划
工艺技术部
每月1日

工艺纪律检查月度计划
2
编制发放《工艺纪律检查通知书》
工艺技术部
1个工作日
车间检查/整改记录

工艺纪律检查通知书
3
联合质量部对各厂进行检查
工艺技术部
1个工作日

工艺纪律检查记录表
4
将问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》
工艺技术部
1个工作日
工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书
5
按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》
各分厂
2个工作日内
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书

工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书
6
整改问题并提出复查需求
各分厂
3个工作日（严重问题要求立即整改)
工艺纪律检查QTM表

工艺纪律检查QTM表
7
组织复查
工艺技术部
2个工作日
工艺纪律检查QTM表

工艺纪律检查QTM表
8
整理《工艺纪律检查QTM表》，并发布工艺纪律检查月报和考核通报
工艺技术部
每月最后1周内
《工艺纪律检查QTM表》

《工艺纪律检查月报》
工艺纪律检查考核通报
6 记录
序号
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
1
工艺纪律检查通知
附录B。1
HF—GY04-R01—01
工艺技术部
3年
2
工艺纪律检查记录表
附录B。2
HF-GY04—R02—01
工艺技术部
3年
3
工艺纪律检查QTM表
附录B。3
HF—GY04-R03—01
工艺技术部
3年
4
工艺纪律检查整改通知书
附录B。4
HF—GY04—R04—01
工艺技术部
3年
5
工艺纪律检查月报
附录B.5
HF—GY04—R05—01
工艺技术部
3年
6
工艺纪律检查考核通报
附录B.6
HF—GY04—R06-01
工艺技术部
3年
7
工艺纪律自查/整改记录
附录B.7
HF—GY04—R07-01
工艺技术部
3年
7 附录
附录A 参考标准
附录A.1 工艺纪律检查内容及考核标准
工艺纪律检查内容及考核标准
分类
序号
工艺纪律检查内容及要求
未达标项描述
考核分值
一、各分厂工艺纪律执行检查
1
分厂有工艺纪律检查管理制度、年度和月度计划，能够认真执行，严格检查与考核，记录齐全、正确
无工艺纪律管理制度，无工艺纪律自查或考核记录,记录不齐全、不正确
10分/次
2
积极参加配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作
无特殊原因不参加、不配合
5分/次
3
各责任单位按要求时间回复QTM表和《工艺纪律检查整改通知书》给工艺技术部
未按期回复
5分/次
4
各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程
擅自更改工艺流程
5分/次
5
对工艺纪律检查中发现的问题，各责任单位能够制定切实可行的整改措施，并按期整改
未制定措施，未能按期整改,并不做说明
10分/次
6
分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查内容，整改完成记录和相应内部考核扫描件
未按期上报,内容不全面
5分/次
二、图纸资料
1
有内部的图纸资料、技术文件管理制度
无图纸资料、技术文件管理制度
5分/次
2
生产单位、班组的工艺指导文件、检验记录齐全、完整正确
工艺指导文件、检验记录内容不齐全、不正确
2分/处
3
图纸资料的更改应按照审批程序执行
更改图纸资料不完整、不清晰，签字手续不齐全
2分/处
4
文文相符。图纸资料、工艺指导文件必须清晰统一；生产、技术、检验资料一致
图纸资料、工艺指导文件不清晰,有残缺、脏污现象，文文不相符
5分/处
5
文实相符。图纸资料与实物一致；工艺指导文件与实际操作一致
文实不相符
2分/处
6
图纸资料、技术文件应有专人保管（或兼管）
图纸资料、技术文件无专人保管(或兼管）
5分/次
7
图纸资料、技术通知、资料更改单等必须按顺序装订整齐
图纸资料、技术通知、资料更改单等未按顺序装订整齐
3分/次
8
现场资料完整、准确并按要求悬挂至工位或定置摆放
文件资料不完整，内容不符合要求,未按规定执行
2分/处
三、培训
1
工艺、技术培训应有计划、实施、记录，且记录齐全、正确
无培训计划，未进行实施记录不齐全、不正确
3分/处
2
新操作工人上岗前必须接受岗位培训
新操作者上岗前无培训
2分/人
3
关键、重要工序，特殊过程操作者必须经过岗位培训并合格
未培训或不合格上岗
5分/人
四、工位过程
1
操作工人和分厂检验人员必须熟悉工艺要求，并严格按工艺要求和技术标准操作
未按规定执行
3分/人
2
操作工人和分厂检验人员应按要求作好各种操作记录（生产记录、质量控制记录、检验记录、交接班记录等)
未按规定执行
2分/人
3
生产现场文件要清晰准确,规格和版本统一，更改时有记录
未按规定执行
2分/处
4
生产过程造成的故障品或废品要及时做好标记以示区别，并隔离放置
故障品无明显标记或无定置摆放区域，甚至与合格品混放
2分/处
5
操作者对作业指导文件的操作要求、质量控制内容和控制方法必须熟悉，并按规定执行
未按规定执行
3分/处
6
关重工序要设质量控制点，有作业指导书,操作工人对质量控制内容和控制方法必须熟悉,并按规定执行
未按规定执行
5分/处
7
工艺参数符合工艺要求
未按规定执行
5分/处
8
蓝Q\质量控制点标识正确且清晰，操作者对要求清楚并按规定操作
质量控制点标识不正确、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作
3分/处
9
按文件要求使用专用工装、工具
未有任何记录情况下无故不使用专用工装或工具
3分/处
10
生产过程中，按要求做到首件检验
未按规定执行
2分/处
11
零部件在加工(装配）流转过程中不得有碰压伤、锈蚀
零部件在加工（装配）流转过程中有碰压伤、锈蚀
2分/处
12
投料、取件轻拿轻放，变形破损的零部件不允许装车
变形破损的零部件装车
3分/处
13
产品或零件中无生产过程中人为造成的异物（废物、多余零件等）
存在异物
1分/处
14
零部件盛具是否完好，能否满足产品防护要求
不能满足产品防护要求
2分/处
15
零部件不得摆放在地上
零部件摆放在地上
2分/处
五、工具、工装、设备管理
1
各分厂制定本单位的工装、工具、计量器具管理制度
无本单位的工装、设备、计量器具管理制度
1分/处
2
严格按照工艺要求配齐各种工装、工具、计量器具、防错装置并按要求点检，点检时有记录
未按规定执行
2分/处
3
设备保证精度和完好率必须达到规定要求
不符合规定
3分/处
4
在用工具、量具、模具、器具、仪器、仪表符合标准，在规定周期内使用并按规定送检
不符合规定
2分/处
5
自校或日校计量器具的使用人必须按规定校对，并作好记录
未按规定执行
2分/处
6
特定工艺的特殊测试(如焊装的试片检查、涂装厂膜厚测试等等）要按要求执行,检测时有记录并存档
未按规定执行
5分/次
六、生产现场整洁
1
工位器具、零部件摆放有序、整齐、平稳、整洁
工位器具、零部件摆放杂乱无章,生产现场脏、乱、差
2分/处
备注：1、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。
2、此表考核分值按20元/1分标准考核.
附录B 记录模板
附录B。1 工艺纪律检查通知
见表B.1。
表B.1
标准范本见附件B。1。
附录B。2工艺纪律检查记录表
见表B。2。
表B。2
标准范本见附件B。2。
附录B.3工艺纪律检查QTM表
见表B.3。
表B。3
标准范本见附件B。3。
附录B。4工艺纪律检查整改通知书
见表B。4。
表B。4
标准范本见附件B。4。
附录B。5工艺纪律检查月报
见表B.5。
表B.5
标准范本见附件B.5。
附录B。6工艺纪律检查考核通报
见表B。6。
表B.6
标准范本见附件B.6。
附录B.7工艺纪律自查/整改记录
见表B。7.
表B。7
标准范本见附件B。7。
附录C 引用文件列表
见表C.1
表C。1
序号
参考文件
文件编号
管理部门

第 10 页 共 10 页
附则
本程序起草单位:工艺技术部
本程序起草人：车德明
本程序审核人：贺海江
本程序批准人：刘小宁
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
2014-10-10
2014—11-6
组织机构调整，流程优化及内容完善
1、程序内容：新增5。1.4和5。1.5内容
2、职责:删除2个职责（各车间、项目技术部）新增2个职责（各分厂、工艺技术部）