两个体系风险管控作业指导书-OK.docx
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1、青岛仁和热能有限公司 版本1.0 风险分级管控作业指导书1 目的为了在识别与评价公司生产过程中的安全(包含职业卫生)风险过程中,统一标准,细化要求,易于操作,制定本作业指导书。2 适用范围本指导书用于本公司进行危害辨识、风险评价分级和风险分级控制的实施工作.3 职责与分工3.1安全部负责制定并指导监督实施本指导书。3。2现场负责人依据本指导书进行风险分级评价。3.3现场操作人员依据本指导书参与现场危险源辨识分级评价、制定管控措施。3.3总经理负责督促程序、指导书的落实。4. 术语与定义4。1危险源(危害因素):是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合
2、。危险有害因素分为四类,分别是“人的因素、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素.4.3危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。4。4风险:是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合.风险有两个主要特性,即可能性和严重性.可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度.4。5风险评价(也称风险评估):是对危害因素导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4。6风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完成后,需要将
3、危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,其计算出的风险值称为风险度或危险性,据此分析认定风险等级.5 危害因素辨识5。1危害因素辨识方法本公司使用两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析:一是工作危害分析法(简称JHA),主要用于对作业活动的危害因素进行辨识;二是安全检查表法(简称SCL),主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。5.1.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一,适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。5.1。2安全检查表分析法该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类
4、别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查.5。2 危害因素辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地震及其他自然灾害等.5。3危害因素辨识内容(1)在进行危害因素识别时,应依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素
5、等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。(2)辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问:1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8
6、)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?(3)辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等.例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀.从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5。4危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、
7、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5。5危害因素辨识方法应用 公司针对动态的作业活动采用工作危害分析法对危害因素进行辨识;针对静态的设备设施采用安全检查表法对危害因素进行辨。5。5。1工作危害分析法实施步骤该方法针对的分析对象是动态活动,其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。5。5。1。1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:1)日常操作:工艺
8、操作、设备设施操作、现场巡检.2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认.4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、库房叉车转运、;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。5。5.1.2分析并选定作业活动1)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实际作业划分,要让别人明白这项作业
9、是如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜.如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)。2)分别对所有作业活动分析结束后,经过评审筛选,选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清单(参照表1).表1 作业活动清单(记录受控号) 单位: 编号 : 序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行.)5。5。1。3填写工作危害分析(JHA)评价表(表2-1,2-2)1)该表是公司针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤和“危害因
10、素或潜在事件”栏目,并参照本指导书第5。4条内容填写表中“主要后果栏目。2)工作危害分析(JHA)评价表中“工作步骤”、“危害因素或潜在事件 和“主要后果”栏是危害因素辨识环节必须填写的。其余栏目在风险分析、判定等级和风险控制阶段再填写完善。根据下一阶段风险分析方法的不同,本指导书编制了两种格式记录表,供使用者参考使用(可根据实际需求增加内容)。格式一:在下一阶段采用作业条件危险性分析法(简称LEC,详见本指南第4.1.1条内容)进行风险分析的参照下表:表21 工作危害分析(JHA)评价表(记录受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: :序号工作步骤危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、管理)
11、主要后果控制措施LECD风险等级12分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期:格式二:在下一阶段采用风险矩阵法(简称LS,详见本指南第4。1.2条内容)进行风险分析的参照下表:表2-2 工作危害分析(JHA)评价表(记录受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: :序号工作步骤危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LSR风险等级12分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期:(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。)5。5。2安全检查表分析法实施步骤该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设
12、计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查.该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,进行检查或评审,是辨识危害因素及其风险的又一方法,适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。5.5。2。1安全检查表编制的依据1)有关标准、规程、规范及规定;2)国内外事故案例和企业以往的事故情况;3)系统分析确定的危险部位及防范措施;4)分析人员的经验和可靠的参考资料;5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等.5.5。2。2安全检查表编制步骤1)确定编制人员.包括熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员
13、、设备员、安全员等。2)熟悉系统.包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施.3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据.5。5。2.3安全检查表分析要求1)既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2)对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施,可以按照系统一个一个的检查,或按照部位顺
14、序,从上到下、从左到右或从前到后都可以.3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动。所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作.4)检查项目列出后,还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。5)检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准就是一种潜在危害。如,对设备设施的控制措施进行对照标准检查时,不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等.6)列出设备设施清单(参照表3)。表3 设备设施清单(记录受控号
15、)单位: 单元/装置:序号设备名称类别/位号所在部位备注12(填表说明:1。设备类别:储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2。参照设备设施台帐,按照类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出.)7)依据设备设施清单,按功能或结构将系统划分为子系统或单元,对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。8)识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制
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