工程部巡视检查管理制度.doc

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工程部巡视检查管理制度
一、 目的：
督查项目部有组织、有计划的开展工作.
二、检查：
对所辖项目每月月底前定期检查一次，每月检查不少于两次,要求全面检查，填写检查记录表.
三、巡视:
    1、 每周必须到所辖项目巡视一次;
    2、执行巡视记录表,检查不少于三十点.四、建设工程的合法性：
    检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施,并及时办理相关政府批文。
    重点检查:
    1、施工许可证；
    2、专业工程是否有施工许可证；
    3、是否办理质量和安全监督；
    4、施工单位是否具备施工资格;
    5、施工人员的从业资格。
    一般检查：
    1、规划许可证;
    2、工人是否签定劳务合同,有无安全教育记录；
    3、总包、分包是否签定合同；
    4、其它。五、质量控制:
    重点检查:
    1、对工地存在问题是否有整改通单，是否回复闭合；
    2、施工工序是否按要求执行，有无项目部对分部分项验收记录;
    3、施工日志；
    4、施工管理人员的日常检查记录、份数；
    5、质量问题整改通知单份数、编号。
    一般检查：
    1、施工计划是否有；
    2、施工方案是否有，有无工序交底记录,是否签字；
    3、材料（成品、半成品）报审,是否见证送检,多少次；
    5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；
    6、是否及时检查质量控制资料；
    7、质量事故是否如实、及时上报；
    8、是否执行强制性标准.(书面资料）；
    9、施工方案是否及时审批；
    10、工程验收是否及时;
    11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；
    12、其它。
    六、安全文明施工:
    重点检查：
    1、安全检查及安全会议纪要
2、安全施工方案是否审批；
    3、安全检查记录份数;
    4、安全整改通知单份数.
    一般检查：
    1、预控计划是否有；
    2、现场安全警示牌,危险源分析；
    3、安全事故是否及时处理;
    4、文明施工检查及记录；
    5、现场是否封闭管理，封闭是否符合要求;
    6、现场防火有无预控，有无记录；
    7、易燃易爆物品管理有无预案；
    8、有无防暑、防毒预案;
    9、其它。
    七、进度控制：
    重点检查:
    1、总进度计划是否有效执行，有无月进度计划、周进度计划及日常进度安排;
2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况；
    3、进度控制图是否上墙。
    一般检查:
    1、各阶段的进度控制点是否明确；
    2、预控计划是否有；
    3、工程形象进度；
    4、工程是否按计划进行；
    5、工期滞后有无原因分析。
    八、投资控制：
    重点检查：
    1、材料进场计划及成本核算；
    2、进度款是否按合同及时申报，进度款收款情况;
   3、节约投资的合理化建议;
    4、签证是否及时提交及确认。
    一般检查：
    1、阶段投资控制点是否明确；
    2、预控计划是否有。
    九、现场办公：
    重点检查:
    1、工程会议纪要是否按时发出;
    2、晨会是否正常召开,检查记录;
    3、上班是否佩带工作牌;
    4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙.
    一般检查：
    1、办公室是否整洁、卫生;
    2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；
    3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋；
    4、项目部是否安排合同交底，管理人员是否按合同组织施工;
    十、资料管理:
    重点检查：
    1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚；
    2、合同收集是否完善；
    3、资料按规定签字盖章；
    4、是否按《资料管理制度》上报公司。
    一般检查：
    1、各隐蔽验收是否及时提交并签字;
    2、各材料送检报告是否全面，不合格项是否及时闭合;
    3、会议纪要是否全部归档；
    4、联系单、整改通知单是否及时回复闭合
    5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
    十一、设计变更：
    重点检查：
    1、所有的工程变更,是否及时下发，有无记录;
    2、设计变更涉及签证的是否及时申报签证；
    3、专业工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容.
    一般检查:
    所有工程变更是否汇总登记。
    十二、经济技术签证：
    重点检查：
    1、签证的时限是否符合规定；
    2、签证单是否有设计及业主签章；
    3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主；
    4、未签证事项是否已发函件说明.
    一般检查：
    1、签证的依据、条件附加资料是否完善；
    2、各种文件资料是否按规定盖章；
    3、经济签证是否独立登记.
    十三、考勤：
    重点检查:
    1、项目部有无按时登记考勤表,有无迟到、早退现象；
    2、项目经理不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录.
    一般检查:
    1、请假是否有批准的假条;
    2、因公外出是否请示项目经理；
    3、项目经理外出一天以上,是否请示工程部;
    4、考勤表是否当天记录；
    5、是否按时上下班。
    十四、进度款及业主投诉
    重点检查：
    1、当月工程进度款项目经理是否催收；
    2、业主投诉是否及时得到整改；
    3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。
    一般检查：工程会议是否按规定召开.       
    十五、检查及考核
1、巡检记录表须项目经理签字,项目部、工程部各存一份，并报公司备案存档.
    2、对公司各个项目进行考核评比,考核评比后，根据得分排队,并作为考核项目经理绩效的依据；
    3、考评结果报公司。
    十七、考核监督:
    1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;
    2、对工地是否全面了解；
    3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份；
    4、公司下发的整改通知是否及时整改；
    5、业主提出的问题是否及时落实