系统集成项目管理工作流程图教学文稿.docx

系统集成项目管理工作流程图

精品文档
总 经 办
用户工程部
商 务 部
确定中标人
编制投标文档，递交投标文件
制定报价书
预算书审核
概预算
方案审核
设计方案会谈，编制初步设计图纸，确定可行性方案
设备选型：成本部控制整体经济
技术方案设计
联合设计人员实地考察
监 理
甲 方
市场调研

决 策 阶 段

决策阶段
合同确认
合同审核
编制合同

签订合同
签订合同

实 施 阶 段

施工图确认
施工图审核
施工图审核
施工图深化设计

接受设计和技术交底，及时熟悉现场环境并深层理解施工图设计内容
对项目部实施人员进行设计和技术交底

及时安排处理，创造施工条件
现场实地考察并提出施工条件需求材料递交甲方

根据项目部的材料申购单，及时采购材料并告知项目部采购进度
收到开工令后，及时提交材料申购单同时组织施工人员
审核开工报告内容，并发开工令
施工条件满足后，提交开工报告至监理处

实 施 阶 段

项目经理组织施工人员进行设计和技术现场交底，并形成文档，邀请监理工程师参与且签署文档；并归档相关文件
参与施工单位的设计和技术交底，并签署文档

材料或设备到货通知项目部人员完成后续工作
参与开箱检查验收，签署验收报告
参与开箱检查验收，签署验收报告
核实设备到货后，邀请监理及甲方单位完成开箱检查验收。并形成文档签署，归档文件

收到项目部的验收合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准
设备开箱验收合格后，整理好相关资料移交商务部

进度款金额审核

收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时做好相应资金安排
收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方

收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处

实 施 阶 段

收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款
收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务

工程款入账审核批准
未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并跟进成本控制并向总经办提交工程款入账申请

设计部在收到项目部的反应后，应立即现场核实，并组织人员做好记录，如确需变更设计，核算需变更的设备材料，移交成本部核算变更金额
如遇原设计与施工条件或功能不符的，应立即向设计部门反应，并提出相应的解决方案
在成本部回收款的同时，项目部应及时做好人员安排，合理安排施工进度，并实时做好质量监督

核对变更内容，计算出变更金额，编制变更金额的计算方式及变更总金额；移交总经办批准，后移交设计部

设计变更内容及金额审核批准

实 施 阶 段

监理人员收到相关变更更材料后，结合现场情况，对变更材料核实，如实签署变更单，并提交甲方确认
甲方收到监理公司的变更材料后，根据实际情况如实签署，并移交相关资料给各方负责人存档
根据成本部的核算方式及金额，编制设计变更单附相关证明材料移交监理方

根据变更材料及图纸，照图施工。做好进度安排，尽量挽回因变更材料滞后的工期

收到经监理及甲方签署的设计变更单后，移交相关变更材料及图纸至项目部

设备安装完成，加电调试；调试完成，将测试数据整理文档，向总经办申请内部质量验收

参与项目功能测试审核，施工质量审核
项目功能测试审核，施工质量审核

收到项目部的初验合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准
进度款金额审核
初验成功，收集并归档相关初验报告，并及时上报成本部及总经办
收到施工方提交的报验申请资料后，组织各方参加项目初验会审，并签署相关文档
参加项目初验会审，并签署相关文档
内部质量审核通过，向监理方提交相关报验申请资料，申请项目初验

实 施 阶 段

收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时做好相应资金安排
收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方
收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处

收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务

收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款

参加项目终验会审，并签署相关文档
收到施工方提交的终验申请资料后，组织各方参加项目终验会审，并签署相关文档
试运行期通过，整理试运行期间相关测试数据及证明文件；编写项目竣工图纸及文字报告，向监理方提交项目终验申请。
成本部在回收工程款的同时，项目部应做好试运行期间的一切维护工作，确保系统运行正常有序。
工程款入账审核批准
未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并跟进成本控制并向总经办提交工程款入账申请

收 尾 阶 段

项目终验合格，整理竣工资料，归档并移交各方一份；并向使用单位做好项目系统培训。

收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款
收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务
收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时做好相应资金安排
收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方
收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处
进度款金额审核
收到项目部的终验合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准
处理完项目剩余事项，移交给公司售后维保部，并上报总经办及成本部

收 尾 阶 段

未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并完成项目成本及利润核算，向总经办提交工程款入账申请

工程尾款结算完成，项目合同终止 。通知各部门负责人相关情况知悉。
在售后期限满，督促售后维护人员及时提交相关文件，向甲方收取工程尾款，并上报总经办
工程款入账审核批准

收集于网络，如有侵权请联系管理员删除