质量管理体系作业文件.doc

质量管理体系作业文件
文件编号
SZGA-HB/ZD-26-2011
产品质量审核管理规定
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产品质量审核管理规定度

1 目的
1.1审核各系列的产品是符合国家标准、行业标准、企业标准以及相关法律法规。
1.2为改进产品质量提供依据，确保产品质量持续有效稳定。
2适用范围
本程序适用于公司煤矿类产品质量审核活动控制。
3职责
3.1管理者代表：负责产品质量的组织实施，确定内审小组组长。
3.2内审小组组长：负责组织成立内审小组；负责开展产品质量内审的具体活动；负责组织实施审核和审核后的跟踪。
3.3受审核部门：接受审核并实施纠正措施。
4定义
产品内部审核：有公司内部自行组织实施的，以本公司研发生产的产品为审核对象的审核活动。其目的是验证公司产品是否有持续满足国标、行标、企标及相关法律法规要求，确保销售到客户的产品安全和质量稳定。本活动可以与质量体系的内部审核同时进行，也可以按照5.1的方式择机单独进行。
5内容
5.1 审核时机
产品质量审核的时机有：
a每年度对每系列产品进行一次全面的质量审核；
b客户反馈问题点特别多时，可以由市场部提议针对此系列产品进行一次质量审核；
c新产品研制完成后在批量生产前进行一次质量审核。
5.2 审核准备
5.2.1 由管理者代表确定内审小组组长，负责产品质量审核的组织、指挥、监督、协调工作。
5.2.2 内审组长负责组织成立内审小组，内审小组成员除需要具备内审能力外还需要对本系列产品的国标、行标、企标及产品的生产过程、质量特性相当熟悉。
3.2.3 内审组长根据产品生产的具体情况，一般在此系列产品生产的日程内安排内审，编制《内审实施计划》。该计划中应明确内审实施的具体日程、时间、目的、内审所依据的文件、内审组人员及分工、受审核部门及审核内容。《内审实施计划》由管理者代表批准后实施。
5.2.4每位内审员应根据各自分工的内审项目，将标准规定的实验项目、原材料的检查、生产过程和关键工序的控制方式，用户质量反馈意见的处理记录确认编进《内审检查表》，交内审组长核审，以确保检查内容覆盖内审计划的要求。
5.2.5内审组长在各审核员提交完内审检查表后，可直接进行产品质量的内部审
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核，被审核部门不得以没有应做好准备等各种主观理由来推迟和拒绝审核。
5.2.6内审组长应在内审前，为内审员准备好各种用于内审的记录表格，如《纠正/预防措施通知单》。
5.3内审实施
5.3.1内审组长主持召开首次会议。首次会议的参加人员为内审员和被审核部门负责人或其代表，任务是向内审部门确认本次内审的内容、目的、依据、涉及的范围、内审员的安排，同时在会议上确定审核时的顺序。
5.3.2内审员根据《内审检查表》，通过交谈、了解、查阅文件和质量记录及确认现场人员操作的方式进行检查，收集产品质量符合性和有效性的证据。
5.3.3内审员在审核过程中，须本着实事求是的原则，在记录中真实反应审核情况，不添加任何个人主观猜测、臆断。
5.3.4现场内审中发现的不合格事实，应如实描述不合格现象并提供相应证据。
5.3.5现场内审全部结束后，内审组要集中整理和汇总所有的内审记录，列出内部审核发现的不合格项，综合分析此系列产品的生产运行的状况及存在的质量优缺陷.
5.3.6内审完成后由内审组长召开末次会议，向受审部门的负责人及有关人员口头报告内审中发现的不合格事实，对不合格项分布的分析及对质量体系的综合评价。各被审核部门的负责人可以就其不合格事实提出澄清意见，内审组必须对被审核部门提出的澄清意见作出回答。
5.3.7在末次会议后，内审组要在两个工作日内向被审核部门提交《纠正预防措施单》。
5.4内审报告
5.4.1内审组长根据内审实际情况和末次会议内容，编写《内部审核报告》，报送管理者代表审批后转发总经理和各部门负责人。
5.4.2内审报告的主要内容
1）受内审部门、内审的目的、范围、实施日期；
2）内审依据的文件；
3）内审实施情况综述（内审组成员、内审日期安排、被内审部门、不合格项数量、严重程度分布）；
4）对此系列产品质量的综合评述；
5）存在问题及改进建议。

5.5产品质量审核的改进跟踪
5.5.1被审核部门在收到《纠正预防措施通知单》后一周内，应针对不符合事实，分析造成不合格的原因，制定纠正措施和预防措施。
5.5.2产品质量审核员要针对被审核部门出具的纠正措施进行现场验证，并确认措施的有效性，在《纠正预防措施通知单》中明确改善的结果。
5.4产品质量审核中使用的全部记录由内审组长汇总后移交给本系列产品的产品总监确认，由本系列产品的设计部门保存，可以作为改进类似产品和开发类似产品的依据。
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6相关文件
6.1《纠正预防措施控制程序》
6.2《内部审核控制程序》
7相关记录
7.1《内审实施计划》
7.2《内审检查表》
7.3《纠正预防措施通知单》

发布日期：　年　　月　　日　　　　　　　实施日期：　年　　月　　日
编制

审核

批准

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责