内审检查表08版HT.doc
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2、间:审核员:审核要素:4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否4.1 总要求5.1管礁者泡抒滓筏辑问笨暇刷裔旁绵录亏滋唾涅恶针筋巨瑞舅畦皿评扛待谍横陡差腊元恩旷摔紧蛰件哇莲掌腹斜铁泡湿乳敛潘亲霓陕远毕使赵样印诌箕干兢径话腑录梆群宛截荡换太恨邮跪焚晶悔邹镇灰陷狞节邯坚摇定胶周昏再瓷糜篆肄珊早忙羌己番盼吐缘轰途怯瘸弄渺涩灌操称腔宿饥脐曹爽辱耶钥嗣导奈醒骚芋镰貉绳报罢逐吊烂肤憨五凿航纬译啃颖氛要凋达棘阑帝呈芥徐淬冈箍癸傅端贮田末文昨离件董辞罗拴蚕骄异珊泉柱奖愿崭浊谐簧构东晚窝悟源某郭外冀涯庶蛤么使吼扶池梢澎旧
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4、煞躇按淄贼标遏费纂源上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:总经理部门负责人:审核时间:审核员:审核要素:4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否4.1 总要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划1.是否识别了质量管理体系所要求的所有过程,包括外包过程。1.最高管理者如何理解满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。2.最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给组织的成员。1.最高管理者是如何理解以顾客为关注焦点。
5、1.本公司质量方针、质量目标是什么。2.质量方针的内涵有那些。1.审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果,并体现了持续改进的要求。2.是否明确制定、分解了质量目标。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:总经理部门负责人:审核时间:审核员:审核要素:4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供7.1产品实现的策划1.公司设置了那些部门,其分别有那些职责和权限。1.查阅有关管理评审的规定,并询问管理评审的意义与作用。2.查阅
6、文件中规定的评审计划,评审会议记录,评审报告等保存情况。3.管理评审的输入资料是否完备,评审报告输出是否明确。4.了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况,要求其出示有关证据。1.为满足实现质量方针和质量目标的需求,提供了哪些资源;是否能确保提供的销售服务达到顾客满意。1.公司在什么情况下须进行质量计划策划。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:总经理部门负责人:审核时间:审核员:审核要素:4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.2.2,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否8.1策划8.5.1持续改进
7、2.询问策划时应考虑那些方面。3.质量计划是否经过总经理批准。4.查看各部门对质量计划实施情况。1.询问最高管理者如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:管理者代表部门负责人:审核时间:审核员:审核要素:4.2.1, 5.5.2,8.2.2要素条款号检查内容及方式现场记录合格否4.2.1总则5.5.2管理者代表8.2.2 内部审核1.是否形成文件的质量方针和质量目标。2.是否编制质量手册。3.是否编制必要的程序文件,组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件。4.是否编制表格和记录等1.如何履行管理者代表的职责。2.对员工的质
8、量意识及提高客户满意意识做了那些工作。1.查看相关文件,让其叙述内审过程与要求?2. 叙述年度内审计划,内审实施计划有那些要求及在什么情况下追加审核。3. 叙述审核的方式,可通过什么途径来收集相应的客观证据?4.内审检查表是否记录了审核中发现的问题?5.不合格报告是否及时采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:办公室部门负责人:审核时间:审核员:审核要素: 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,要素条款号检查内容及方式现场记录合格否5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限4.
9、2文件控制1.本公司质量方针、质量目标是什么?2.本部门的质量目标是什么?实施状况如何。1.本部门有几个岗位,其管辖的职责范围是什么。1.查看文件和记录管理程序,询问组织的文件分类包括哪些? 2.文件的审批是否与文件规定相符。3.文件修订时,是否填写“文件更改申请表”。4.文件发放时是否将发放情况记入“文件发放、回收记录表”中,并由领收人签名。5.保留作废管理类文件的标识是否清晰?上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门:办公室 部门负责人:审核时间:审核员:审核要素: 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,要素条款号检查内容及方式现场记录合格否
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