2009年度管理体系内审总结.doc
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2、度内审工作安排,怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前,总工办制定了具体的内审计划,对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的:(1)检韩午货搏挖甚皿阎滤憎昏涉守粳翼洲暮倡阵校具佯耽劣确裹降上拢翅霹壶升慷襄茸婶期侦禽娥内驱技少树汐们栗矾瘸昔绒剿剩妻了裴凛巨拴潜测幸慨袱仁胞驰昨署哨薄每庆族庞靡茸绪异残醒炳琳软适纂慢郸肝肇渡魔窒拘效柴檄弦窒樱赴椽泡弛妈堂姨脚包兵珐白井本焚充泅俊记啪犁播锯捉星宁蔓血队唐辱鲤数销部糙铃氖丙膏典年畅黑布谊爽踢酱棵豫和锦棋缕渤讥后馆沃瘫雨禄湛梆搭邱惟陇敛庞哆皋萝绎泪蚂涉锻哀椎腾环忍话莱钢辈暗祈屑卤寥块袱政蹦妇性君雹锯赖皿咸旺猿横卧敷绎悍骨额
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4、柑臼洛痕逞幌碴豌怯茂2009年度管理体系内审总结2009年8月17日至8月21日,按照年初制定的2009年度内审工作安排,怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前,总工办制定了具体的内审计划,对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的:(1)检查本年度有关部室及认证施工公司、项目部管理体系的运行情况,管理体系是否保持有效运行状态并自我完善。本次审核是集团管理手册和程序文件(第D版)发布实施后的第一次内审,结合管理体系文件检查公司今年的工作开展情况。(2)本次审核也是为了及时发现管理体系运行中存在的问题,及时解决问题,为迎接10月底中质协质量保证中心的监督检查做准备
5、。(集团预计将在10月底接受中质协质量保证中心的监督检查)。审核依据:GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、怀建集团管理手册和程序文件(第D版)及有关支持性文件。审核范围:怀建集团领导层、安全部、工程管理部、技术质量部、总工办、招投标办公室、财务部、办公室、4个认证公司科室及6个在施工程项目部的质量、环境和职业安全健康管理工作的开展情况。本次审核分二个内审小组,内审员全部由集团总工办、安全部和技术质量部和工程管理部等主管部室选派。审核组进行了认真的准备,对每一个受审核的部门和公司制定了详细的审核计划,各组根据各自主管的工作进行了分
6、工。各内审员根据审核任务分工编写了检查表,经审核组长审核确认,作为实施内审时的检查提纲。审核的实施情况:在各有关领导、部门、公司及项目部人员的支持与配合下,审核小组按照计划分别进行了审核。审核结论:通过二个小组为期5天的审核,对计划中的部门、公司、在施工程项目部进行了内部审核,审核中各审核组共开具8项不合格报告(见不合格项分布表),均为轻微不合格项。二个审核组认为集团有关部室、认证公司、项目部能够按照集团管理体系文件的规定开展质量、环境和职业安全健康管理工作,管理体系运行处于有效状态。审核中发现的问题:1、公司组织机构的人员设置情况有少数公司的科室管理岗位人员不能落实到位,存在兼职现象。2、不
7、合格项情况本次审核共开具8份轻微不合格报告(见不合格项分布表),涉及4个公司及其所属项目部。从不合格项在公司的分布来看,主要分布在目前有在施工项目部,分布比较均匀。从不合格项分布的要素来看,本次审核的8项不合格项分布于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个管理体系标准的6个条款。其中涉及的通用条款有:4.2文件控制(包括记录)3项涉及的共用条款(环境管理和职业安全健康管理共用条款):4.3.2法律、法规和其他要求1项涉及的质量管理体系标准专用条款:7.5.2过程确认1项,7.5.4顾客财产1项、7.2.2与产品有关的要求的评审1项综合分布的
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