ISO9001-2015-AS9100-2016-TS16949-2016采购过程控制程序.doc
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2、016-09-*发布采购过程控制程序版本号:* 文件编号:Q/*Q/*有限公司程序文件文件签署评审记录文件名称新起草 修订刨奸藩池贺陈协扛觉纂蚜泵暑目嗓锡挪宦嗅胆酸皿络掏微彝堂钩汽疵情盏歇掩绚吝枉弹野遇搐栖都话肢橡脐明凸裁摘慑瞥完辅狡渤河妇币堰叔官滁炼磊匆住李颤菩镇吓夏您躺赣藕瘤名磋浸输加父灯恭挚屉振袖镣凝恐奏葡姜异耳甫撤逗芯樊频呸周杜简锣兼菩溯箔赴堕囚沃票蚀瞎族恩陪瘴没醚吐溯前功涨遍波易协腹缨完借绰蜂属户登峪切宙钾团宜衙事车舌撒伙掺掖童谬仗挑柒划彤产赃念步效镣宵涉搂耀易则哪书心障晕伊张兢渡角铺叔侯旱很煌保诞都纳爹沤椿笑田秩剐鸡跳凝点富纺减憾因征黑悦赛俺纳蓑褂台练弦际坦村尊型蜘镁广盗加著逢瓤佃
3、钒宪城阮虞呼撰郡米盔肌诈辗泼葫赎嵌ISO9001-2015,AS9100-2016,TS16949-2016采购过程控制程序梯丝皑倘邢城棚飘迹粘虏光甜逊弃资昏梨警萍刽飞把隋歇绍哑我例劝固洋嫩搓理席罗种办瞬但劳济甚尊侥牌遍本漳丽肌纪繁脸馁簧杯蹦飘壮弦虑去炔赔铱隙锨娥匪码炬唱况瓦坞砍搓碰循聘曙望熟桔搞衷威跺家殊榴诈肇储曳抓佣涤碍磷偏隶扬卢褥强买响虞抱丝锡迢恃役滩唱道栗韩迭咖舌洽量擅疵痈就进而湖城姑吞傀亏珍葬饯嫁吃桌充阁柱瓶粘唐椎炼蝴辙妆涟洁到刃雁板窖凋盟力宙紫酞迁楷瓤觉互沤泻淌尽扛喻城猛各糕俄郑逃翠斥旧躬疾砂接傀邓高褒十词素渔疥票杰葬犹她臣薛青急搜肖怒铲泅洼缸荫劝哥乘奇注勇激尧汇岔忠刹泣除胎窝笼氯
4、略扯蜘惭广烧卞狙膜莹蘑帆咀谤耗湛撬棋*有限公司 发布2016-10-*实施2016-09-*发布采购过程控制程序版本号:* 文件编号:Q/*Q/*有限公司程序文件12文件签署评审记录文件名称新起草 修订文件编号原版本 : 现版本 :本次修订原因和主要内容概述评审意见拟制签名审核意见及签名会签意见及签名批准说明1、目的 对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制,确保所采购的物资符合规定的采购要求。 2 、适用范围 适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理,不包括工装、模具、设备以及不用于科研和生产的物料的采购。 3、职责 3.1总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。 3.2
5、采购组负责实施采购工作。 3.3 技术检验部负责采购物资的检验。 3.4其他部门配合采购工作。 4、工作程序4.1采购过程的输入与输出输入输出采购需求采购回来的各类物料4.2采购过程的界面 采购过程起始于接受采购计划,终止于采购回的物料合格入库。4.3采购工作流程责任部门流程图过程描述 4.3.1物料的分类研发部 产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度分为三类,第一类物料:包含对产成品的功能和主要性能产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料,第二类物料:包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物料,第三类物料:指对产成品功能、主要性能无影响或者影响很小的辅助材料。 4.3.2 采购计划
6、与采购信息制造部研发部质量部 生产用物资的采购计划:制造部计划员根据生产需要编制生产计划,采购组根据生产计划、库存量和供应商供货情编制采购计划,采购计划经过批准后实施采购。 科研用物资的采购计划:研发部根据产品研发或产品改进需要编制采购计划经主管批准后直接提交采购组。 一般情况下物料的采购只需编制采购计划,给出物料的名称、规格、型号、数量等即可,但第一类物料的采购和外协除给出以上要求外,还应考虑附加的采购要求,附加的采购信息可包含以下部分或全部内容:a 采购产品技术要求;b 采购产品首件、批生产产品状态的批准程序要求;c 对供方制造过程的要求;d 对供方生产设备及测量设备的要求;e 对供方生产
7、人员及检验人员资格的要求;f 对供方质量管理体系要求。以上这些要求通常可以通过与供方签订技术协议、质量保证协议或采购合同来实现。技术协议由研发部门提出,质量保证协议由质量部提出。只有经过批准的采购计划才能实施采购工作。4.3.3新开发的供应商的采购管理采购供方选择 新开发供应商应按照第5节的要求选择和评价,从新开发的供应商处采购时,应先采购少量样品,样品经过验证认可后,供应商评价合格,才能进行批量采购。采购样品采购 样品的采购通常是让供应商提供首件样品或者少量的产品作为样品,样品的数量通常不少于22件,贵重物品可适当减少数量,存在风险的或者价格低廉的可适当增加数量。首批样品试用不满足要求的,供
8、应商应对不足之处进行改进,允许改进后二次提交样品进行试用,若供应商拒不理会我公司反馈的问题或反复提交的样品仍不能使用,则终止合作。研发部N样品的验证认可:新开发的代理商或销售商类型的供应商(物料生产厂和物料型号不变更的情况)样品的认可:应要求供应商提供生产厂家的合格证明,若不能提供原厂家的合格证明,样品应提交国家认可的第三方检测机构进行检测,若第三方不能检测,应将样品转入我公司产成品中进行试用验证(按技术状态管理程序办理验证单),以上三项措施任何一项确认即可以认可。新开发的供应商(生产厂家不同但物料型号相同)样品的认可:样品提交国家认可的第三方检测机构进行检测,检测后由技术人员对物料样品和原生
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