ISO9001-2015-AS9100-2016-TS16949-2016采购过程控制程序.doc

Q/ 00*—2016
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II

I

*********有限公司 发布
2016-10-*实施
2016-09-**发布
采购过程控制程序

版本号：**** 文件编号：Q/**
Q/**
***********有限公司程序文件

文件签署评审记录

文件名称

□新起草 □修订
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12
文件签署评审记录

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□新起草 □修订
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现版本 ：
本次修订原因和主要内容概述

评
审
意
见
拟制签名

审核意见及签名

会签意见及签名

批准

说明

1、目的
对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求。
2 、适用范围
适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理，不包括工装、模具、设备以及不用于科研和生产的物料的采购。

3、职责
3.1总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。
3.2 采购组负责实施采购工作。
3.3 技术检验部负责采购物资的检验。
3.4其他部门配合采购工作。
4、工作程序
4.1采购过程的输入与输出
输入
输出
采购需求

采购回来的各类物料
4.2采购过程的界面
采购过程起始于接受《采购计划》，终止于采购回的物料合格入库。
4.3采购工作流程
责任部门
流程图
过程描述
4.3.1
物料的分类

研发部

产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度分为三类，第一类物料：包含对产成品的功能和主要性能产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料，第二类物料：包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物料，第三类物料：指对产成品功能、主要性能无影响或者影响很小的辅助材料。
4.3.2
采购计划与采购信息

制造部
研发部
质量部

生产用物资的采购计划：制造部计划员根据生产需要编制《生产计划》，采购组根据《生产计划》、库存量和供应商供货情编制《采购计划》，《采购计划》经过批准后实施采购。
科研用物资的采购计划：研发部根据产品研发或产品改进需要编制采购计划经主管批准后直接提交采购组。
一般情况下物料的采购只需编制采购计划，给出物料的名称、规格、型号、数量等即可，但第一类物料的采购和外协除给出以上要求外，还应考虑附加的采购要求，附加的采购信息可包含以下部分或全部内容：
a 采购产品技术要求；
b 采购产品首件、批生产产品状态的批准程序要求；
c 对供方制造过程的要求；
d 对供方生产设备及测量设备的要求；
e 对供方生产人员及检验人员资格的要求；
f 对供方质量管理体系要求。
以上这些要求通常可以通过与供方签订《技术协议》、《质量保证协议》或《采购合同》来实现。技术协议由研发部门提出，质量保证协议由质量部提出。
只有经过批准的《采购计划》才能实施采购工作。

4.3.3
新开发的供应商的采购管理

采购
供方选择

新开发供应商应按照第5节的要求选择和评价，从新开发的供应商处采购时，应先采购少量样品，样品经过验证认可后，供应商评价合格，才能进行批量采购。
采购
样品采购

样品的采购通常是让供应商提供首件样品或者少量的产品作为样品，样品的数量通常不少于22件，贵重物品可适当减少数量，存在风险的或者价格低廉的可适当增加数量。首批样品试用不满足要求的，供应商应对不足之处进行改进，允许改进后二次提交样品进行试用，若供应商拒不理会我公司反馈的问题或反复提交的样品仍不能使用，则终止合作。
研发部
N

样品的验证认可：
新开发的代理商或销售商类型的供应商（物料生产厂和物料型号不变更的情况）样品的认可：应要求供应商提供生产厂家的合格证明，若不能提供原厂家的合格证明，样品应提交国家认可的第三方检测机构进行检测，若第三方不能检测，应将样品转入我公司产成品中进行试用验证（按《技术状态管理程序》办理验证单），以上三项措施任何一项确认即可以认可。
新开发的供应商（生产厂家不同但物料型号相同）样品的认可：样品提交国家认可的第三方检测机构进行检测，检测后由技术人员对物料样品和原生产厂家的物料的技术指标进行比对，若完全相同即可认可，若第三方不能够检测，应将该物料样品装入产成品中，在产品成品中进行测试和试验（按《技术状态管理程序》办理验证单），确定无影响后可以认可。
新开发的供应商提供的物料与原物料型号不同（生产厂家和型号均不同），但基本功能相同，主要技术指标相近的情况，应首先由技术人员从理论上判定是否能够替代使用，若可以则按《技术状态管理控制程序》的规定按技术状态变更进行验证和管理。技术状态验证确定可以替换后，即认可完毕。认可后，可以实施批量采购。若认可不通过应将存在的问题与供应商沟通，督促供应商改进，也可直接更换新的供应商。
样品验证认可
Y

4.3.4
批量产品的采购。

采购

由采购根据计划安排，结合供应商情况以及库存量实施采购。
采购
批量采购

采购员只能在《合格供方名单》中确定的供方进行采购（若要更换供应商应按第5章节的规定执行），向供方下达《采购订单》。
技术检验部

入厂检验

入库

每次采购来的物资，由采购员填写《报检单》报技术检验部，检验员对采购来的物资按对应的检验作业指导书要求进行检验或试验，检验完毕后出具《外购外协物品检验报告单》。用于研发制作原理样机的物资采购回来后不需要技术检验部进行检验，直接由研发部装入产品进行测试。
采购
供方业绩监视

合格的物资由采购员依据《外购外协物品检验报告单》填写《入库单》，办理手续入库。
采购

由采购员对每次采购来的物资应建立电子台账，作为供方监视的数据。数据信息包括：合格率，是否按期到货，出现质量问题后的处理情况等。

5.供应商的选择与评价
责任部门
流程图
过程描述
5.1
新供应商的选择

采购
供方选择

采购应先对新的供应商进行企业资信和能力的调查，提供关键和特别重要物资的供应商应前往现场进行实地考察，完成调查或考察后填写供应商调查表，调查基本满足要求后，可以先行采购少量样品（执行4.3.2）。
采购、制造部、研发部、质量部、技术检验部
首次评价

完成样品认可后可以提交对新供应商进行首次评价，评价应从供应商提供产品是否满足我公司技术要求、质量要求、货期、价格、产能、持续供货能力、售后服务保障能力等方面进行综合评价，充分识别存在的风险，给出最终的评价结论。
采购组
N

通过评价的供应商可以列入合格供方，采购应记录每次供应商供货的业绩情况，每年对供应商进行一次业绩考核，考核主要由采购组、和质量部进行，其中采购组根据《供方供货情况记录》的数据进行考核，质量部根据该物资是否造成产品故障和问题的解决情况进行考核，两个部门共同提交供应商业绩考核情况报告，考核不合格的供应商应给予警告或者剔除合格供方，考核合格的供应商继续保留，考核优秀的供应商应考虑加强合作关系。
合格供方目录仅包含提供重要物资清单内物资的供应商，提供辅料的供应商由采购自行进行管控，不列入合格供方目录管控。

再评价
剔除
Y
定期业绩考核
合格供方

6 过程业绩指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 采购产品合格率
按技术检验部检验结果/季度
办公室
5.2 供方按期交付率
按合同规定的交付期限/季度
办公室

7 记录
7.1 采购计划
7.2 合格供方名单
7.3 报检单
7.4 外购外协物品检验报告单
7.4 入库单
7.5 供方供货情况记录
7.6 供方综合评价单
7.7 采购样品认可记录

合格供方名单

序号
供应商名称
许可供应的产品类别
评价等级

供应商综合评价表（首次评价）
供应商名称

供应产品种类

供应商类别
生产厂家
是否有替代供应商

替代供应商名称

供应商基本情况

营业范围
认证情况
其他资质情况

供应商能力情况
科研能力情况
生产能力情况
质量保证能力情况
常规供货周期情况
售后服务能力情况
其他

产品质量情况
入厂检验情况

生产安装情况
成品检验、测试情况

用户使用情况

评价意见

批准结论
□给予合格供方资格 □不给予合格供方资格
签署：

供应商供货质量记录

供应商名称
供应产品类别
数量
合格入库数量
合格率
是否延期交货
延期交货天数
处理问题情况

采购样品认可记录
样品名称

样品型号

原供应商

新供应商

供应商类型
□生产厂家 □代理或者供应商
更换理由

供应商提供的证明资料

样品第三方检测情况（附检测报告）
□合格 □不合格

签署（采购组）：
技术人员意见

签署（研发部）：
样品物资装入产成品测试、试验情况

签署（制造部、技术检验部）：
认可结论

签署（主管采购的领导）：

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