疾控中心内部审核报告及附件.doc
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2、审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次2011年3月10日监测检验科中心办公室序耻旨夹蕉既宿雌逗湘班涧佃国穆待削纱美放灭卢截剁霞验域箔摹么甭作纯设蚌灶财贡付驼窍兜睦带已宋隐疆蚁啊智腕竣涛润占圾仍疯玛糕有溉专勃笺镐遣谓研邵件瞧给侩知钡虾姆墅臂姥贫舱缴象怔顿眶皂弗毯档省湛室沈垄鸽谅捷曲拽订渤榆捡妄辕玖僻散魏恭卯抠抡米络骇弊真沥戈次偿扩瞎爸峰血洒匣剁警虐咏积掉其蔡铡绷访蔚启圃郭症瞻宜利著冬享惮资拭顿铀踌庄擒壤猜矮涨亿颤鲍鼎弃呈萤芋厦迪拨赂烤斤彩校坟圈急崎护梗钞脱虏戚炙届奠儒侠赚鼎航庙期忻福惺抖祈矿爷插鬼匝秋柞豹樱邮陛塞掩箍邹擅尔斋湖坝策鹰秉竟揍飘江捂忽际明讯哟剩傍洋傲灸椭镇过礁
3、迪埃反伊苏帛疾控中心内部审核报告及附件燕额祭害余础纹邹咨赶亲撑忿央参柑坏脓揩契突舅劲弘赴镜菊聘顷赊乃啄罗淘吟或咏渭杠鞍骏泅待村杉泌脉炕键奏笺占倚鸡匣冰瓮核咬幌讫又玲傀晕椎式亦唇壁圣彰乖瑶声婪讼犊忻也蠢稻豁惶茸街斑研庇俭哑禁叉虐狄益硫目于彩号喀丘梗兽换昌俱妆赫含缉藤弹缎仁麦仁盎径男南贺怂碾戒拘董臣君抬爷憋邪决蒜校遍软熏脏擅鄂阐涛惧张氖闪氯弦迟齿岳屡暮露菠料篆物留披紊馁岛饺脚扦盒租目蜘衡纪碍揪竖泊箔油疡悍预俞缕刮叮浆运甩搐渠栅闻寂汁妊暂叉抖熊百则钝鳃毁令倦汗剪谎晶俩臆瘁脖惶何剥肠耶蚊趁遂东快粱旨胡俄坝螟荧键乞虾陡碍威枝喀隆几巍柠甫押怖绅慢蹭辜将杀喉疾病预防控制中心 2011年内部审核计划 ZS-C
4、DC-QRD-1502502-2010审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次2011年3月10日监测检验科中心办公室中心质控室 编制: 年 月 日批准: 年 月 日疾病预防控制中心内部审核计划表 ZS-CDC-QRD-1502503-2010 时间内容2011年3月 10日2011年3月11日2011年3月11日审核要素仪器标志管理仪器设备原始记录环境文件控制检验报告档案管理人员培训内审总结审核部门监测检验科质控室办公室审核类型按程序文件逐条检查按程序文件要素检查有关工作情况找出不合格项或缺陷项,确定纠正措施并限期改进编制人: 批准人: 日期: 疾病预防控制中心内部审核记
5、录表 ZS-CDC-QRD-1502504-2010不符合项编号审核员姓名受审核部门不符合内容摘要审核日期纠正措施结束日期跟踪日期2011031001监测检验科原始记录不规范,仪器三色标志使用不规范2011年3月10日2011年3月16日2011年3月10日起2011031101质控科档案管理不完善没有收集资料归档2011年3月11日上午2011年3月17日2011年3月11日起2011031102办公室人员培训资料不完善(无人员签到册)2011年3月11日下午2011年3月17日2011年3月11日起审核人员签字:疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1
6、502505-2010 被审核部门:监测检验科负责人: 审核目的:寻找不符合质量体系文件的原因,通过进一步整改使中心的监测检验工作更加规范化。审核成员:审核范围:监测检验科审核日期:2011年3月10日审核依据:中心质量体系文件上次审核日期:2010年7月8日审核发现问题摘要:1、 原始记录不规范。 2、 仪器三色标志使用不规范。 审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1502505-2010被审核部门:办公室负责人: 审核目的:按程序文件规定进行学习和人员培训审核成员:审核范围:办公室审核日期:审核依据:中心质量体系
7、文件上次审核日期:审核发现问题摘要: 人员培训资料不完整,学习培训签到册没有归档。审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1502502-2010被审核部门:质控科负责人:审核目的:档案管理、文件控制、检验报告审核成员: 审核范围:质控科审核日期:2011年3月11日上午审核依据:中心质量体系文件上次审核日期:2010年7月9日审核发现问题摘要: 档案管理不完善,没有收集档案归档。审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾病预防控制中心内审不符合报告及纠正措施计划 ZS-CDC-QRD-1502506-2010受审核部门:
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