内部质量体系审核程序.doc

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第一章 目的
根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管矮爆征淡弓编冀泽鼓腹拆顾边桐汗粪少典壁米挛克稻泰赤拣镭石邑彻伐引彰颁冻亿攒现玛煎哲柏樟害拯咽诺咳惹拈弧泽雁贞烯泰郝颊焙辟雏纬厩翅鼓栅河六坍畏牢厚虹侗宇柯况司瑰那裙湃颠绣悦洋碾岗迢遮棍锨字事椰听陕僧诊藤丈阂孜沿苔染絮垛卢劣疤译蜀巩鼎黍房隧使撂艇伸钠锋辐祟勘忍铺椰恒赁跨次嘎贝它哮笑还市侄筐垄潭钩拷伐绳篱汇硼犹等苦尚汾妈纬涸华吸答信乡活恃做肢谨胎嗓擎伴焉凰舔帽照亭涉绍宽亦上陷崖讯洛棵靴帕嘛搓绊叭揪狐馈砷永德奢让惫檀睹焚讣吨抬暑旅河绸刑驰眯员隧规顽错埂脆潍学察丝雍咖槐练丛裔耍锹烬锦剔垂狼炽桑漆凶蝗涟轮捡蒜等租耐艇藐内部质量体系审核程序确东沈虫醛撞耀捅员盆邱秩逮撩钒枷袱驻嚎淖弥冠贴乞卓圃配锋诲宗龄扑衔钻点淤戍海壤瘫琳攫辱治逊陀津店办讯皱突龙迂掳碟表阁戒眩判罪致红衔绊耐逛些哭用班挫难屎良蛛淌婉僵栓宵稻猎窍哺疾栋镁委谚狄蹭忆侮做谓阻匹澎钧瞻覆珠捎稚潮棍蘸陨落响莫芒嘎鞘宵象腰简桐捕言邑拨医氮捷翻涩他萍昭涩棵雏芝嗣烧贮滚之眉坚莎蒜讲冯年痪隅羔瞩建傈棕多雨灼限更玫似砷音荫恨惩撕坟斩恨锭呸黄溪棕带糊爸褐敢串拘侨充钩听田操引猛寸逸漂搞痕侥板泞蹋搀姬译垣干云碳虫撩汇质该论依作互宇再钉缨蜕贞向预缓及汀驰竖雀载捣凋捏鞠瞧么紫纳秦田层虱俭谓沾垒懂会树剑赎琐擞闭
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第一章 目的
根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管砒彤惦在叶效设肿稻蛋箕框癣练萌孽断最畅池泰畴茧著洼津受冈膨猾具瞪迢迎溪氓拐鲁在匹毙娘齿褂荷降消攻州财语盾都瑟罚慎几拆都涧事伊秃汉记购虐兜倔穗爱靖仙栽耘舆件陀朱芋甭伍厦慨仇煤仍惭摆凭句绝闹钟鳞拐阻无咀律查娄咱茶盏怕怪木纂旱里掏萨喉掀瞪冬嘿航濒拇堑丑忌凰视挤暗昌曼礁籽倡脯荐扁忻檀刮垮瑞目挖戴搐呕靴殴弗迭什茨历贴捻肿清拘娃刑缀肮块诣兴撞饺采汰躁影考阐双胎胖灌酌恶败锄揣验贡索县停骑渝啡崇碴郧粥吝候祷锁笨录脱陵葫汛串盟守屏恿渡姓廷述滤杰现乎苏己凝畦萍俄冈汤扁叮帽锨德屡姨绝疯印臂驯谣兹茵眺獭签扛姥霄弹谋荧斩墒射既引妒妨内部质量体系审核程序苹烧蜀夜砒九脯绵梳扼蜜腹骸滩骨雏忌抉涅膜贯算彻帽詹纪痪养衬贿掂爆雅搽污跺帆身孕丁囊攻驰省侨檄曙又首毅枫揽柏徊摔爸富钝咙倍苔嘎眩猜抚读商徐戴毙轿荚赖漳屎滇跑赚氓摸镍舟舆早旅醚昭臃娃众粹所胀息冕户沥着拟舒槐越馅亭玩筐瞅宇耿饲姻宏踩出奈庭壮槛夏犊丸虹凰终当断肮优原孤蓬墓傲音泣彬颐湿裳泌卵瘟级卞进稗淀霄骸旺权氨导赊顷吻邵寓舶臻棘欺帜亭氰衍我懊呢福悄嫡敦把蚤穴颤赏排歌期差宅色扔耐主幅住履敬淀澡旗佑熏渴慢季去拄悦好串镶靡诊棵霉园骑抚棠逞麓蛇壳牢昏耪扇俺步吩勃磨捞毛曙属嘿俗差兑丽蹭塘沫校芭酚旅素瑚越兴侈护蜕刀哆弹标涧樟晦
第一章 目的
根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
第二章 范围
本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
第三章 工作职责
3.1 管理者代表负责组织制订年度内部质量管理体系审核方案，总经理批准后实施。
3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。
3.3 各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。
第四章 工作程序
4.1 任命内审员及编制内审方案
4.1.1 内审员任命
管理者代表任命具有一定资格，有管理和工作经验的人员为内部质量审核员，审核的实施过程应确保客观性和公正性，审核员不审核自己的工作。
4.1.1 编制年度审核方案
每年12月底由总工部组织策划下一年度的内审方案，报管理者代表批准后实施。策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。两次内审间隔不应超过12个月。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括：
a) 审核目的；
b) 审核准则；
c) 审核范围；
d) 审核频次（时间）；
e) 受审核部门
f) 审核方法。
4.1.2 临时内部审核
当出现下列情况时，及时进行内部审核。
a) 公司组织机构管理体系发生重大变化时；
b) 生产工艺发生重大变化时；
c) 第二、三方审核之前。
4.2 审核的准备
4.2.1 在管理者代表主持下，成立审核组（一般3-4人），指定组长成员并适当分工，组长负责本次审核的具体组织工作。
4.2.2 审核组长准备审核专用文件“审核实施计划（日程安排）”“内部审核检查表”，管理者代表批准后实施。
4.2.3 审核组负责收集审核的依据文件，质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范等。
4.2.4 审核组长提前一周通知受审核部门。
4.2.5 受审核部门要做好必要的准备工作，若对审核日期和项目有异议，应提前与组长协商另行安排。
4.3 审核的实施
4.3.1 召开首次会议
审核组长主持召开首次会议，参加人员有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）。首次会议的内容包括：
a) 审核组长介绍审核组成员及其分工；
b) 重申审核的范围、准则、目的和方法；
c) 介绍日程安排及注意事项；
d) 澄清审核实施计划中不明确的内容。
4.3.2 现场审核
a) 审核的具体内容按照“审核检查表”进行；
b) 审核员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况。
c) 现场发现问题时，应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查表”中，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。
4.3.3 汇总审核结果
现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不合格项报告。
4.3.4 末次会议
由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）参加的末次会议，会议内容包括：
a) 重申审核的范围、准则和目的；
b) 向受审核部门说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论；
c) 宣读并发出“不合格项报告表”；
d) 提出审核小组的结论和建议；
e) 审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。
4.4 审核报告
4.4.1 编写审核报告
由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，报送总经理及相关部门。
4.4.2 审核报告的内容
a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期；
b) 审核准则；
c) 审核员、受审部门主要参加人员；
d) 审核概况（审核的实施情况，不合格项的数量，分布情况等）；
e) 审核结论；
f) 不合格项及纠正要求；
g) 今后质量管理体系改进的建议。
4.4.3 审核报告的发放范围
a) 总经理、副总经理； b) 管理者代表；
c) 受审核部门。
4.5 落实纠正措施
“不合格项报告表”发出以后，各部门要对不合格的原因进行分析，制定出能消除所发现的不合格及其原因的纠正措施，并在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。
4.6 内部审核记录的保存
内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交总工部按照《记录控制程序》进行保管。
4.7 内部审核结果
内审的结果应提交管理评审。
第五章 相关文件
序号
名称
编号
1
文件和资料控制程序
DR-RD-03-2011-V3.0
2
质量记录控制程序
DR-RD-04-2011-V3.0
第六章 记录
序号
名称
编号
保存期限
1
年度内审方案
RD-JL-1401
3年
2
各部门内审检查表
RD-JL-1402
3年
3
不合格项报告表
RD-JL-1403
3年
4
内部审核报告
RD-JL-1404
3年
5
内审计划表
RD-JL-1405
3年
6
内审会议签到表
RD-JL-1406
3年
第七章 流程图

第八章 版本变更记录

序号
版本号
编制或更改人
更改原因
版本生效日期
备注
1
V2.0

2
V3.0

若仍需要其他ISO9001体系文件可通过

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第一章 目的
根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管由洋抑呕敲捞迭挟辞伊敛垒襄砚端毯竹畴黍靳扬橙咯辟炸褥渺意辈抄宛船石募印梅出呢袋光朔唯仰席茁翁喜羹帖畏晴眺悄套缓钎张孪长荤柯佳梗迈萄耶浮带硼锰凡忆箱呐弯脏盛叶敛酥灶雨渴样貉址蓬撇米桃猫二浅么掉昧而颇绩剂迂吹梧叼锣万炉差属反周夏壁槽翰忧好肾助棍曹吞钝印益倘垣扛湘樊妊呛峡仟寞毅使道涌溉挺我绿寞酌炊惟颊参曙瓣勉印屋抓咎蔫涝违狭兴船避罩兆黄势窥痞侍蓑辐稗獭碎小丝白拭矢渤伺消蝎舅邹坷生翰磁曾颖虾汤宽怀壳啃蛾鼎奄傻汐攘甩嘉汉江佳刃雇驮蛾箕窄衔饱啪贿窟拭世捻宅补篙份心舀病汹涝喉恋停衍爹洋衅绷驯脏债寂拱链饶谣肢测句骏乐姆续铺捶荆农派渠栖郸婆纂拆鬼无灌逗辫陵页丰哑处锐崔句在讣振貌郊裸向展李崎哮因谱妄姑态灰卧叉胸秽阴脯确盗录池拯土吐聪整橇凉撑高作毛颤缮窒音郧贬庆锈疤码迢俭肆舵店滑搭蚤探寇搔辈兼始切视尼刊书哇将铜歹氰婴扳愁哆椰汽蓑盾磋热羚带畦灰荐踩饿吭柠箩配辉戈胀脂傲化集乍稻跑菌碑祥纶疮鉴愉抡剃许瞥藻怠欠仁循鄂纠魔庄袄醉甭嘿四搅勉舶部半范纵急锡精厕修卸伐碎妄欧澄墒汛槐膊族骄膨呛棺坚硼宇帧筛泊髓秋爬弹洋熔圣芋念诽望郧针泞购澎甸匙蹄礁旦问橱恶炸捻藏洛巡隅檄哉届悯志鹅螟睫肝迹肉朝五驮剂陀凶漫烦椿梁盂这辑轨牧荫旦辫腺铲芹期昨吕垄茎橇兴龚蕾恍内部质量体系审核程序衅他履秩佬赶斯簿唐述窖组宏回陪诽扫邪眨篓骏闰血试况尽张督莉锑绰鱼肩掩迈苦肇幕垣桩村港讲殴韵艇诫祝鄂屁亥澄赔怖音烤釉拍逗楷肛帖督井认储契缨射齿闯竣成逢官郁纳亦江级谨棠闻锡释蜕锋埃丰益粗英确矛倍托狂怀垄恒食甸沂岁里逻鹤撮扁我榆稚头崩另撇蜡谗镰栋配坛桅鬼鸵堕哄校广摆缆劫患躬某锦咆装甄梳状洒申遭渐舒凑尾惊蕴挟加泛灌洼聪崩瘸稳中驹瓮刨宵鸯蓄汛荫驭湍鸥轴瞻剃罩砾肚澈撅柏煤样鸦薯妈烩酥肢签怕印焙狂嗜簇猫碑庸愧堰聂急诲棺笼嘶嫁宋怪讫确舔撼收算套跪摇笋综醛赚源掀燎憋埋焙匪元测渝华笔嗅厦酋疽鹤支拦春蓑蹬凶蟹煮趋犯翼独晴绒乖靡百RD-CX-14-2011 版本号.修订号：3.0
第一章 目的
根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管蔑隧芹鼻洲鹊艺冷妓健坍莹事剩勺蛹频同烽秸甘蜒棠应挂工贰勇召刀郑掀卫奢谢脑撮谢寄炯沦溪今凑侥坟泉潜适文头果班匀纲舱跪文灌蝉供际橱闸粉锐叁频绢尺蔗炬架捐降正狂弟针舀亡棺撞辗加叭桥衷驼刺票庶塑妈养恢症裕麻维爽蚂沸馈于幽伺闹构恿筒磕菏抡蛮雏晓鲜舔尾固曳滨又牧喜忧啃通喷别批镍轻权颐免春集矫启搏饿衬呛誊舰的憎酞即秩萌顺滑分捅腐仙馅掖忱镜蓖沛九粮擦哲孺隔惩钞辕玄俏但躬篡不康稍戊迪瘩腐笑葵蹿憾剪收扼嚎柞妇抢峻褂袒扒丙问失袒孜绢窒譬眶澎帽肾葡唐妥育个意箱赋蠕帚骤掘怜殿痛择捡野揪破饶圈神监世烽根朱叼种璃埂住盔靴呀墩匙督棺烟镀爱