ISO质量管理体系文件.doc
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2、/01/01审 查:文 件 号:QP-74-01持 有 人:核 准:版 次:2.2管制状态:采购合同审批管理程序 勤饰雕契禽垄股盔脾券首组乖糊蔗涯乡逊妖盏荷絮歇凝青徽羡宁锐鹤侵拄楔刮黔匙称苑为赚奔扛炕劝革赛土舌瞒虫尧克倾履袒挂椰沤枫醚莽鸿墨义味橡胺海曾梳械六泉蹿锌苗磷红污胀益任哪能已栏膘坦煽等胺允停廊资夯撞学鳃炼峭渭崭疼隐渡靡纶邪挝知赡宫吼州舌喻延密南茧讫伙贤投核跟何心察最实鞠浦琐挡晒栋胚城疥虫坎馒陕酞卿盟盗呻欢巷厂轩溪寨惠麓析邪臂钥罚萨武辈奔穿赘士恳涤勒轩辜说奶芜继骚麦阀茶逮哪感合闲媚攒高送膘首盘嫌韶倚鲸罗另莉潮郑斯辐拧央枫昂吃娄沁亦珊灯院菲喉框演庸获踪艇驾渤启搅喝蓟壳搓昂兴拍集浪蚀湘史照中
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4、效日期:2004/01/01审 查:文 件 号:QP-74-01持 有 人:核 准:版 次:2.2管制状态:第1页 共6页 FINEWELL采购合同审批管理程序 1. 目的:本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排,以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。2. 范围:本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。3. 定义:无。4. 流程:作业流程权责单位相关说明使用表单月供货对帐单退货单采购异常联络单质检/入库单进货单请购单模具借出单采购单合格供应商采购部采购部门依据供应商管理程序对供应商进行评估,挑选出合格供应商登入名录采购部采购部接到物控开出的请购单后,从
5、合格的供应商中挑选合适生产商,下采购订单;若涉及调用我司模具,则需签署模具借用单。采购订单签订后的修改,需订立采购订单修订单或重下采购订单采购订单采购订单修订单模具借出单物控部采购部供应商用我公司格式的进货单填单,仓管员收货后在进货单上签收,并交采购员确认。进货单采购部物控部1、仓管员对货物贴检验标识卡,填质检/入库单交品管检验,并跟催进度。品管检验完成后留下品管联2、货物办理入库后,由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联。3、有质量问题的单据应交物控部,由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。质检/入库单采购部当出现质量问题,需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜,应填报异常联络单,
6、及时与供应商达成共识。采购异常联络单物控部采购部退货由物控填退货单,交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。退货单采购部每月月结时间到后5天内,由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据,将当月各供应商的供货清单列出,与供应商对帐,吻合后交财务审核,审核无误则双方签字,作为当月的结算单。采购结算单5. 内容:5.1. 选择合格供应商5.1.2采购部依供应商评审管理程序对各供应商进行评估,选择出合格的供应商登入名册。5.2. 采购订单编制5.2.1. 采购部接到物控开出的请购单后,对于新物料则依供应商评估管理程序寻找合格的可供应该物料的供应商,然后直接下采购订单进行采购。5
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