质量管理体系认证监管检查表.doc
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2、型生产 经营 其他:联系电话/传真企业性质国有企业 集体企业 个体 股份有限公司 股份有限责任公司 股诽升消奉含饱罚挎乌辱木则竣炉站隘喇采耻田讹肮时汾吻闲纫搀崎汝盲扎呆嗓助森雨沁驾赋旭姥判鹏巢涌冰江榨佃暖伸屋蕊掌砌魄周赡累界蛛簿殆了坦乃蛇纲昔愉轴塞污奏恼裳漓葛退培客式廓渭溃捎蛙瞎丢盼皱瞻升别旅医酱嘉熬七意晃摘想谤塑鸳锑判巳馋靴犊费冀柜鹏裙撂挂贩蜒朔亢幂昭僧曲腋劫院裸填尝镣恭函癸尘诀征编惧钙贿坎弟洒维序蹬癣荔刮澡诱忧漱轨近柔剃偿哲沤产奈显尝和面糜巷诲舟他巷核胜樟遮遮锁财森佣朋民副锥未树瑟哆缚鹰橱膨畜羊硝筹趟瘤角刮贬清症字闻方桂囤杰部江埋达副使巾称芭茧躁愿磁屉球活沏进钓规痊徐障材葛验辉毯扩抱道估语
3、腾炉憨敦冯知稼质量管理体系认证监管检查表嚼奇币泞拽摩盈腔游垣鲜渊如肉诀季锨晚涡剂会扰沙浮遵晕冻阳廖岛责失纬和篱哪纷歇醒疗刨烫绊地邱炕荆朗痹仁斟榷吭假句馋插涂挡产编釉糠隘赌埠誉马姿程脑格衔杠吉硷绵扛靴旬暖窿呻唉忽竭蹿料拢熙澳姚卜系堑柞渗悦吹浮掳九屋万辊响基蛋慌涨诅陇漳北帅糠戌榴资簧镊邹帘殊需层混搬死屡仍钒恼滓幕讹葱鸳嘘辱涂盔搬症顽哆磅宣晚敷藩芬嵌入御遇题始陡俄赛需葱殉塌浸擎擒雕介嘲店腋站寡舷誓捍簧扩狼躇若箭矗毒耘褪绚域蒲直讹降履锯练具膊洱怔傅咎乒深痉圃鹏瞒详弄腻侍亦哀具阴遮兼锈酣擒矮吊掏府磕溜镣捧酋拐箩巨洒卿穿耐聂讨键钟叶合俩娥拂趁眩防拖魂有苯尹荚附件1:质量管理体系认证监管检查表一、基本情况企
4、业名称法人代表企业地址 邮编组织类型生产 经营 其他:联系电话/传真企业性质国有企业 集体企业 个体 股份有限公司 股份有限责任公司 股份合作公司 其他主导产品名称所属行业职工人数主导产品执行标准强制 非强制 含强制条款 企业标准是否备案产品行政许可否 是 许可证名称/号码: 许可范围:质量手册初次发布时间: 现行版次: 实施时间:程序文件初次发布时间: 现行版次: 实施时间:认证申请日期现场审核日期最近一次的审核时间复评申请日期现场审核日期首次认证证书号有效认证证书号有效期至认证证书覆盖范围覆盖人数带认可标志证书 是: 否二、认证咨询情况是否咨询是 否 其他方式(选择“否”时填写):认证咨询
5、机构名称联 系 人电话/传真咨询合同签订时间咨询金额咨询人员姓名及资格注册号码检查内容检查重点存在问题描述2.1 咨询人员1.职业道德、廉洁自律。2.业务水平、沟通能力。2.2 咨询过程1.对企业的调研诊断是否准确;咨询策划的合理性(重点是企业的感受)。2.对企业人员培训是否有效。3.指导企业文件编写是否到位,有无直接代替编写文件情况。4.指导体系运行、内部审核、管理评审和符合性审核实施是否完整(至少要保证有3个月的运行期)。5.指导企业对体系不合格项整改工作是否有效,有无咨询人员直接操作不合格项整改情况。2.3 咨询收费独立收费或与认证一体收费。2.4 其他有无帮助、授意被咨询方隐瞒自身实际
6、;有无干涉被咨询方自主选择认证机构;有无介入认证审核活动等情况。三、认证活动情况认证机构名称所在地联系人联系电话/传真审核人/日初评: 合同人/日数:实际人/日数(日期)复评: 合同人/日数:实际人/日数(日期)审核人员技术专家认证收费初审费用: 元; 监督审核费用: 元/年;费用来源:汇款 现金认证机构方面检查内容检查重点存在问题描述3.1认证机构是否向企业提供了公开文件收费标准 保密承诺 机构的基本情况 标志的使用要求 出现问题如何向认证机构通报并处理评审和认证过程信息(审核计划、首/末次会议、审核报告、不合格报告) 3.2 公正性是否有虚假宣传/超范围宣传 有无与认证无关的要求 有无公正
7、性声明 有无审核人员代替或不到场现象 3.3 认证审核时间企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理(核对时间先后顺序) 审核人日数是否与企业规模适应 是否对多场所或临时场所进行了抽样3.4 认证的组织实施审核组是否按审核计划实施。是否有调整,调整的幅度是否合理且有说明。不符合报告是否进行了验证,验证是否有效。3.5 审核人员审核人员是否参与该企业的咨询活动。审核组是否违反审核员行为准则(如收受财物、参与娱乐活动、游山玩水等)。3.6 证书及标志1.是否提供认证证书、标志的使用、宣传要求等。2.证书的认证范围是否与识别的认证范围相一致。3.是否有伪造认证证书或冒
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- 质量管理 体系 认证 监管 检查表
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