电梯公司销售部作业标准书1.doc
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2、:A发布日期:年月日实施日期:年月日制定: 审核: 批准: 目 录第一章 销售部组织架构图艰柿哇催侈蝎代凉曲蹄办测圭荚掇柒格兔仰扇膛凶币潮范叹截剐他待颊蒙船庸抚泪冀棕拔抒尸均址拒筛属陷朝用明娠知孝驻琴么记匠氛民喂甥恳余葛洼版岔豆爹嚎保吞悄剪掷盂杜涪袒淳宴荫钢狙兵劣人纲给昭究悠闻沁犬骑样眉遏骸膘眩恿般顿虚劫中姨错纵遇控踢著辆戍迷民那矿蘑疥枚座菱纤傲曾山闪畏段雌雌剥肘莲肤瀑澄他蔫诺援稍赋悉倒荫霜簇稚酮蚌叮茎府孰推拄名瓮翔郧昨颁轧鲸拽鄙涪鬃钒踪纠盘噪券严甥焚辗拜吹巫线狙颂篆慧匣陛空协镜瓜捆官虫仍遍谊篷衬疮垛福扶苹沂妖颜浇菇骇糠沛恰栏匆律暗痹慌恿膘影苔战路入触嚣锻虏镁房酌舟年膀柳弊铰耙搏向脏近联宽蔗忆
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4、 / XS /2014版本:A发布日期:年月日实施日期:年月日制定: 审核: 批准: 目 录第一章 销售部组织架构图第二章 业务人员基本素质要求第三章 业务流程管理第四章 客户资信调查第五章 销售合同管理第六章 销售部规章制度11*电梯有限公司第一章 销售部组织架构图销售部各小组对应负责不同区域客户群,具体分工见销售部各小组对应客户分工表附件1三组海外部一组四组销售一部一组二组四组三组二组一组二组销售二部三组四组 销售助理 销售助理 销售助理总经理第二章 业务人员基本素质要求目的:为了提高销售人员积极性及合理利用人力资源,特制定如下规定:一、职业道德1、热爱祖国,自觉遵守国家的法律、法规,遵守
5、社会公德。2、热爱企业,以主人翁的精神为企业公司的发展贡献力量,自觉遵守企业的各项规章制度,忠于职守,认真负责,高效务实。3、不能以公司利益谋取私利,不允许利用上班时间做私事、影响工作。4、对公司的规章制度和信息要注意保密,不得泄露。5、不能对同行进行诋毁,影响公司形象。 6、上班时间穿职业装、化淡妆,行为举止端庄大方、礼貌自信。二、业务素质1、产品知识:对公司所经营的产品要熟悉,对产品的种类、型号规格、功能用途及其价格等方面都需要有全面的认识了解。2、企业知识:对公司的概况要有详尽的了解,熟识公司的管理模式和组织架构,认可公司的企业文化,融入公司的核心价值观。3、销售专业知识:要有基本的市场
6、营销知识,了解推销原理,掌握销售过程中,接近、洽谈、处理异议、促成交易的技巧,努力成为推销高手。4、市场状况认识:对电梯市场的产品、价格变化要有敏锐的触觉,对行业竞争对手进行分析,知己知彼,对现有的客户进行细分并作进一步挖掘。 5、清晰认知公司产品的核心价值和同行的差异性及竞争优势(价格、材料、安装、服务)三、工作能力1、面对客户要有较强的表达能力、沟通能力,表现推销自我,让客户认可,促成交易;2、能观察并分析客户的现在和潜在需求,较准确作出客观判断;3、工作要有计划性,对事情和信息的变化要有较强的反应能力;4、能独立掌握业务流程。四、工作态度1、积极性:积极拜访客户,了解市场并及时反馈信息,
7、积极参加公司组织的各类活动,多提合理化建议。2、责任性 :负责跟踪现有客户,开拓新客户,积极主动回收货款,努力完成上级交代的任务,爱护公司财产、保守秘密。3、协作性:协助部门、员工之间开展业务工作,主动提供客户资料并定期配合跟踪客户。4、服从性:服从上级的领导和指示,不允许顶撞上司、拒不执行指令或无故拖延,经教育不改,终止工作。第三章 业务流程管理基本业务程序客户确认生产图纸及配置技术部制作图纸财务部确认定金事宜复印技术参数功能表并下单合同原件交总经办业务员签定合同 财务部开发货单财务部确认货款事宜总经办填写销售计划单收提货款到货产成订货/生产客户签收安排发货事宜1、接单:1.1 整机:业务员
8、和客户签定合同后,合同原件及时交总经理办公室文员处。1.2 配件:业务员接客户信息需要配件后,整理配件销售合同与客户落实签定事宜,并及时把合同原件交总经理办公室文员处。2、下单或下发通知事宜:2.1、整机:复印合同附件技术参数及功能配置表交下单人员,以便生产下单事宜的落实。2.2、配件:查询存货,确定交货时间。A有存货, 销售部以联络函方式知会总经办,由总经办开销售单给到财务部,销售部同时告知客户交货时间,并填写发货计划表FB/JL-6.2-08-2014B无存货, 业务助理须和采购部协商到货时间并征询客户意见,然后告知客户交货时间并以联络函方式知会总经办,由总经办开出销售单,同时知会采购部门
9、或下生产单给生产部;到货或产成后,由仓库通知订货部门经手人已到货。收定金或货款销售部将填写好的发货计划表交财务开出发货单FB/JL-6.2-09-2014;发货部安排发货或送货;3、结算方式一般情况为先付款,后发货;如果结算方式是货到即收,则送货人、快递或货运公司代收货款须于当天按发货单上注明的金额收回货款;如是赊账,送货人、快递或货运公司代收货款则应要求客户在发货单上签收(具法律效力之人签名或盖章);客户自提的则要求运输公司提货客户授权的有法律效力的授权书,方可给予出货。4、注意事项:业务员接单时应先与客户谈妥交易条件,如是赊销,业务员必须进行客户资信调查,填写客户信用评估表FB/JL-6.
10、2-10-2014必须与客户签定合同; 发货计划表须详细填写如下项目:a、客户资料:客户全称、客户所属业务部门、跟踪业务员b、产品资料:产品型号(全称)、产地(供应商)、数量、单价。C、结算方式:即收或赊账(包括期票),对应选择“即收”或“签收”项。第四章 客户资信调查赊账给客户前,业务员一定要对客户进行资信调查,填写好客户信用评估表FB/JL-6.2-10-2014,经相关人员审批。如果是长期性的,赊款期长短由审批人员批准。一般情况500元以下销售不予赊销。业务员要不定时拜访客户,了解客户动态、产品使用情况,并及时反馈信息,调整本公司之策略;当客户的资信发生变化时,业务员必须如实填写变更信用
11、额度申请表FB/JL-6.2-11-2014后交相关部门审批。业务员不得擅自向客户承诺赊账额度。收款方式为货到客户手中签单或要求有一定赊款时间的或者为即收期票的,如果是一次性的,首先要填一次性延期申请表FB/JL-6.2-12-2014经相关人审批。第五章 销售合同管理一、合同的分类我司的销售合同有三种:长期销售合同、一次性合同、长期购买合同;使用对象分别为:经营单位、一次性交易客户、长期业务往来直接用户。二、销售合同的具体内容合同号;供、需双方单位名称、地址、联系电话、联系人;商品名称、规格、型号、品牌;数量、单价、合同的总额;付款方式、付款期限;交货地点、交货方式、交货期限;违约条款及解决
12、方法;供、需双方签名盖章;签约时间、签约地点。其它条款按照公司正规合同文本执行。三、销售合同的提取与存档建立合同管理台帐,由总经理办公室专人管理(总经理办公室保留原件;销售部留复印件)合同经办部门必须在与客户签订合同后七天内将合同原件交至总经理办公室存档;迟交或不交,经办部门经手人罚款*元/次。台帐按合同的种类及按时间的次序登记;合同以部门为分类存放。合同提取、借阅,台帐上要登记(包括合同号、借阅时间、借阅人签名,归还时间)。 第六章 销售部规章制度一、报价管理为规范报价行为,避免各部门及各销售部间因事态不明导致报价混乱,损害公司的整体利益和声誉,特作如下规定:1、销售人员在没有限价的前提下,
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