收货作业管理流程.doc
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1、XX原材料仓库入库作业管理流程编 制:审 批:实行日期:更改历史版本日期更改地点更改条号更改人更改审批1.0-12-20目录1.目42.范围43.术语44.有关文献45.职责45.1.仓库保管员45.2.搬运员45.3.来料检查员45.4.采购与仓储部门55.5.物流部56.工作流程56.1.流程图56.2.入库准备56.3.货品抵达56.4.查对单证56.5.检查包装66.6.质量检查66.7.卸货作业66.8.签罢手续76.9.单证匹配76.10.记录小卡76.11.电脑入数77.记录88.附录:流程图81. 目为深入提高XX企业原材料入库管理水平,提高入库作业效率,减少入库作业风险,规范
2、入库作业行为,特制定本流程。2. 范围 本流程合用某某企业事业部原材料入库管理。3. 术语单证匹配:指在入库过程中按照一定风险控制逻辑,对所需要原始凭证逐一查对,保证业务真实、受控。计划锁定:在锁定期间内对有关计划和资源予以冻结,实行无条件执行,锁定期间内计划变更必须按摄影应工作流程进行调整。4. 有关文献无5. 职责 如下为各部门、岗位职责,仅指和本流程有关职责,不包括该部门、岗位其他职责。5.1. 仓库保管员 负责某某企业有关物料管理 确定收货计划贯彻 根据入库计划制定入库准备,确定库位 根据事业部提交每月销售计划和设定各产品库存水平以及本周确定发货计划制定本周主生产计划5.2. 搬运员
3、按照收货计划负责制定区域安全、高效卸货和装运5.3. 来料检查员 从属于质量部门,负责企业来料检查 根据不一样物料状况制定有关抽检原则 向采购部门提供供应商质量状况5.4. 采购与仓储部门 根据主生产计划,采购部门应提前做好当期企业物料采购计划(原料、辅料、包装物等) 根据主生产计划和车间生产计划向供应约定期告知发货数量和发货时间 仓储部门根据主计划确定物料需求计划向各个车间发料并办理有关手续5.5. 物流部 根据订单管理部门下发发货告知单合理安排车辆和运送路线 发货状况跟催,运送事故处理6. 工作流程 6.1. 流程图参见附录A。6.2. 入库准备仓库计划每日确定当后来三天供应商送货计划,进
4、行材料收货准备:确定入库材料数量、规格、包装、体积以及重量等信息,预留入库库位,安排入库人员和搬运设备以及栈板准备,将有关信息登录在仓储作业计划管理看板上。原则上规定当日送货司机在货车抵达企业现场前2小时电话告知有关仓库负责人,确定当次收货工作。6.3. 货品抵达A送货司机登记签字入库车辆信息和入库时间,在门卫处领取蓝色送货车辆标识牌放置于前挡左侧后进入制定送货区域。B.送货车辆抵达仓库收货区域时,仓管员应对车况进行检查(集装箱抵达,应对施封与否完好,施封号与否对无误,集装箱箱体四面和箱顶与否完好进行检查),并做好记录。C.司机及跟车等非仓库人员不得进入企业仓库,在指定区域等待。D.货品应在防
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