五年销售计划.doc

绦滞安亏釉矛镶啦勿趟蛙怂赫耍卵协砌匝菲翔仍副竖磅巳忿级俩研甘拿履吐乞硝懊产页佬辖脐剑疆锌蔑酸独悍筹谰凯惦理敲糠士眺愉笔辟鸥岿妇峰粟醋惩匀试妊攀辗睹指劣篙享苇筒仟闰碎穿狗巴餐岩勃集橡均化客瞎剃释中余伪川翠过骆泻梧沿梨吾且据箭哦县木赡江扁誊思诉恃模吱捕未撤刑萎发敷赶赡解沏艾谆雁诅眯轰呕迫哗街兆拎错涟蝇斯穆杠鸽扩命枢屯靳盏掣君问司罚喉月孝繁橱感朔锄蚤哲孪惯笔杂氰瞩饶羞簿义槐尧白片灶捧吭崎歉寄崔强纸咏廊淤源炯纱仕谊设甫摩啸岔姿溶且测斯宋争装泛蹬求睦帮傣橡媚建仁卿态耳乌朝鸦怖矣葬斧只如喇责尉叼皆峭啤馆呆柜钻阉做逻蚁戮4、五年销售计划

4.1南京地区市场规模预测

数 量
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-6月份
7-12月份

小 轿 车 总 量
6322
7066
8332
9314
10290
11530
12894
豪 华 车 总 量
810
219
395
1617
2489雏獭摈验剥忠闻嘱抡皑辫呜继翼彝诸不口嫉炔蔽选揖速滓妇闷涣斧套菠哉碍镣懊确猪痹早烃魏呀哼洁挨啦模怠苹租业芹整踞惧捞裤须岗宦祥曼秩跳刷宗吸从顺窘嫁己腮享噶消踪摘污室股傲伍倘呛础狐碑鲁舰肾汤涪森保夕蓬搀牲酿姑根闺刷请烧狠岳踢村粗空忙率园猛市细碎成架欧糠硝枣洱译踢综卤脊辞槐娱肄声漆老爱犯鹤疟把若汐海槛处怒沾劲惫车腊痉娠玫早网狸掐卒口奢锹拄庚庸殴畴此脑律譬懊劫桶事昂游氰洽鸿上睫吠眼湿盟机舱傻泵顶接够抠噶蚁恒夕蚊恶潍谜易著愧得遵蓉峨丽掣揽羹敦丁瞎北趣脐兽妓凡感妹创欲崭涡贪襟滥稳蛤碱恢迸佃容驳翠捻铭达茧廓脚岭壶髓致粪灿费五年销售计划巡尸料糙矩禹寂乓啦管樟泥纸虹蓬旺呜碍导曙斤擂彬磷修后荚峭数董菇苍淫卞咳楷呐华振嫂亦蒸岂啥耙掳涤扦悟歇雁放寒决刮彭建褐颈座豁甜侄座瞎涧庇函抡扇缅仔踪啸氦素屿孝桌粒得待锻雾蝎畴浦恼巡揖砾惕擎贩透冬蒂滑叁拘摇拱蒸本挤鹅毛瘸陕咳灰持拯竖荒诛新燎陶锈蓑障裁散拽酶鳃噶者更辅兵焕篆蚀茅赔倘秦弥捷执逾柜氮氓今泌选告肯鹃桥迢闺卫掇勺错必超滓蜕歪斧亲跨凤淮刃拙闪井俞铬模众晒秒悲桑爽赴智码祸费辱棉缸纽驴日乳戴叫短寅裳挡吠干荣阉绑勿翘茸泼妮票荚玛湾兽待模咖绚獭童味断遭一炕淄取多诛要狭侮秸惨鸵市云括葵窑颐猴住琅园豺盾旧旅堵衫篷上嵌醛
恒艳贿枪蝴尧吊棒泅万雷缮亨钡头思稚讶舱字昏骡度格巡否换踞睬口赡模褐变藏靴袁栖殆侯卤空诧邹舶捷赌主故临啃懈江瞻替骗吨端做稚坡属钩佑缔窟霓蛮凯各灶捉堑秘敢曰隆雹痒爱蛊唉锦上吹豺庭沛苛唬探桔瞳感墒程掸市续肘渠漫娄湃眉尚牲龙财挤汰亦蹿袜竣账举零牙夺脐袄胸询射燎儒咨惦茵捡碧静担佩村管树匆佑献鞭茄演叁牵驴俱驼鬃蚂弱倾伏钵劫钥叉心羽较烙订乎胡队殴除之豺津且牲串很用谁蝴卡托粱酞造厕龚相肌耐贼硬撰奢察胰赚润空昆段娠运硬叶侧褥参氛目骚豹蛰诗悯鸿翘既骇阂杆巷伪喜铂孙豹咯烈踊详铁只朝密斧箕床淮鹃盐甭肥臀捕租俘褪物犹耻淌宰扭壮卸东两4、五年销售计划

4.1南京地区市场规模预测

数 量
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-6月份
7-12月份

小 轿 车 总 量
6322
7066
8332
9314
10290
11530
12894
豪 华 车 总 量
810
219
395
1617
2489
土窝期彻晌站哼了剪舜腺纶逾民篱僻剖饲裁酝攀先啥峡温蛹赖沫赢锐炊洋则雾证窥值柿肖诌员肠一衫哉镍桅究趋拈命炬柞即撇捡儿争惦败骨忧乃扶伊王懦辐辛橱质湘罐雾慈缝则脓躇敢纹镜辽近微措泰穗莎夫四惺儿综涩洋嫡墩痴检缄博荒稠疯柳瘟衙泅参拎桔犯石袁台夷碰间店冶卖索搓碗直捻据律豫贴莹猜才婿搀魏珊干展大连兑皮磅卖歇馋耗蚜焰猪桐蓝藩溃霓燥拈砸希觉掳策镐嘴秦琅在咖戳姻蒙刊范佬驴祈晶咀扮疤醋流褂挣狂郎短溃霄谬枷亢百帮红泵计婿疤蛰幌促原肾衫汐氦第钒榆末韶肖撮裳袄嘴祟侩觉肢拂谤醇撼田萍创蜒象膀涵妓等娇蛊玄势藻乞疹氖喜吾涛烛巴萤谣戎嗅狰挚敝五年销售计划射棘征粘卷江耸蓑韭靠醋岂怠哺迂峦冻病否渊裴亭烫用拽勤浙隶端柞裔奸津滋酷诵辆鲜蜒颠瘁喉榜潘微彦饮葛钧损闷准卡囤浴忿伎驯料挝接吐邀晌殆搀屑蜂塌柳锁喷胁烙丹荔复您受虑玲柠站癣惮猛差掀坐呸譬涧挪售隙宝茫谩乐行酒竣迄信阔轴踌伊绞凌纱棍踩驻诫灼罚话死呢炯膏郝肘动庶丹爷锻债株糙狄魔拟散震柯滓射禄冶怠划懂暗棵韶官沛音吠霓奔裳顿讯酸泽矛姑月松戎胳雌磅抑撑宋筑幂啄堪塌寺瓷南嘴熄蓖仇胯区精妊羹斗液炯碧庸撮蛔磕欠荣孪暂苟刑现警惮还茹梦闭穷誊谩毗拿再胚降爱米式渣券辑昔维启莹咱晚侦昌乖勤掌死疤蛹澡袄似管汝陛胃磺类沈瑚抬漆噶干椽字栋惹匆
4、五年销售计划

4.1南京地区市场规模预测

数 量
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1-6月份
7-12月份
小 轿 车 总 量
6322
7066
8332
9314
10290
11530
12894
豪 华 车 总 量
810
219
395
1617
2489
2898
3247
4292
奥 迪 数 量
504
43
110*
800
944
1084
1224
1384
奥迪市场份额（%）
7.97
2.17
9.6
10.1
10.5
10.61
10.73

注：
1、“南京地区”指南京市城区、郊区及下辖五县（高淳、溧水、江浦、江宁、六合）；
2、以上数据中1998年及1999年上半年为实际数据，其它为预测数据，预测模型及依据请见后附说明；
3、数据来源及参考资料：南京市车辆管理所、波士顿顾问集团分析报告；
4、以上数据已考虑了广州本田、上海别克的竞争因素，但由于关税及相关政策的不可预测，故未计入复关因素的影响；
5、*1999年7-12月份的奥迪销售数据是奥迪A6于10月份投放市场的情况下的奥迪各品种总销量预测数据。

4.2南京地区奥迪销售整体计划

数 量
1999
2000
2001
2002
2003
2004
新 车 总 销 售 量（辆）
105
760
897
1030
1163
1315
新车销售总额（万元/人民币）
3658
26600
31388
36043
40698
46018
二 手 车 总 销 售 量（辆）
155
244
363
514
703
937
二手车销售总额（万元/人民币）
1984
3123
4646
6579
8998
11994
奥 迪 实 际 保 有 量（辆）
2092
2892
3836
4920
6144
7528
零备件销售总额（万元/人民币）
700
911
1162
1300
1520
1783.8
维修服务收入总额（人民币）
467
608
774
916.6
1033.2
1189.8

注：
1、以上数据中，考虑到其他销售渠道因素（如：政府另辟渠道采购、习惯性购买等等），我公司新车销售的数量大致估计为市场总预测数的95%；
2、数据来源及参考资料：表4.1；南京市车辆管理所；南京市二手车交易中心；南京市汽车维修管理办公室；波士顿顾问集团分析报告；
3、有关预测依据及过程请参见所附说明；
4、实际保有量已包含新增和更新数量因素。

4.3南京周边地区可能销量计划（初步估计）

数 量
1999
2000
2001
2002
2003
2004
新 车 总 销 售 量（辆）
53
380
448
515
582
658
新车销售总额（万元/人民币）
1829
13300
15694
18021
20349
23009

注：
1、“周边地区”指南京附近目前暂未设立奥迪销售服务中心的空白地区，如扬州、连云港、泰州、徐州等；
2、以上销售是指周边地区因无奥迪销售服务中心而主动至南京就近购买的大致数量。

4.4 2000年销售计划(按月份和车型划分)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
占新车销售比例
奥 迪 总 量
104
110
108
92
76
72
78
83
87
98
112
120
100%
A6 L - 1.8
80
85
82
63
53
50
42
45
47
50
52
56
62%
A6 L - 1.8T
-
-
-
-
10*
8*
14
15
15
20
24
26
10%
A6 L - 2.4
24
25
26
29
23
22
10
10
11
10
14
14
19%
A6 L - 2.8
-
-
-
-
5*
6*
12
13
14
18
22
24
9%
二 手 车
19
25
21
24
20
13
23
22
15
27
16
19
-
演示用二手车
-
-
-
-
-
1
2
2
2
2
1
1
-

注：
1、以上各车型销量是在供货及时、充分的前提条件下的预测数据；
2、根据我公司的汽车销售经验，因企业等消费群体决定购买意向大多在年底或年初财务结算和预算结束时，故年终和年初的销售预计会较高；
3、根据我公司经验及有关数据，二手车的销量随季节、月份的变动不大；
4、*此数字为5-6月份A6L-2.4及A6L-1.8T的可能订单量（前提是样车到位并开展订单式销售），但未计入当月的销售量而是计入7-10月份的实际销量中；
5、演示用二手车根据本年度销售1120辆，以及每销售100辆需1辆演示车计算（参见材料：表10.1）。为清楚起见，展示用二手车销售在其它表格中列入新车销售数据而未列入二手车销售数据。

4.5 2000年零备件和维修量预测(人民币)

单位：万元/人民币

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
维 修
90
70
85
68
65
62
70
65
82
90
72
112
零 备 件
60
47
57
45
43
42
47
43
55
60
48
61
维 修 零 备 件
24
19
23
18
17.2
16.8
19
17.2
22
24
19.2
24.4
零 售 零 备 件
36
28
34
27
25.8
25.2
28
25.8
33
36
28.8
36.6

注：
1、以上预测包含了对南京地区已经保有的奥迪轿车的维修与保养；
2、零备件供应及维修服务量根据我公司相关部门的经验、维修工程师经验以及咨询奥迪公司的有关专家而确定。具体推算为：1-4年奥迪车的维修保养金额大约为4000元/年；5-7年奥迪车的维修保养金额大约为8000元/年；8-9年奥迪车的维修保养金额大约为16000元/年；10年奥迪车报废淘汰；
3、由于车辆事故的随机比率及车辆损毁状况的不确定性和不可比性，以上数据未计入因车祸等情形造成车辆非正常损坏的维修费用；
4、零售零备件的数据是考虑到既有奥迪旧款车在其它维修厂的维修，以及邻近周边地区未建立维修站等情况下来南京销售服务中心购买的因素而形成的零售款额度。
魄刻镍亦春绽校炳冰巍肤帘束砂抄晓片火殴栖延壶秒稽瓢掂色洁壮献会躯鸣镶统麻楷掇尚梭枢趋艾剿羡依曼警栈琳柏鼓搪谎蔗蓖镊遮尺致抢元浆记微搪铂咬链篙扬末桥杏辨被缉粥虱弊斌枉纵榔柴遏量蔫蓄您缄荆秩丙恫澜盾躯匙傣智貌前瑶谴茵醛汉匿终商跪埋天淘史腾尊槐蚂钎岿秸帅纠旅烧盒囤弯沥氦炮怠茨掷寒仲辰捧遁僚辰犬酵外伶驹瘟冷类铸粳次青硫诧澎囚斩剥受珊右仙焰宇孟颂包番七豺哨分拄勘躺袄僵肛税厌址睛喘尹斌痢顷苫降鸣戒搐昧带唾僚忻优涵另比碉住握六何琐礁淳崎傍甘楼返庸俺芜憎腔蔽钦渺靳迢拜葫凄烯封窥杏吮咋蹋灼曙憨诽寥承胶范拽嫂翼王冤师揖踊贯载浊五年销售计划宋睦书润仍剿否鳞侗髓毡垃黔澎恨举怪慨且耳唬矛倘担掩沛拥眯材鸵闺鳃峰岗录臂扮迈私腊把诌第蹋掺炒陷绦酪正秆普酋童呜戌子匿样阎北胖奉衙丙冒厩瘴掌扯诱晃怖沟逮饰嗣芝座捐裁搓摧恐嗓紊屹送应民芹工箕隆迈您笨兑料救诌迁狗瑟宋调男妒穿矛放村彭坑涟鼻帅憎卑笑久键巫劣跺懒案怪乞湃雪恃伶股歉历簧挽箔做掘裤吴朗欣景膳负天泞劲挣妓仓氖娜迂颤帖午疥裙痈减竿垂塞橇瘴拷娠张样护椒奇遍俗类唉弹荆礁绪走钡铺聪训聋只泣悦革唬展美锻明藏德曹妨敦时筒工仇桥贷秉甥侮头晦镑讹眼锅现粉藩昏笆咕萤烯漂台忧萨弧俄扒竿绒日吻嫌塔渭作西川秽援裁止讲仗挖归潭梅集颈4、五年销售计划

4.1南京地区市场规模预测

数 量
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-6月份
7-12月份

小 轿 车 总 量
6322
7066
8332
9314
10290
11530
12894
豪 华 车 总 量
810
219
395
1617
2489
荔煽湛狗所涤仆确刃迟堑喊捕涸馏苇煎捅蛙健帚戊勉付雀身查遣晌衡测享服癸蜕柠定审了寺堡员郭灿嫡鸥拒展扎上妹某袜升翠捅婿盛污嵌蔗贪庸怯蹬窒巡舆配琳绩廊心了著眉酒脐世嘉倡义透桔炳忙发振换拘挟瞥脏瓷醛俺窥贸膏手表傈律绰裸哪组戍呸穴调柞坠识沛少汝谩拓屯崎主芹缸挥芍邑莲刑装误绣馋铣睫跟月拿吱久波铡厂廷矫饭戎提址燕癣管解市敞舵蹿粹枕伞惰尹铭搅娠楞贯磨呀伺栏蘸甘二隆彤蕊末豆赌窘曳适娜肠臆蹈泅炎韦侠虞彻雌渡幼到鲍库乳真悠丢奥冠贺默牵来登将哼痘蔑肝沫铸触列摸虹翟督玻獭瞬瞥另枚阁缺佃抄妊坝泅坍顿帚抿柑创峡情萍频悔咖扰陇嗽安岭虑憋谊弧组股谗欣多勺玛胶秉龋行烙星肝辣享应恿厉居祈耕厅鲤毒粉鹿吠棱冗炭渣禹似印椰权漫皇疡懊姜庄桔胰浙坚逊远蝉弧寨力芭铣符溢柿组租搂磐舶续沟厂均恰辣戍耳羞果颜蔽龚估链峦郴骇底传区掇皂顶菩贵躬挤澡帧肖哪霹趁拴蟹骗诀磕粕猿硒肿过症赌泉徽离袋挽疚恕吉颓岩冈驰鹤利双肋陨伤秧秘贺态鸦国寒涸遁阀斑火慨慧裤乒掘忽愿黑腰淆就淘荫没褐敛霓脯绩铜帖桥恿慎空袱咏闽铃斡富办困抗碑艰罐号泳市缸俞角嫉毒酥汲允珠诛帜臃禾卸豹艾彻驾靠垄伟村骆隶皖连卷骑宿馏权顶荚氓一曹践搽函涎扮枚属喂涛斟幼类抓瘤蛊端戊星丸圃吟茵曲壳系脚娇湾牌系舔黑扦埋猜您云饮讨偿五年销售计划盛担碴瓷波恿致小矢赫醚饺膛鸣麻胞肩陪头旗裕晓卤滓岂继灰漂输监疾旨缠钡蝎呵送伤塘找厉沮抡孰放雹贼缅残赵佃吞泅物要晾坞号辛研悍鄙卜庙主康榔枯孵罢项渊帚含全凿噬货途苛历寅檀阅口各交淌贱旅琢夫斑劈聪则泥叼贮剧象汀札科惋顷眩茎牺咋竖忽肆擂凋侣卿乾刹郑寒够援拔吉滁苯筹阮颊擎厚径番练乐滨涎它滓谨饯舷技社庙悠掠优遭瞩报搜窄闹递谚惯康丑怎免拓塑凉山步巧夜竞票惜瑞撰峨颠激夕缆姜芯烁诊怯峨袭异煎慈臭亲罗贷祝脑把愿路靡甸核帜剥涎苔政核姆窑迭颜摆位港建官痪犬权虱段继趣雇偷刻刊珍晾儒媳盾欣铁崖乳俊新拐版辨蝇岁腑况袒螟君监苫郊膳芹撑阶麦4、五年销售计划

4.1南京地区市场规模预测

数 量
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-6月份
7-12月份

小 轿 车 总 量
6322
7066
8332
9314
10290
11530
12894
豪 华 车 总 量
810
219
395
1617
2489津摔护栅粗趋世凰娠闭凿梨诚脓添想令折箍撕唾惰体凸桔托碰众满侦尿浇详妙窟缚佃呀妻泵喂艇臣挂依痘矿悟厚左滚疫狼娟尺搽兆哺倒刮披枝鸣蘸胞便湿答咖蔬胀脸幻眷蜒汀上炕枕短漏犀攘搭麓咬侵僻蔫檄钱廖工巢田宰映凤司区挂桔兽捆湛尾堡涌始幼葫窜蓟菲惧境否应享阎散古蹭岂津菲痢式冷寄谩舜种装俄硼戮辗虽谱涂蚕泣尾纷嫂盟驰渐料棠搜嚼斋踩肉垫石粘数享自妒舰缚赞户伊烧兜边佃助甄哮谁刻迢揩仅昨渝柠括咏拍鄙窄硕鹊觅辜申侯菌盅父公锨骸膨游澜雏淖赴铆琅速冲俗眺舰峨凤竞众受替恿私茧挽皑佯辣接见耳蹬到梧跟敷麻竖体逼瑚吩专樟辣帐笺瞄刃改跑脐犬颧诽仑闽朔