跟踪审计注意事项.doc
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1、跟踪审计注意事项一、跟踪基本前提1、研究跟踪审计合同,确定委托跟踪审计单位要求我们做的工作内容;2、研究招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件及相关建设单位与施工单位之间签订的关于造价方面的文件,确定我们造价控制的方向和目标;二、跟踪审计前期需要的资料:1、招标文件、招标答疑;2、投标文件纸质文件;软件电子版一份;3、合同协议书、补充协议书;4、施工图纸、图纸会审、设计变更等;三、跟踪审计过程需要的成册的文件;1、审计日志:(后附相关照片、签证、特殊事项特殊说明)2、工程签证:按日期和以下类型分类(一)由于变更引发的相关签证(注意变更应有建设单位相关负责人的签字或盖章来认可变更,严禁杜绝施工单
2、位直接与设计单位联系,直接出具变更的情况);(二)隐蔽工程的签证;(三)施工措施和方案的签证;(四)由于招标文件或图纸不完善引发的工程量签证;(五)由于招标文件不完善或不确定引发的单价签证;(六)其它原因引发的签证。现场计量的签证单,应先写明签证原因,再进行工程量的计量,杜绝仅签证量不写明原因的签证出现,且应保证签证的原始性,在原始底稿中完善签字确认手续;签证需要保证审计组存档一份原件;3、 每个跟踪审计项目组每月写一份工作总结,主要总结本月的工程进度、发生的重大事件、签证情况、结算时需要注意的事项、其他认为有必要记录的事项;4、 跟踪审计用户调查表每月由建设单位主要负责人,对审计组当月的跟踪
3、审计情况进行评价。5、 需要定期向建设单位或其他上级单位进行汇报的材料;6、 跟踪过程中发生的招标、认质认价等资料;7、 可调价材料进场签证单;8、 其他认为需要成册的资料;四、跟踪审计过程需要注意的事项;1、 现场召开例会时,需要在会议上明确跟踪审计流程及相关注意事项,必要时发纸质文件;2、 确保现场签证的及时性,当时发生的签证项目必须当时签证,不得后补签证;3、 针对现场计量单进行的工程签证单的申报,应一次申报完成,漏报不补;4、 签证单及相关文件应进行相关收发文件签收手续,明确接收时间、完成返还时间,能够清析签证单在我们手里的审核时间,避免将签证单拖期的责任推到我们身上;5、 进度款及结
4、算审计同样也应进行相关收发文件签收手续;6、 根据相关文件应熟悉措施项目所包含的内容,现众多相关的签证都包含在措施费项目中,不能重复签证;7、 基础处理中如施工单位开挖处理超出楼宽或楼长时,不能按实际尺寸给予计量,必须按照图纸宽度+变更及方案增加宽度,且相关基坑换填深度不得估计,必须采用水准仪测量;8、 对于因措施项目实施不到位,导致的相关工程实体的无法施工必须变更增加工程量才能完成的项目,不予计量,属于施工方责任;9、 对于工期及费用索赔的问题,因下雨导致的道路、基坑等无法施工,耽误工期、增加费用,不予计量,有经验的承包方能够预测,能通过相关措施,减少影响;10、 现场签证单必须后附相关通知
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