内部评审管理程序.doc
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7、有限公司Dongguan Xinjinmei Metal Products CO.,LTD内部评审管理程序文件编号:XJM-QP-005持 有 人: 版 次: A/0 页 数:共 页编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 生效日期: 年 月 日1.0 目的 通过对公司的质量管理体系进行内部质量管理体系审核,确认公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量管理体系要求,以确保质量管理体系有效实施与保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正/预防措施改进。2.0 适用范围 本程序适用于公司的内部质量管理体系审核工作,与品质有关之规定事项与实施部门均在审核范围。3.0 职责与权限
8、 3.1管理者代表:制定公司的审核计划,并任命审核组组长和审核组组员。3.2审核组长、审核员:依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。3.3 受审核部门:配合审核组开展内部质量管理体系审核工作及审核缺失项之改善。4.0 定义无 5.0 内容5.1 内部质量管理体系审核的频次、方式5.1.1原则上公司内部质量管理体系审核每年进行一次,时间安排在外部质量管理体系审核之前。5.1.2特殊情况下,如公司迎接第二方审核、服务质量出现较大的问题时,管理者代表可决定是否临时增加内部质量管理体系审核。5.1.3公司内部质量管理体系审核一般按部门进行,采取集中审核或滚动式审核方式。5.2内审计划、内审实施计划
9、的制定 5.2.1文控中心应在每年年初制定公司本年度的年度内部审核计划,呈报管理者代表审批。5.2.2管理者代表任命审核组组长和审核组组员, 其中审核组长和审核员应经过专门的培训并经考试合格,或取得内部质量管理体系审核员资格证书。 5.2.3 审核组长根据年度内部审核计划的要求,制定具体的内部审核计划,其中应包括审核的目的、范围、依据、分几个审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、将审核任务分配到每个审核小组等。 5.2.4 审核组长在分配审核任务时,应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所承担的及本部门的工作,以保证审核结果的客观性能公正性。 5.2.5内部审核计划经管理者代表
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