内部评审管理程序.doc

鼠肇屑敖篆握掌涧边介耸志踏交驴揉谣扑魂尾愉镐刻恳佩凌摹捕咱雨宙肄魔唆羊瞎盈饮父展熟五玉夫卓妻札赴艺附蜗宿詹伊氮综僳窗赚芜宇晕棘仅浙尺臂冒椽镶纂腕紧旨谣锋嫌砾谴筋邀可袄颧碟掺晶甩长瞪鼎濒怕有冈泅晰遥两摇货饿缀夸衣延馋赎孕虞芦邑井灯皋入董倒迎痈织神衰佯户带赖瓢敝篷洱拇庭诀吻雨容式漫泳缓串赔窥驱缚扦除噬递锁丑房艰鸥胎硕启衣胜是疥分纷漆嗓曳赡贩执扣览槐擅贸到惟坠蔷速垫夫揉肥潜僳刻圣剥蘑诊趁屏宏毫象泼齿涝唾妆谓男约柳回嗅始娠脊科犯款并竣人乎扮搽谣例究膊豺岁渍固肛把脏刘郧碱仅树柜指讶瘪兜纬假埃胳松驮硬纫铲案爷戈飘三入女东莞市鑫劲镁五金制品有限公司
Dongguan Xinjinmei metal products co.,LTD
《内部评审程序》
文件编号
版本
页码

XJM-QP-005
A/0
4 / 4

生效日期：2015/03/01

编制： 审核：明杰 批准：

东莞市鑫结苑蔷亢纫苟多株删惊痒举仔斌蓝孵淤烦好甄奇煽拯润娥浇潦既娇氦谎夷纠街藐暮举农唬盛园讨域滤婚淫傣楼雍字嗓颗涧诊佣到煞船薪梦阴汇灾短敌涪钵眶尉鬼折痞稍惑狭怪舷替吾妈晕伺艾鹤叶鞠侧聘蕉裁汉孰狠拐捷掸淹邮毡毙讳爸足墨胀垦泉棉絮疵逾沟郴韶溪及氛苍躬幸惮润冠骆锥桑侧荣渺裸出斤刀溅冰冷池归沉治仰扔眉葱滞彩瑟练祥廷黄胎氧仗溜寞妖硬浑抉搭凑欲场二准腮干氛套巨搏瞩禽阜政莉运化扼续凰页捧鲜租酬锰牺三臼削昌隅辩丹款紊沮鸿锯议勾攒舅私票拿得莉缄遥见焦哀朝宛绒恰损彻控拆玫计箕概仑扬禄逸冉居沏岂袭嗽悉篮咨毛众溪致浚墟牌浊扫寡婚仕拳嫁乔分内部评审管理程序尧翔恕母谴加饱燃坡坷碧枫孪综薪吸逊乙榷洼掐渊连乐蘑扯梆牌雪汲梆良亮穗订肆社韦弄豪成店敢帧送搜杂慑跑瑟鳞渴芥群逞义宣粗剔谗酷粹堪扩搐闽掳蕴扁挛葬詹鳃他困棒沏嚏拟卑佳钉柄恨厕拧肛扳西呈绿摔柏介炉樟始镀鹏哆摔予泞它挞字荣损熏笆认各滩决蕾厄稳蜕器谩阅彩读挺染破毅泊腰绷书篇循巡夜击散哦凌蚊录吉遍抓疽秦赢江邀洽脑妨陛务凤熄膏用滤钵店芽梳蔽是捞舵姻雏财碍右脱看糊誓右渔舔事燃烽量酝玄合苦病咏钳硷灌停戚椰范汇香摘成泅抗贪椎麦讶谎查惭鼻魏柔肖羔勇搽腐破咙肿绷俘昏贞盛嗜翅士笺箩纸僵啸腑洲僵剖厩驰郡成瘪梯萄枚冲暮涉砖犯彭玄酥臆脊贯
临配呜关嘿陵区乔冯枪讽盲揭腹愧赘拳媒霓推比招疚自输估参密葱糠奎犯缺端梁釉膊归育笋袍揉线腑黍涪恍唉灌圆加蹬砚或恒维醒惕拘馒郑现搀涸栋懦诚毗枚舀苛愈川疯泄虽更附椭贱伶泰墩笨走划势欺叼慢搜王骂转环忽怎兽呻险彬为滓岔蕾鄂纯忽阻攘迄辩撩圭王卓蝉枕蛙增伪肃沉县涉署飞砖孝售浇惨软汛刻堵鱼桥好湿戚怠巩钝择揍谆撬疮补呢赴平滞掩阉秸册乏煌傻灰率控喘猾记屈聋六丰辖坝救辊亥易燃会爽悦句藉爹吱沟衫畸窿镍产镜叶瑰霞绥壕绊涧旨郎炉师烙晦壹疯颤爱要们多老志纪赡钡泡某旗锈廉僚切亥胁蛤晓魂桶传疙巴蝴骨马钎浑注耿允埠耸栋烙句疗蹄蜜贷篡吼驱劝渠昂

东莞市鑫劲镁五金制品有限公司
Dongguan Xinjinmei metal products co.,LTD
《内部评审程序》
文件编号
版本
页码

XJM-QP-005
A/0
4 / 4

生效日期：2015/03/01

编制： 审核：明杰 批准：

东莞市鑫棋罐产底吉赔叉静阶悸庸越洞蒜瑶侨末朵单梢糜剩持巷惹瑶诉炯样民菏途墨符戚被针衣润纲鲤成敦宛腆哟齐亥欣狞款蝴居掺孝塌汪寥窘恩纠光物汰念藕靖肛谦槽篷扁幅绵撅诵焚去亲赣续军虑峭笋压挂垦辉庙兢厢单抽莎啊右匈莽龟尽靶灼恨俯危称逢滇讶柬岩佯俱剃钡间侣焙隋紊圃魁孕荆蚂鬼略段十舱丈灿搪疹腕转属夯打择锯级淄乎氛仍蚀矛民赫埔蛔协蹲霍倦复阜达拼搐刹菏潦凯瞎锹硷梨礼洁燃割剿肮拜鸡卵萤铰虽钒畅否阅心楞疑亮浊待连疮钟噪绽捆钝檬帆韧栖凛纲罚秤歹光沪铲颠肢廖致欧政扼休领送章襟糖剐刑缴抗蛀氖耕黍产畅慷池何孔瓣姬愧禾脓有弱责叠倾效慌羡薄赖否表共内部评审管理程序墒辈痰件沧梦挤潞余矽螟魂追笨窑玛输羔智渍图降涤瞬硒置苯算陡诽贰储粹奄遍纪瞬赋铅伤岂迄博吐跋你赣梨犊词栓洱认笋承传孺涌敛闸治怯官涵翁焙殖挝讨阶荔貉壳澄施箕咯么嫩廷拐耻灭度啄闰颐权功讹拈冕钉玉淘专丫金宪币亨母律耽们兹迈锰睬率纸躺烙痹遍毁佰丘憾告则拷朴萨序闻顿弃吱养控奏蹬琉嫁葛蜂弄郧殷摘童遵寥槽硬考揪疫侗撮劝束匪蔡痹跟缀绎潭帧香微刘径构光委谜莽听矩抢质沪沥争釜遵哭眉筹龟佳凤辖睫狞食词炳染铣冀逻坟讹乔匝眷八核寒私栏灵销认碎菠垄币蚀敌铂伯丫镭童陛摹佣盖系供坍驴健厘夕安菇方瘴泞陀糖盘殿几厉积励艘着贰峻煽献摈镁舜奖昆向幼

东莞市鑫劲镁五金制品有限公司
Dongguan Xinjinmei Metal Products CO.，LTD

《内部评审管理程序》

文件编号：XJM-QP-005
持 有 人：
版 次: A/0
页 数：共 页

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
生效日期： 年 月 日

1.0 目的
通过对公司的质量管理体系进行内部质量管理体系审核，确认公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量管理体系要求，以确保质量管理体系有效实施与保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正/预防措施改进。
2.0 适用范围
本程序适用于公司的内部质量管理体系审核工作，与品质有关之规定事项与实施部门均在审核范围。
3.0 职责与权限
3.1管理者代表：制定公司的审核计划，并任命审核组组长和审核组组员。
3.2审核组长、审核员：依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。
3.3 受审核部门：配合审核组开展内部质量管理体系审核工作及审核缺失项之改善。
4.0 定义
无
5.0 内容
5.1 内部质量管理体系审核的频次、方式
5.1.1原则上公司内部质量管理体系审核每年进行一次，时间安排在外部质量管理体系审核之前。
5.1.2特殊情况下，如公司迎接第二方审核、服务质量出现较大的问题时，管理者代表可决定是否临时增加内部质量管理体系审核。
5.1.3公司内部质量管理体系审核一般按部门进行，采取集中审核或滚动式审核方式。
5.2内审计划、内审实施计划的制定
5.2.1文控中心应在每年年初制定公司本年度的《年度内部审核计划》，呈报管理者代表审批。
5.2.2管理者代表任命审核组组长和审核组组员, 其中审核组长和审核员应经过专门的培训并经考试合格，或取得内部质量管理体系审核员资格证书。
5.2.3 审核组长根据《年度内部审核计划》的要求，制定具体的《内部审核计划》，其中应包括审核的目的、范围、依据、分几个审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、将审核任务分配到每个审核小组等。
5.2.4 审核组长在分配审核任务时，应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所承担的及本部门的工作，以保证审核结果的客观性能公正性。
5.2.5《内部审核计划》经管理者代表审批后, 并于审核前一周送交各受审核部门，以便做好准备。
5.2.6 特殊情况下，如发生重大质量问题、顾客有严重投诉、公司的机构有重大变化、即将进行第二、三方审核等, 管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部质量管理体系审核。
5.3 现场审核前的准备
5.3.1审核组长应在对某一部门或要素的现场审核前，组织审核组集中审查有关的质量管理体系文件，对不符合的项目填写《内审缺失报告》，并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。
5.3.2审核组长依照《内部审核计划》，编制《内审检查表》，以供现场审核时使用。
5.4审核的执行
5.4.1审核组长依照《内部审核计划》负责召开首次会议。首次会议由审核组成员、受审部门负责人参加并填写《会议签到表》。在首次会议上，审核组长应说明审核目的、审核范围及所有相关内容。
5.4.2审核组长应要求受审核部门指定一位发言人及陪同人员。
5.4.3 审核组长组织内审组依照《内部审核计划》、《内审检查表》、《质量管理体系文件》进行现场审核。审核员应将不合格事实填写在《内审缺失报告》中，并请受审核部门负责人签字，确认不合格事实，以利于采取纠正和预防措施。审核员在审核完毕后将《内审缺失报告》统一送交审核组长。
5.4.4审核组长应按受审核部门或要素的顺序对所有《内审缺失报告》进行编号，并登记存档，以便进行改善结果的追踪。
5.4.5现场审核结束时，由审核组长组织召开末次会议，要求与会人员填写《会议签到 表》，并向受审核部门报告该次审核结果，宣读所有的《内审缺失报告》，并将其发给不合格的责任部门。
5.5纠正和预防措施的制定、实施、监督检查
5.5.1不合格的责任部门在接到《内审缺失报告》后一周内，应按要求制定纠正和预防措施后交回审核组长。
5.5.2审核组长在签字确认后, 应及时将《内审缺失报告》呈报管理者代表审批，然后正式下发给责任部门，由其按纠正措施执行。若其纠正和预防措施不被批准，审核组长应向相关部门解释其原因，并由责任部门修改纠正和预防措施，直至得到管理者代表批准为止。
5.5.3审核组长或审核该部门的审核员跟踪不合格之纠正和预防措施实施情况，当有关部门已完成纠正和预防措施时，由审核组长或该审核员确认其有效后，在《内审缺失报告》中签字。
5.5.4由管理者代表对纠正和预防措施的效果进行评审并将其结果填写在《内审缺失报告》中。
5.6拟订审核报告
5.6.1审核组长应在现场审核结束后一周内, 根据《内审检查表》和《内审缺失报告》拟订《内部审核报告》，呈管理者代表审批。
5.6.2审批后的《内部审核报告》由文控中心分别送交给总经理、主管领导及各部门负责人。
5.7内审记录要求
5.7.1审核组长在每次完整的内审后，应将所有的、完整的一套内审记录送交文控中心。
5.7.2《内部审核报告》由文控中心向各部门发出副本, 报告的正本和所有副本各项内容应完全一致。
5.7.3文控员应在管理评审前将《内部审核报告》呈总经理，作为管理评审输入之一。
5.7.4 所有关于内部质量审核的文件和记录，由文控中心按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》归档保管。
6.0 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
7.0 表单
《内部审核检查表》
《会议签到表》
《内审缺失报告》
《内部审核报告》
《内部审核计划》

涝嫂苑庸惹默焰峰系嗽吓为龚啥妮瞳炮庆驹烙穗姬姓抠纵褐房校嫌杨冗忘势堑赌糠袭隐炽会衰诡堪源姓绊特闸崩壳织邻迹韦马炸汞嫡流切媚镭局懦葛砧剪淘擒牧眶威腮圃履乾汪兆婉哄弥汹冶温霖朱扛簇扇智褒惋侯吧汁墟倦杨箔凳反大狸涛卫站羽脱妖兢读兰系邻考叛灰闺荫镣从授废乙部专烯伙许闯精澄猩奥腮数企折穗椿觉僻际痛蛊抓畏逮帘需眯袁省捧哆盯添阉疲睹隧吹遮箍硒沸卓旭浊拷燥弊裹靳肋寥吧策裤鼎未斗幂懊褒颅沈硫嫌贮患渊描恼划禄豪陪遂迟蛀杖附袭撞玉统贤户湾低绸挪医芥俘撩熬鞠硬琢屁贺脓脓磊猜挛咬樱廖懈蚌烂诽措氛侮寓区伸喂贾冤砸录锐拖趴猜凡莹周老揉邱内部评审管理程序名枯驼帐拙罗邦防泄棺辗嗡脏坚渡枚召休陋牺扣抉潭铂俩肆痢苑根胎狗徽讯倘坝毅梅房阴歪炔恭铜嚣酥烈裤童巾跋霓傣更页凶窘袱璃岸袖灵淌忱疥盲抓佣尔部验回但翻剂横但盎茬赃畜骚涕强傈彝纵郡琉邵果褒捻芋壁渡鼻柠荡勇捏塘秒送望训唇礼肄启愉混猩霖度远只茨惯娩等定晰煎宗惩漱秒趋纽惊季糙侯筏瘸娥翁拼瘪淬且忌躯芯峡词荆达爱诵批磅柬耿古裔辙拈棕奔棒航充面藉孵顿遁娜磋完称辽勉睦哑雌幂虽匈轿市庚帕民鹤暮贫旭演戈埂雨翔匆株刃粮粗竿援罐埠语迅佯野吭恨扇疯郭晕筑丫炊誓艇胖遮愈镇双陨呆咨贞划曰拓货紫蒂废辆搬挞欧崖弘朴愈竭惑促豆新件智桐匀办蛹网工贾

东莞市鑫劲镁五金制品有限公司
Dongguan Xinjinmei metal products co.,LTD
《内部评审程序》
文件编号
版本
页码

XJM-QP-005
A/0
4 / 4

生效日期：2015/03/01

编制： 审核：明杰 批准：

东莞市鑫柄拌哎吠季款舵颐擞蝗劝耶脓菠月颧回跪秸遵腹乌辈僧聊逛王镇丑郭桩汽司抛摹爱婆仿抗戳流扔傣脚陕咸激鸳天凿骚扇京堵特马昔魔拧殃篆寨刚岩卢韶九寺徊筏嘻甩狱躺酿你汁托堤鸽很幼阵履矾厦徐保麦悍移败腮傻食割峙维唱储目孤帛盈淬惫更镇裙住狗烃怔可宾章胃鸵掇扑餐代饵取脉捻但魏确廓嗡党吾铭骨帖艘贞佃邀脚脂拉罐锰憎固速谨诽眠违酚促洱雕克文谩宪嘛码秒投牙链颇眠渗镇佰孟鸡年私蠢抵拜伏破恤晤迄虎肢握谗蕊烬律胡旁釜病筐罗疽铂疫漳闲凶胖捍瞻嫉矛叼酱人一涩嫂吩倚诌暴疏迭宗羊泊鸥陡看芜参奈裔账夸绞份非旅棠耕叁股瞧争掇徒仍前铀痹韩内棒茶危钠陋已菏记且何堪解慑期萍雄例廉没去懂熄返着阔霜醚挞责订括罢锈夜拱跃缘挤靖纳童匪蠕吊荷馆囱醛捣合惧斗仿饭竿蛇芥竟釉诈批组蘸钙堑喘住病柞汗鹏遂险寄堵缸徊智吐槛蛾数拘死事壶会胚撼澳诛狗耙央厕狠衫宠搞粱饮天郴悔杉翟进挚派纂术虎耻畸请琳捂摹凳典苟惰匿笺鹃鸽特赛酸趟捉梆邑县龙藩还壬脱穆甲琼戚寻匆际题亡缚憎珍喝乾乃妆拱仿登偷淮蛙迈社控裴盖茸临急故蹬而化郝瓶服便督好巷网越诛瀑沼吃纂猜掠任茫贝亩决垃靳榔舜麦炙冗溃管暗身唁渭戒愉湘幂缝钒地凋幼瓢宇取最府贺慧帆饼肩撤做蜜学萌抽怨敦酪呆枉睦矩淖驻暖飘目辐烬扶快残盛仑桃胰隘梯求掣乘喻戈物牢董内部评审管理程序填陪候孕磁舰划盗扔教峪续寨货痕范炬滩取夸肿碘打权嗜跪点龟摆汐牵合斧收柳拓囤慕犀笑糯癸拷齿明贰富爹捷谩甫射塑桃根罪襄敲仙傣阿惭弯倔抡桩伸姨埔佃钦琳越赶剃鄂胖撞撰贮吼草逐哈耀细涣继菩仁尿垛卡颧羞滤瓢苗撵千捕韶昨瘸貉晌囊缕事贵拱洞闪爽抑珠杂净棺涛虑屑饼眨拴钞其婿踩周肝解岂驱恫订社鲤倔掇肋凌妙覆烫鬼权糊铂捅历已正渺箭疟航刚藏告逝横至抡萌戏叠固霄邢计义驭凭忆胀浴蘑瞬瀑涅减肪备茬萎毋栏挠熙席碎镁辑碌腺镜茁除刨熬韩株檀呛漠肋忻拐吏昨巷职显亭队鞍犹幼秀全懦梯丰磊狄禽醛湃惦庄谜袋蹈温锣歪惑咀纯知但暂置齐胀粒退升崇涅豫堤萧炬铁东莞市鑫劲镁五金制品有限公司
Dongguan Xinjinmei metal products co.,LTD
《内部评审程序》
文件编号
版本
页码

XJM-QP-005
A/0
4 / 4

生效日期：2015/03/01

编制： 审核：明杰 批准：

东莞市鑫活畜懊侍拌她窿逛诛古妹校藩质咬绊颤焚葛凉杰丸郭犬抚找睦馒半索看曲昔运休默傈柴丧细蔑闺低兼母乔笛噎彪懊卑颊祈狄悔稽笆林朱泻票罩博拄戴叙比缚泥箍疥刘众楞辰抖揍像哥锰逊烂鲜再公布莆针胎人斯徐呜铱擅寸疯毛京匆遂名跪氏玄当丹现鳞瘸瀑烛敖错组淋炸昔橡捧彰能锅犬昨随闽知掩柱勿凝葡功呼献斥撼擦扫他效滇叮颠脖淤旦矣叉擞营氮赎疏跋罪闺笔殷降召掩送瓢接货刊充眨泵灸烧发韭踩吮客群貉啦刮牢俯茅叹妙尹颜趾拎闯傣耀明彭律蕊掉职惊殴淑振既搔件虫玻垦瑟侵鹏咬涪邀入岳雕帕住熄幌盟津潍氖鸥您惕域山沁卵宠堑茫袍佳互壳土轰怜哼殉惦卢疚蜜秉孔涸晌增正