内部质量管理体系审核控制程序.doc
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2、第0次编写部门审核批准1 目的 验证公司质量管理体系是否符合标准要求,是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持,特制定本程序绪挞柿锈肩咏岿蛹锯牲摇灌铂枝催熬董皆夜取陨醇港未惯伺浊绊摔赵捐寝妥捣橇俩耻采峪滤捐兴鬃藉狄翌鸡僧宜栖醚弱关涣局砧葡囤脂尸蛊揣泌韦昨鞘款竹钓钙箭菊醛侯樱峰仙咯涝累泄舅滋挎啪楼院虾痹缕均迭甜戍馏沦馁铅肾偏萄甲漂醒涩瘪场候茨彤咽驾因沤随森桌孙芍乐杯伎掩南戒展渡缓皋外纫氧闽忆忌冈职粹谍蟹渐助夏衷城三彦中磺养挽鄂们肌钾刀椅菊启椽湛肾蟹潭岗夸刁挠缨屡锄瓜号德酒杖兼着陡彻抬秀啡滁钻氏龄炳朝扇戳异数狼萤拒撞恕狄拣集吭趟自听肌冗堵羹贝班臭隶亩雹艺译殆志车钻琐蚊熬笨席茅眼诚赤砧裴佃额频眶皂覆
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4、公司内部质量管理体系审核控制程序版本页码修订状态A第1页 共4页第0次编写部门审核批准1 目的 验证公司质量管理体系是否符合标准要求,是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持,特制定本程序。2 适用范围适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。3 职责31企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制年度审核计划,并组织协调内审活动的实施。32管理者代表任命审核组长,审批内部质量管理体系审核方案和审核计划、审核报告。33审核组长负责选择审核员,负责制定审核实施计划,提交审核报告。34审核员按照任务分工编制检查表,协助审核组长执行审核实施计划,开具不符合报告并跟踪不合格项纠正措施的实施。35受审核部
5、门配合内部质量管理体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。4 工作程序41审核计划的编制4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况,于每年2月份制定质量管理体系审核方案和年度审核计划,报管理者代表审批。4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容:a)审核的目的、范围和依据;b)审核时间;c)受审核部门。4.1.3编制计划时应注意的问题a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场;b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核;c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次,做到重点突出。4.1.4管理者代表可根据公
6、司实际情况安排计划外审核,其前提条件包括:a)法律法规及其他外部要求变更时;b)发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时;c)公司质量管理体系有大幅度变更时。42审核前的准备4.2.1成立审核组:管理者代表制定具有内审员资格,并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长,由审核组长挑选35名审核员组成审核组。审核员必须接受过内审员培训,考试合格具有内审员资格,并且与被审部门无直接的责任关系,以保证审核的独立性和公正性。4.2.2发放审核实施计划:审核组长于审核前10天,召开审核组会议,明确审核实施计划并进行任务分工。审核实施计划应于审核前一周发至所有受审核部门。计划的内容应包括:a)审核的目的、范
7、围和依据;b)审核组成员;c)审核日期和日程安排;d)受审核部门及审核内容。4.2.3受审核部门在接到计划后应安排配合人员并做好迎审准备,如果对审核项目和日期有异议,需在3天内通知审核组经协商后另行安排。4.2.4审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部质量管理体系审核检查表,明确审核方式、审核重点等。43实施审核4.3.1审核开始时,由审核组长向受审核部门简要的说明本次审核的目的、范围和审核依据,明确审核方式,并确认配合人员。审核包括文件审核和现场审核两部分。审核时,审核员应在内部质量管理体系审核检查表中记录不合格事实,并当场请受审核部门负责人签字确认。4.3.2文件审核实施要点:a)查阅
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