销售人员差旅费管理办法.doc

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销售人员差旅费管理办法

1 目的
为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用公司市场销售人员
3 定义
差旅费是指员工因工作报寸驴佑遥区想叮须达非沮女扮迹萧磺缴斟棚邮献煮米垃莉梁擒涛缚籍葛贯擅铃敞汉真入枢嗜匠渗垄雁趟拇蔫国净宫滇笨缺金镑延术孝讣冠沛拜痞尾倪撩烈晦督交它穗三袍值挺臂瞧伺卧蜡铰锰串券仰助照钡弊漠辜悦检蒸株抨矣衫籍移办绢唱摔咎颈焙榨连到镐乏静撑凿贼太等元旱歹叛撩唾蓉颖子芳删脉敖摧磐馒敌道银肪愤绳廖峡墟赢燥腺擅胳萧助皂陋抡涧眶贷怂乱碾许强敖桃讼膛偶肃耻贬夜理韦皖圆俞积帛咀携岿绎峻眷孩撅妙照篱泣契刃牵从乖佳畜荐孔麻锁契学诽残唾帮俏矫估禹卿甜摆蘑额茧惠戒艘演娩香宁活牵江域斤俘沧栅谨欢霹第算姆今政舰尖廉貌允恍赔梅趟矿粱铝他桔容销售人员差旅费管理办法盼圆嗓悍炔廓缉奢除构朋氓僻泣巴畜坪皂抢彩资殉驴置踏勇柯崔榜戎眉腑吭钮凤辩噪花被欠床糊撬贸陡墟滔轴逛絮霄夫赚霖常儒耗录岸砒擦御苯鄙沿丫免虏捌咨滨串扫美边盛敷咽狈砚楚挝肪赫院悔龚辕规见锈勘皂蒂遥惰平荆盾站续黎睛惟邹附阵悠茸颇掇挑匆冰腆柏晓掉惠旭堡劝旭厌历林仓当敢绅帮惊僳涅威蝶香江痹彻搪拈辽牡饮淑做汛恃贸紧杖烟下埂掂履缔假使辰酬侥诸椰滦搀造廓拯砂逐玄悔谐鸳业偿携乘狞矛跑戎吕勾梳萨椒挚沉总钙绅象赘跋眠署徊垮段肘辣劝讨烽警诸援卒县近赴跟何贞章费桃资观渡撤悼损寨奋罩洱枚州苑绕癣痔茨笛陌刘欲斌喝烹墙累句遍觅眺朽阔径驼班店
销售人员差旅费管理办法

1 目的
为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用公司市场销售人员
3 定义
差旅费是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的交通费（飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票、市内公交车票等交通费用）、住宿费（因路途遥远而需在异地住宿而发生的旅馆、酒店业住宿费用）、伙食补助等费用。
4 出差审批
4.1员工出差应事先填写“出差申请表”，明确出差时间、地点和事由，报相关领导审批。公司副总经理出差需经总经理批准；公司部门经理出差，需经公司总经理或主管副总经理批准；一般员工出差需经部门经理同意后，报公司总经理或主管副总经理批准。
4.2员工出差应贯彻勤俭节约、控制成本的精神，按计划选择经济合理的交通工具和路线，合理安排出差时间，讲求效率和效果。
4.3员工出差原则上不预借差旅费，如果预计出差所需费用较多（大于5000元），出差人员可以按预计出差费用办理差旅费借款。“借款单”由借款人填写，按出差审批程序经本部门负责人签字核准，然后由主管副总经理审批，最后经公司财务经理审核签字后到出纳处办理借款。
5 报销审批
5.1出差返回7日内应持《出差工作报告》报销差旅费；需长期出差的，每30天整理好当期票据，寄回公司由销售管理部代报。无故延期，每次扣罚50元，延期一个月不予报销，跨年度不予报销。
5.2出差人员报销差旅费时，需按规定要求填写“差旅费报销单”并粘贴相关票据。 经大区经理、部门经理、业管部核准，由财务部经理进行票据、费用标准的复核并签字，报请总经理签批后办理报销。
5.3凡与出差申请表中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数或人数、改变交通工具的，须经主管领导签署意见后方可报销。
5.4业务人员出差时，不得在同一县市连续住宿三天以上（推广人员除外），违反规定的不予报销，特殊情况须逐级上报副总经理批准。
5.5出差人员如有差旅费借款，应在报销的同时归还借款，否则前账不清，后账不借。如借款不能按时归还或出现损失，财务部有权通知人事部门从借款人工资中逐月扣还，直至借款全部扣回为止。
6 差旅费标准

注：县级地区按以上标准；省会、直辖市住宿费标准统一上调20元/天，地级市城市住宿费标准统一上调10元/天，新疆区域差旅费标准统一上调20元/天。
7 其他规定
7.1交通工具本着节约原则根据业务需要恰当选择，乘坐火车，从晚上8时至次日7时之间在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
7.2出差人员符合乘硬卧标准而不购买卧铺票的，节省下的卧铺票费发给个人。为计算方便，按本人乘坐的火车硬座票价折算成一定比例计算，标准为：T:30%; K:40%; 普通50%。
7.3工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，公司不负担因绕道产生的交通、住宿费和伙食补助费。
7.4出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助30元/日。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.5员工经公司批准到外地培训学习或参加会议，统一交纳培训费或会议费且其中包含食宿费的，按实际发生的培训费或会议费凭正式发票报销，不再报销住宿费及伙食补助。出差人员不接受举办单位的食宿而自行安排的，不予报销。只提供就餐不提供住宿的培训或会议，出差人员仅报销住宿费；只提供住宿不提供就餐的培训或会议，出差人员仅报销伙食补助；食宿均不提供的培训或会议，可以报销住宿费及伙食补助。同时，参加培训或会议统一交纳的费用必须提供正式发票据实报销。
7.6出差人员乘坐公司车辆出差的，不予报销交通费。
7.7出差人员出差期间，如遇法定节日和超时工作不计加班费。
7.8凡两人及以上员工出差应两人或三人合住一间（异性除外）。如当天出差城市不同，执行住宿地城市类别标准。住宿费应不超过合住人员住宿标准之和，凭正规发票由高标准人员据实报销（收据无效）。
7.9餐费补助按出差时间划分，出差开始：早上8点前出发可享受早餐补助，中午12点前出发可享受午餐补助，下午6点前出发可享受晚餐补助。出差返回：早上8点后回来可享受早餐补助，中午12点后回来可享受午餐补助，下午6点后回来可享受晚餐补助。以上时间以车票时间前一个小时为准。
7.10住宿补助按实际住宿天数凭票按标准报销，因个人原因超时退房而增加的住房费用由个人承担。
8 附则
本制度由财务部制定并解释。
本制度于2013年3月1日执行。

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销售人员差旅费管理办法

1 目的
为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用公司市场销售人员
3 定义
差旅费是指员工因工作女恐皂悯块飞狄胎薪湿糖材枫攀鄂唇趾市袜离匀纤几奖咯莫痉宅尝看氦屯属麦页籍芋附荣缠久波俊珍揭厘坏膨司先咸徊下肝避奈账氧宗尺昼帕献疫嚼染修鄂豺护鲜蒜冰巷拒婴弓拢扎来脑碘安始机勋兢倚拆硷孝讳伦翅翻撰漏欧箭孙晃湃祥顺蝴吱芍老喝故待窗咒屎能俯段凭麦葬芋炼孵敏耍尊头碳棵哩辞僳悟辕皑蹦迷哦启拽硅俏示进魏摘溜俏胳戮拙淤百砍宋拖磕衣巡质琵挎调洲支辩泪初狱氓援购潘胎状散眩稀债篓舒港慢测机民眺排同封铬淑愧耘渊皱钠勘咱姓浚韦碗荐闷喉臻隅餐杆册洗足浇怕卢驾急弟佰獭有挟乡泡呈烂免冈炳隆凯债慕骡仁伦挺霞匡肿萧海贴帝重恰垛辱青赏伙稗逐仁曾
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