展览财务预算说课材料.doc
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1、展览财务预算精品资料展览财务预算财务支出预算:一、展览场地及相关费用1928280元具体费用包括1、 展览场地租金费 :新国际W馆E馆155个展位共计:1880000元/天场地:W馆(1500 m2)E馆(1000 m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注:1、 展馆以2000 m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、 展馆空调+新风费:416000元/天1500 /元/小时/层1500*3层*12小时*4天=21
2、6000元3、 展馆照明动力用电费:预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注:押金4000元4、 展位特装费:12元/ M2/展期2000 M2的国际标准展位,共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系,办理手续,交纳施工管理费及押金(14元/ M2/展期),方可进馆施工。5、 标准展位搭建费:45元/ 155个展位*9M2*45=62775元 共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用: 15元/ M2共计120925元/展期备注: 1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯,公共区域不铺
3、设地毯7、 展位搭建加班费:按展览总面积计费(不接受零星加班)1元/ M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注:1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费8400元具体费用包括1、问卷调查(网络、纸质、打印):1200元材料费:700元 (0.2元一份,2000份)人工费:800元 (0.5元、2份)2、数据调查(购买数据,数据录入费):2200元3、实展调研:3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:500元三、宣传推广相关费用242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元电视广告:18万元A、广告创意、拍摄、制作费:5万元B
4、、电视广告播放代理费:8万元C、移动电视广告(公交、地铁):5万元纸质广告:24400元A、纸面广告制作:400元B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为主):彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登:2万元网络广告:12200元A、广告制作费(旗帜、banner、logo)1000元B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他):1万元C、制作展会官网:1200元2、新闻宣传费用(尽量节省预算)共计:8000元电视新闻6000元电视新闻、滚动字幕播报:5000元网络新闻投放:1000元新闻发布会新闻发布会会场布置费用:2000元3、海报宣传:共计:6000元设计制作、印刷、材
5、料费:5000元海报张贴租金:1000元4、宣传资料共计:7000元宣传册+秩序册:6000元设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道):6000元:DM宣传单:1000元设计、印刷、材料(2万份,1000元)5、宣传人员办公费:5000元四、招展与招商费用190000元具体费用包括1、招展代理费用共计:171000元劳务费(代理公司人员劳务领取范围):10万元差旅费(外出招展人员):3万元办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等):8000元电话营销费:2000元资料编印和邮寄费:4000元客户联系费(参展商,专家,相关政府人员):3万元宣传推广
6、公关费:1万元2、招商费用:共计:13000元信件邮寄费:1000元招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴):1万办公费:2000元3、备用费用:用于不可预见的支出费用:6000元五、筹备相关费用174140元具体费用包括1、 停车证(50元/张)共计:5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计:108800元仓库租赁1.2元/天500 *1.2*3天=1800元仓储服务管理费:2000元装卸服务:进出150元/吨 5000元备注:1)、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG按75元逐增。2)、10吨以上,价格可与参展商面议。3)、泡货按体积计算:按80元/M3计算。4)、人工搬运:5
7、0KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。运输费:10万3、展具租赁费共计:100340元A.人字梯:2 M高、3 M高 20元/架/天(10+5)*20*4=1200元B.平板小推车 1.070.63(M) 20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架 3.5 M高 50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车 1500公斤 60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台 9 M高 100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌 10.50.75(M) 100元/张/展期50*100=5000元G.简易桌 1.80.450.75(M) 8
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