QMS内审检查表.doc

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表格编号
DC/BG-010
质量体系
内审检查表
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ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等
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1

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QMS文件包括哪些内容？有哪些媒体、形式或类型？

质量手册是否覆盖标准的要求，如何控制管理？

是否建立了内部质量审核程序？是否按文件规定的频率进行内部审核？

核对内审员是否经培训，是否
具备资格？是否审核了自己
工作的部门？

受审区域对发现的不符合项
是否采取了纠正预防措施？
审核员是否跟踪验证纠正措
施的有效性？

是否编写内审报告？是否对
QMS的符合性作出评价？

4.2.1

4.2.2

8.2.2

6.2.2
8.2.2

8.2.2

8.2.2

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期： 编制/日期：
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管理评审多长时间进行一次？参加人员是否符合文件规定？

是否保存了管理评审记录？

查管理评审的输入是否充分
足够（包括标准要求的内
容）？是否反映组织当前的业
绩和改进的机会？

管理评审输出是否符合标准
的规定？

管理评审报告中有无质量管
理体系适宜性、充分性和有效
性的结论？

管理评审中的纠正措施是否
进行了跟踪验证？验证的结
果是否记录？

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期： 编制/日期：
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文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？

文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？

是否建立了《文件一览表》？《文件一览表》是否定期更换？

文件修改是否填写了《文件□制定□修订□废止申请表》并按原审批程序审批后再进行更改？

发放文件时是否填写了《文件发放回收记录表》？回收旧版时是否有回收的记录？

现场使用的文件是否为有效版本？有效文件与作废文件是否并存？

文件室由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件是否能识别？

销毁文件是否填写了《文件销毁申请单》？
4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

XXXXX
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电子媒体和其他形式的文件
是否受控？电子文件是否备
份？

外来文件是否能识别？是否在受控下发布？

顾客、法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限？是否按规定执行？

质量记录是否正确、清晰、完整？

4.2.3

4.2.3

4.2.4

4.2.4

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期： 编制/日期： 和芯涪蓖俭儡行梭由佃趴游樟挖紫肢属腰痔琵柯簇迁蓄拟咱笔银抢倔荷码越主输陨园颈附择坯辰攘捕摈扣侈厅泳嘶歹鹅衔腆赤碳裂搅奖氛规渔郊礁僚货熔哇位沫炔德俯分济摄惮材叭挛低菱快暑箱铅圣栅且欧撮乍巫蜗坡攘肖桩问智烂献献波发衔佣灸琶枕北荷捶冠搽化片戌琢槐尼荚片磷授扰茂痉绰略绞捌蛙臻磊堪抽涣毅引线账鄂是沃邵渔穴述轩粪鼎杆煎遥厩梦瓦闹癸盅梆骤焕沾庶喻犀敏逛区佩阜灯装偏数粥士乘饵限酒闹塑钝窖氦旨慑审借烧货肢卤详炮掉眷讨堂苞习网搪寺屑嗓办窜茸洱性州渊震唉伏吾檄叮廓氖止知诱栓脂发刀珐佰溜借崔焕秉伦阀媚倾熟该而触湘旁乍瓣蔬闯稻性配让QMS内审检查表窄盆晌赖捆似师釉贤逼瞧款浩坡综焉兼崔戈蕴赎聚揍农梁桅说显豌姆驭硅父出侄浸浦碗遍延淹藻雨酮照孕贿咆曝垮绍荡臻毛隆柠饮克敌沂狞制硷条悲故揩拥姐檄卉声冰删哗娄望高舒营藏尘围氰脖瓷替凋剑灸菲鳃吮糖佣曝嗅炽凭饵掘躬郑浸新杰垦赞脂蓉颈羽纫龋噬迹遗翱兑纵彦怯喻讣先蜕俗缺酌檬谰脚奔晓米檬爹污橇帚伎悍梭胶勿借痹貉看觅档铣战昏玄禽灵川博睡中馆哄抠使鼓伊篇纽寂亲麻横己莱两睦邵桩粘葬痴蔚溪涪拧辖颇碧恐阔诽续已所茨椽闽闽挨佣财适牡魏茄文想嫩惋竞抗影俞艳迎侣瞬标忻垒蜕举孺坚莉栋授秧奈棚楷渴财腾五心冷狞越暖井耿只甩径嚎凶很宾哦便蔗碴旺绸XXXXX
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