采购管理程序-3.doc
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1、重庆汽车配件有限公司文件编号:QP-程序文件版 本: A/0采购管理程序页 码: 6/6 目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、 质量记录编制/日期:审核/日期:批准/日期:受控状态:4321序号更改单号更 改 页更改条款登记人员1 目的本程序规定了制定采购文件、采购物资的方法,目的在于保证所采购的物资符合规定的要求。2 范围适用于本公司气门、化油器产品所需要的原材料、外协件、直接用于产品的辅助材料、对外协作加工采购。3 职责3.1 物资处根据生产大纲和部门需要计划负责编制采购计划并实施采购,按计划采购所需物资,核对所采购物资与计划相符后的数量送检
2、。3.2 生产处负责制定工装外协加工采购计划,并实施外协加工和采购3.3 技术处负责准备采购文件中的技术文件(包括图纸、技术标准、技术协议、工艺定额等)。3.4 质检处负责制定物资检验办法,实施检验。3.5 各相关业务部门负责采购的技术、质量、财务等管理职能。4 定义4.1 采购文件:说明物资采购要求、指导采购工作的文件和资料。4.2 采购计划:说明采购物资的类别、名称、规格、型号、数量、价格、交货时间的文件。5 工作程序5.1 采购计划5.1.1 年度采购计划5.1.1.1 物资处在每年年底根据公司来年的生产计划,结合库存情况编制下一年度A、B类物资采购计划,经物资处长审核后报总经理批准。5
3、.1.1.2 物资处负责与A、B类物资供应商签订年度采购合同,合同中注明物资的名称、规格型号、价格、质量、技术、服务等方面的要求。5.1.2 月度采购计划5.1.2.1 物资处在每月月底前根据生产处下达的下月度生产计划,结合库存储备情况和采购周期,编制月度采购计划,报物资处长审核、批准。5.1.3 新产品试制采购计划,根据“试制协议”编制新产品开发采购计划,报物资处长审核,总工程师批准。5.1.4 市场临时(零星)采购,由各使用部门提出并由部门主管审核,总经理助理批准。5.1.5 工装的外协加工,由生产处提出计划并由处长审批。5.2 采购5.2.1 物资采购条件5.2.1.1 必须有经审批的采
4、购计划或补充采购计划。5.2.1.2 A、B类物资采购必须在合格供应商中进行。5.2.1.3 临时采购如因数量少或现有合格供应商无此物资,采购确实困难时,必须由物资处填写零星物资采购申请表,A、B类物资经总经理助理审批后执行;C类物资由物资处处长审批后执行。5.2.1.4 当所采购的物资因市场缺货或其他原因无法采购时,可采购代用物资,但需填写物资代用申请单,并报总工程师或副总工程师审批后,才可执行采购。5.2.1.5 采购有毒有害、易燃易爆、易制毒化学物品等危险物品,由物资处办理其满足政府、安全和环保法规要求的使用证明。5.2.2 采购物资应及时向供应商传递实施采购的月度计划、补充计划、临时采
5、购计划等信息(可用传真、电话、信函等方式传递)。5.2.3 物资处、生产处按照采购计划实施采购,并对采购物资的质量、价格、交货进度负责;在采购过程中应以可追溯的方式与供应商联系,确保合同或计划的实施,保证供应不脱节,避免错购或购进价高质次的物资,一旦发生,有关采购人员应立即妥善处理予以退换。5.2.4 采购员将物资采购回公司后,应及时向库管员办理交接手续,清点验收物资的数量、外观质量并做好到库记录置于待检区待验。5.3 准时交货管理5.3.1 物资处(生产处)与供应商签订“物资采购合同”或“协作加工合同“时,应在合同中明确规定供应商准时交货,并根据生产周期与供应商协商确定采购订单提前下达的日期
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