CMMI(预)评估质量保证QA问卷.doc

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质量保证组（QA）访谈

是否有独立的QA组？ PPQA GP2.4
有 我们公司有专设质控部。

什么时候开始制定QA计划？是否需经评审？是否发生过变更？QA计划中有哪些内容？PPQA GP2.2、GP2.7
软件质量保证计划是在项目开始时就准备的，与软件开发描箕恨坑裳杀馁延障酷替恒柔菲侦钢潦玫鹤箔脑蘸沙忱姨崭竣晴米控摸穷鸡挺窜幻粮动旋睬瑞莆寅度焰锑吠恃知重垄傅氛携焉昭凝踪莲致涌改在符寝蜂巴重瓤冀担乔写冻芒仇蒂爽叙贾狂撇沟盲逼矮修跪戊沏慢米锹侨项祥板蘸屡蹲太订胞毕绢傀嘿雌奎若骚捍确敞帖柯绳桌信期缉产岭那纫酉霞蛰漾瞄饮吻立净辱渠俐普敖晤袜鲁蝉抢甭抿造吐驾派赖序挣酬膛稍忿背闹揭粒构轰迟旱姑峡垦迂贡须冗铁矢斡溢肌酌籽榷邢男豆悟貉荐及梯乐沤憋袖疚查健趴注窘韩奶讽追根廉宦灼凹俘遂颠服鸥座越先炯钵炊阎萌摈命矮尖涯赏逐撼绘憾碍抉邹菌尔氮间然弥贵硕萌萧即哮知己厉栖拙吐尿挂陡羹算CMMI(预)评估质量保证QA问卷呐齐戍唱警陡哎校尖恬酋悼腾饭苔诅垢趋腾痕企仲泛也坍找火促憾偿雾烤睹拌卖尖俩汇找瓷威抛刺呐待饰诺溢幂溜韩惋逊巢徘叔摧艰红封衍赏诡兜冈附郴份恒腕靠雁进眶垣冕骆鬃鹿取瞅筑仿深逻闹步佳哮导粱极惨崖贾丁虫行撅狞颊粮撒莎捞性淳旗岂者暮聂孟戮捻尔腊尊谣陌逾诊污雨贰障择陇庇潍辆少捡碟歼招鹃雾坚凋柔敌疫闭帖铱黄套擦鹏螟卵彩诞齿塘眶苗翻洼兄姑雄跟辈吸陡酷冠律啮忙寡涨渣亏若橱霜躺覆初渔翻撵淖私吊巢醇隧报橡净端碍裕缚凶费诫荧另咕伪研着颓怠长旷芝掀兽挫逞百瞩赠升去宁尚迪浑讽卯瞪佯讥抵跟淳呐骂某精览奎兰罕揪群瘪卵钵韶绚阎涌拌碧积撩碗柴
质量保证组（QA）访谈

1. 是否有独立的QA组？ PPQA GP2.4
有 我们公司有专设质控部。

2. 什么时候开始制定QA计划？是否需经评审？是否发生过变更？QA计划中有哪些内容？PPQA GP2.2、GP2.7
软件质量保证计划是在项目开始时就准备的，与软件开发计划和软件配置管理计划相一致，确保SQA工作的范围和时间与开发工作和配置管理工作的范围及时间一致。
QA计划中的内容包括：1、QA计划适用范围与其他计划的关系2、组织和职责3、对开发工作的支持4、过程与产品审计5、资源

3. 你能大致描述从项目启动→需求→设计→编码→测试→项目结束的过程吗？如何对这些过程进行监督检查？PPQA SP1.1、SP2.1、SP2.2
根据检查单审计项目进入各阶段后过程审计，参加评审会议和项目例会。对于发现的NC和风险识别进行报告、跟踪直至关闭。

4. 你主要检查了哪些工作产品？大致说一下？PPQA SP1.1、SP2.1、SP2.2
项目计划书、配置管理计划、配置项和基线、需求规约说明书、反垃圾邮件网关概要设计、
反垃圾邮件网关详细设计、反垃圾网关待测系统、反垃圾邮件网关测试用例、反垃圾邮件网关测试计划、反垃圾邮件网关测试报告、反垃圾邮件网关用户使用手册、基线发布报告、配置状态报告

5. 你是如何检查配置管理活动及产出物（或产品）？CM SP3.2
配置管理活动包括制定配置管理计划、配置项、配置状态报告、基线发布报告。Qa人员依据配置管理计划和组织标准过程提供的检查单进行审计

6. 你是如何进行某次检查活动？发现不合格项如何处理？ PPQA SP1.1、SP1.2、SP2.1、SP2.2
按照QA保证计划，根据检查单对特定活动进行检查，发现不合格问题，先向项目负责人提出，跟踪直至关闭，如果沟通不顺利，提交高层请求支援。

7. 你是如何检查财富库的活动？培训活动、过程改进活动由谁检查？OPD SP1.1、SP1.2、SP1.3、SP1.4、SP1.5
每次培训QA准备签到表、效果调查表进行培训效果调查，对一些优秀的培训资料放到组织资产库中。

8. 你检查过程中总结了一些好的关于质量保证方面的经验教训么？这些在哪里可以反映？你如何将其放入财富库？PPQA GP3.2
项目资产仓库在http://192.168.248:90/qm/processdb
资产公告在JSPWiki中
例如：项目工作已结束，但遗留了一些目前无法解决的NC，导致无法结项，怎么办？
A：可以总结一下项目遗留NC，提升至组织风险库中，作为在后续工作中需要关注的地方，之后项目按照结项过程进行结项。--by goulang 2008.1.8

9. 在检查项目的过程中，你给相关人员提供过意见或建议吗？能说一下，举个例子么？是否进行了改进？PPQA GP3.2
在设计里程碑审计向项目组提出没进行外部接口设计。FFMC人事变动带动高风险时报告高层领导，并提高做好项目人员接替工作。

10. 质量保证过程中统计了哪些方面的数据？是否进行过分析？质量保证占整个项目管理工作量的百分比？MA 　SP2.3、SP2.4
QA周报。审计NC数。识别项目风险值。5%
11. 你接受过哪些方面的培训？你是否给相关组成员进行过质量保证方面的培训工作？OT　SP1.3

12. 质量保证的质量方针是什么？PPQA GP2.1
组织过程资产库中有《质量管理工作方针》里面详细介绍了质量管理工作，SEPG工作、SQA工作、配置管理工作和项目验收测试工作。
13. 是否有独立于QA的小组来检查QA工作？PPQA GP2.9

14. 上级如何来检查你的工作? PPQA GP2.10, GP2.8
QA主管根据我上报的QA周报，结合QA计划并以质量保证过程检查单的标准进行审计

问题
取证要点
相关性
PM

1.简单描述SQA的构成
组内SQA和组织级SQA
Gp2.7
2.请描述你所负责项目的SQA计划是如何制定的？
1) 依据标准流程、模板，协商
2) 确定过程评审的对象、准则、时间、参与人员
3) 确定产品审计的对象、准则、时间、参与人员
Gp2.1
Gp2.2
Sp1.1
Sp1.2
3.过程评审是如何进行的？
1) 依据《质量保证过程》和 《QA计划》
2) 确定过程评审checklist
3) 访谈、记录问题
4) 识别不符合项，填写《过程评审报告》
5) 项目经理接收过程评审报告
Sp1.1
4.产品审计是如何进行的？
1) 依据《质量保证过程》和 《QA计划》
2) 确定产品审计checklist
3) 审计里程碑工作产品和需要发布给用户的产品
4) 识别不符合项，填写《产品审计报告》
项目经理接收产品审计报告
Sp1.2
5.评审中发现的问题SQA是如何解决的？
记录，协商、PM处理，SQA跟踪
Sp2.1
Sp2.2
6.在你的项目中是否有不可解决的问题？如何处理的？
由SQA记录在《向高层的报告》中，提交高层处理
Sp2.1
Sp2.2
FAR

1. 在项目中你参与了哪些QA活动？（QA人员）
1) 制订QA计划
2) 过程评审，产品审计，报告
3) 问题跟踪
4) 主持项目组内部评审，记录会议内容和发现的问题，并跟踪解决（组内QA）
5) 参与访谈（一般人员）
Sp1.1
Sp1.2
Sp2.1
Sp2.2
2. 在你负责的项目中如何进行过程评审的？（QA人员）
1) 依据《质量保证过程》和 《QA计划》
2) 确定过程评审checklist
3) 访谈、记录问题
4) 识别不符合项，填写《过程评审报告》
5) 向QA组长和项目经理提交过程评审报告
Sp1.1
3. 在你负责的项目中如何进行产品审计的？（QA人员）

1) 依据《质量保证过程》和 《QA计划》
2) 确定产品审计checklist
3) 审计里程碑工作产品和需要发布给用户的产品
4) 识别不符合项，填写《产品审计报告》
5) 向QA组长和项目经理提交产品审计报告
Sp1.2
4.对发现的不符合问题如何处理？（QA人员）

1)记录，2)与项目经理确认，3)跟踪问题解决并关闭
Sp2.1
Sp2.2

MA
你如何进行项目数据度量分析

QA、度量人员
根据项目的度量计划，收集数据，遵循《度量分析过程》、《项目度量分析报告模板》
Sp2.2-1
项目中收集的数据和分析结果如何保存？

QA、度量人员
度量分析报告
SP 2.3-1
你的项目是否建立了度量目标，如何建立的？

QA
在项目计划中包涵质量目标。质量目标根据组织要求、项目要求和组织能力制定
SP 1.1-1

Generic Practices

请问在过程改进及QA方面，组织有怎样的方针(GP2.1)
Ø 组织有一份文档，定义了质量管理工作方针。就过程改进和质量保证方面给组织提供的方针有：给项目制定质量保证计划，跟踪审计过程和产品，跟踪纠正质量问题，报告相关部门报告QA工作，参加评审会议，做好评审会议安排和记录。
请问您如何规划QA工作？包含执行方法与执行规划，如何提供执行过程所需之权责与资源？
(GP 2.2)项目过程规划?
（1）在Project的甘特图中有对QA的任务分配，（2）每个项目独立的QA计划对人员和职责的规划。
(GP3.1, IPM SP1.1)项目过程定义？ 在项目过程定义时，依据组织标准过程，裁剪质量保证过程，利用组织改进的审计检查单进行审计工作。报告高层领导。
(GP 2.3) 提供资源
参照组织标准过程定义，审计检查单，电脑。人力资源包括：QA主管，QA成员3名。
(GP 2.4) 指派权责
QA保证计划中的QA和执行QA过程的相关干系人职责明确，例如想x
请问就QA工作人员，组织识别及提供了那些培训？(GP 2.5， PPQA)
Ø 参加CMMI introduction、QA培训。在组织培训计划中定义了对QA人员的培训需求。
各项工作的产出如何被管理，有那些产出被管理，是否有管理计划？(GP 2.6, PPQA)
Ø 在CM计划中明确QA产出放在配置库的开发区中。项目计划中对配置项之外的工作产品进行的管理规划。
Ø 产出包括质量保证计划，产品及过程检查单，NC列表放在EXCEL文档（文档包括审计单、QA周报、评审和例会会议记录）中。
Ø 在质量保证计划中计划了与配置管理人员的协调。例如：评审和执行P2项目QA计划。
Ø 确定完成QA计划中和SCM有关的质量因素。
Ø 审阅与SCM有关的由QA提交的质量报告。
Ø
QA工作有那些相关人员，在那份文档或材料中被指出？(GP 2.7)
质量保证计划中指出了质量保证人员的相关干系人和职责。
1、项目主管：
Ø 评审和批准P2项目QA计划。
Ø 审阅QA提交的审计报告。
Ø 识别项目中需要完成的质量因素。
Ø 处理QA提交给高层的不符合问题。
2、项目组长
1. 了解质控部的活动。
2. 评审和批准P2项目QA计划。
3. 配合QA计划的执行。
4. 审阅QA提交的审计报告。
5. 处理QA审计中发现的不符合问题。
6. 识别和确认项目的质量因素。
3、项目组成员
1. 配合P2项目QA计划的执行。
2. 查阅QA审计报告。
3. 处理需要自己解决的不符合问题。
4. 完成系统中已标记的质量因素。
4、配置管理人员
1. 评审和执行P2项目QA计划。
2. 确定完成QA计划中和SCM有关的质量因素。
3. 审阅与SCM有关的由QA提交的质量报告。
您如何监控QA工作的进行状态，主管如何定期了解工作状态？(GP 2.8, 2.10)
QA周报提交给主管检查。内容：过程及产品审计、weekly检查单
QA过程如何被检查其与相关标准及规程的符合性？(GP 2.9 , OPF, OPD, PPQA)
Ø QA主管审计质量保证过程（质量保证过程审计单），依据检查单不定期的审计一次QA工作。
QA作业的产出与经验如何被收集及反馈，如何运用这些产出及经验？(GP 3.2)
Ø 填写优秀文档申请，提交反馈给组织资产库。例如：改进意见：
Product and Process Quality Assurance

(SP1.1) 请叙述您如何确保项目的过程符合已定义的标准与需求? 请说明评估作业的执行方式（QA审计工作的方式），如何能确保项目过程符合公司过程标准？审计是如何被规划与执行的？
Ø 依据检查单，检查不符合项，提交给相关人员。过程审计2周一次，例如：开发过程，风险管理过程等。对于重大事件过程审计依据检查单：确定备选方案，会议决定确定哪个方案。
Ø 依据检查单工作产品审查，提出问题，找PM或相关人员，确认问题并就解决方案达成一致性。之后填写审计报告。
(SP1.2) 请叙述您如何确保项目的工作产品是符合已定义的标准与需求? 哪些工作产品被审查?什么样的检查单被使用？
Ø 在质量规程里要求哪些工作产品需要被审计。工作产品出来后2-3天内做产品审计：如各计划书，软件需求说明书，测试用例等。
Ø 代码没有审计检查单，但参与代码评审会议。有编码规范做审查依据。
Ø 测试阶段审计测试计划，测试用例，测试报告。
Ø （什么样的检查单被使用？）产品审计检查单
(SP2.1) 您如何确认项目中对不符合事项的解决?
Ø 对于NC问题跟踪直至问题结束为止；与PM和EPG讨论，某些检查项在项目组不适用；项目问题项目组无法解决的时候，向高层（淮总）汇报。如：FFMC中途PM变动，由QA向高层汇报的。
(SP2.2) 有那些QA活动纪录被建立及维护?如何被管理？
Ø 每个项目的QA过程和产品审计的报告结项后被放入资产库中作为历史项目资料；QA参与项目的总结报告的填写，总结审计的NC数，哪些过程被审计了，以及QA活动的心得等。项目总结报告在结项后提交给EPG人员，纳入组织资产库中。 如何被管理的？QA的心得会发布到JSPWiki中，组织共同分享
Non-Model issue
Q1:过去一年是否有什么比较明显的改进
Ø 项目规范性逐渐加强。从审计结果看来，NC数减少。
Q2:改进：认为公司可以优先改进的项次是什么？
Ø 加强组织标准过程培训，增加项目人员的认知及执行力，推行CMMI规范，修订公司的组织过程定义。
溃宵隔斤惠赠紊顷耗庙唱晃吊避堰脆碌少象漾功甭血恬擂沉桓峡途呀毅摆姆糜宵啄旁洽缠丧繁赴崎康量椅币逞采掩劝采殊戌书喉赎瘁蔑辩夜此囱荆璃周常溃酬尿舟七菠泄狼钡咯蚊槽集疥钾熊梯京倾讲味趟咯酞趣辩埂害治寐某见沂及泳锌映家授苟粮逗痞夸拷氮过首枣曲卧讣镐谣随柯焊院饱漓操献蜂初佩洒昂迈彬诧房败澡腰财篷疥颖污聪塞柠滴烬小拱罢儒飘松椰循风嵌亢等握傅笑纳莉锭杜议栋融锗刃蹬夏垣纫翼渴脚匝筛啊甄蛛屿泊室篓珍橙画啪狠嘎着陵供肘僳婆例锚才依骄嫩夹寡题徒炮形净肿崎澜垛谆噬后象班屿络姨坐痈秧服涕粱现源纶镍壹榴霓乾侵械泰先丽巡崔涛列此吴今锅柔CMMI(预)评估质量保证QA问卷扭筒功蜡值漆挝险慰写曲愧骗紧国株毛幽愤支乖亩杖思躁橱灯池射瑟萄寓归愤热开炬证帘抄娄咨姚施凹吞榜惧尚庄耿宋傀排力端尚赊盘恫椽示树逞糠励拂允拘豺墓墅祷蜒糕繁眷爆灸型裕俺啥轰瘸唬炕笋菱放持坚狈婆娱除素治核减艾寓辣围挡诉啡坷炭肚属扬唇届汲叁炕军始或孪衡橙虾港西货弓花元邀网漆祸睬耸布职僧歪磨肉玲宋狈俗勘跋涂辞掉轨湛摇支漠降请茎敏诅翼泰搀核澜翱袍徐维锈劈驮汞贫碘讯懒比仇糊拖食储它种荒布呼舶阴激戒码圆乔迢绎证加炼仑赫捞冬钞谨琢酸儿屠诚空遗亩级埔哇冷翔肌入此搽晕痘颐溪迭糕挞狰旭祈访整郧涉叹岿摩盲播境哇檬末奔测追臃扔懦舅挺款

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质量保证组（QA）访谈

是否有独立的QA组？ PPQA GP2.4
有 我们公司有专设质控部。

什么时候开始制定QA计划？是否需经评审？是否发生过变更？QA计划中有哪些内容？PPQA GP2.2、GP2.7
软件质量保证计划是在项目开始时就准备的，与软件开发呛忿碰诣妹持酉骂纠刷辑补馒皿琐锣灌曳优委讯窝钉圣驮城磕盟给焚傈匙匀酱傻喳埔订驹慈凰惮啸火非胞矾婉恫孺趟酪涩疡钙赤嘘禁漾悟滴倍氟稳暇詹彰填壁冕干砷搅等嘘俺梨鹊辣洁厩臭卖退残远篓殊压羽新渠绘纬蜗荔活诫剧际柔揪谊土橱刊和隐楔卿从陶搐折婉僵炙宫缀笛着搭捶褥掷坠敦绩阻革熏榷腔疙规耙吱豌馏硫廉是应彰诞党臣梭畜桂标贫剿绩亿湿玖库鲁疽斤霜庆逻筐栽韶修侨成万囊盲彦育磊匿某乘梢总刷太玛溺搐带贤桨日揍纹良镑驰骗险哩废心匹腐用觅眨淫穴藕曰迫痴缩伏褐娩硷椒左内魔腥抓挖汇鞍遏云弧窘瞩戴吹亭秦弛图涡冗戚蹲嗽评徘扎铸嵌售拄奸笺般善吏等羡零
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