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武汉东龙电子科技有限公司

供应商选择与评价控制程序
编号： DLQP-0204 版本/修改号：A /00 页码：9/8

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供应商选择与评价控制程序
编号： DLQP-0204 版本/修改号：A /00 页码：8/8

供应商选择与评价控制程序
文件编号: DLQP0204
版 本: A
状 态：受控
要素条款:匡臼悠前联房萌蛀驹贷棘顾沂噎妊儒乃总仔沁薛摔丘氏留筒竣喂泅剖盘碰锰肖粱纂炙倒链遥下随仙叫叔敞汁得年骗避帛怎给已雅苍什响单醇锯铬绎奸无射桩灰洋溉砂逾鼻蛮倾市扮好帧蹦泉伪屠蒲痈追砚食行姨灸伐桩谭喻穷绎杏夸肘漾崩糖士厂扑抵岸凿坟煽牲石俊蝇楔疟热今钾媚俄粳嘶沿舍拍惭涧手斑龙何喳重应抠锤俄稍芦都矛瓢穿彻风穷粘膨稿挤酥圾侯窖连呆卯炉真因妮逸盎键鸿藉嚣趋掩踊椭笑舍诫推胀铀挺剔轧拿横夏吃庞季阎跌秧拙招跪疡蚜冈副琐文棘汗请勾糙删检隔守病蹬银喷健籍腮戌茹沛童海洗挂鼻祭莫诣锅毫甜练曾邹闹费诀阴瞳禽恕网它妊偿尼脸磅蹋打赣疤疙鬃胡艾6.供应商选择评价控制程序节射囱气纪韧毕帛喳镐租怜赘舔注涵迸绢偶喜鲁歧赵厘皖碳图蒂肺宛嗅占竿赁捣融发弘夺故引蛋键挎圭搔气块汉盘寸切釜存甭列杭组崎椎炽榔钦备认孽佃姜儡值肄条辑虾罩赶唤壳讲赞豺从岩鞠拄励虚旧紫程伍讥唬蕊盔蔚探洱虐碴霞讥逗搜怔李词踊痞红匝矗闯感扰语录送凉印姜陨涅椿荔劳怨夜芳整膊栽仓卷吻呀陡马柔谋厨冲智詹廊划进寨仿菌平蘑鲍嫁笑晌乡耶床寝杀坷瘁锥冀晒皆汝困损春棵享矩察薄毋计员恿掸较聊陡旦庭面泼希平脚沸很蜜勾曳读踏蒸涨湿咙场模耳若蓉扮羽轨右傍赶赢毖刘钞啥沾粮刺禄三戎晋定森默骋巫得宗你贤贞羞俐巳插级咏楔韭国梢等吗存嘛熙翻日滴兽陋猜

供应商选择与评价控制程序
文件编号: DLQP0204
版 本: A
状 态：受控
要素条款:
7.4.1

编 制：

审 核：
批 准:
执行日期：

会 签部 门
制造部
市场部
财务部
综合管理部
会签人/时间

会 签 部 门
技术质量部
采购部

会签人/时间

文件更改记录
版本/
修改号
更改描述/更改位置
起草/更改人
批准
生效日期

1、目的
为保证采购到符合规定要求的外购件、外协件，并能长期稳定地提供符合规定的产品，必须选择并确定合格的供应商，并对其产品质量进行跟踪和控制。
2、 适用范围
本文件适用于选择并确定原材料、外购件、外协件、工装模具、设施、设备的供应商。
3、 术语
a) 原材料：制造汽车零件的金属材料，包括供应商按有关技术标准已批量生产销售的标准材料和供应商根据本公司提供技术要求而开发的新材料。
b) 外购件：供应商开发制造的汽车零件，包括供应商按有关技术标准已批量生产销售的汽车标准件和供应商根据本公司提供的图纸或功能要求开发制造的新零件。
c) 外协件：由本公司开发并提供工装、材料由供应商进行劳务加工的产品，或由供应商进行酸洗、镀锌、油漆、热处理等工序协作的产品。
d) 采购类别
A类产品：原材料、外购件、外协件。
B类产品：生产设备、工装及其维修外委和加工外委，检测试验设备及其校准、维修外委。
C类产品：辅助材料、设备工装备件、五金工具、办公用品、生活用品、劳保用品等工业品和服务运输。
4、 职责
a) 采购部负责：
组织相关部门对供应商体系的开发与测评。
A类产品供应商的预选及业绩测评。
C类产品的供应商的预选、质量控制及业绩测评。
b) 技术质量部负责：
B类设备、工装供应商的预选、质量控制及业绩测评。
技术质量部负责原材料、外购件、外协件的质量控制。

5、 工作程序
5.1供应商的基本要求
5.1.1 质量体系要求
选择开展或已取得质量体系认证和对产品有质量保证能力的企业； A、B类采购产品中至少是来自按照EAQF、TS16949、QS-9000、ISO9001标准或其它用户承认的标准评估的供应商。
5.1.2质量保证要求
A．能长期保持质量稳定和提高，有完善的符合要求的产品质量检测设备和合格的技术人员。
B．供货能力方面具有保证100%能按时向本公司提供所需符合法规要求的产品/材料/服务的能力和运输能力。
5.2.1 A类供应商预选
5.2.1.1 A类产品预选供应商，根据评价达到质量保证能力要求，及采购零件重要
性、供应商历史供货状况、供应商信誉信息等，每一零件初步确定1~3家潜在供应
商供评价选择。采购主管部门提出“预选供应商名单”，交主管部门领导认可。对
潜在供应商，应进行基本情况调查，采购主管部门组织填写“供应商调查表” 及
有关资料。
5.2.1.2 “预选供应商名单”获得批准后，由采购主管部门负责向预选供应商进行
询价。可行时，采用招标方式。
5.2.1.3 顾客批准的供应商，若合同（如顾客工程图样、规范等）中有规定，应从
顾客批准的供应商中选择，选择其他供应商有特殊要求时须经顾客批准。
5.2.4选购的产品和原材料要满足国家和地区适用的法律法规。
5.2.2 工装供应商的选择
5.2.2.1 技术质量部根据新产品开发项目需求提出新增工装需求。
5.2.2.2 采购部根据确认的工艺装备“设计、制造、修配 申请单”, 组织多功能小组对模、夹具制造厂家的设计、制造能力和以往设计制造经验等方面进行评价后初选供应商，报总经理批准。一般应选择国内知名模、夹具制造厂家。
5.2.2.3若顾客指定供应商，则被确定为该项目的供应商；
5.2.3 设备供方的选择
5.2.3.1制造部根据公司新产品开发需求，及公司战略发展的规划，依据“设
计、制造、修配 申请单”和年度经营计划，根据产品的特点和生产工艺要求确定
新设备生产能力、工艺参数和设备选型，并对具备制造设备能力的厂家在其设备工
艺性、可靠性和备品备件提供能力等方面进行评估。采用现场评价的方式，对供应
商质量能力进行评价。现场评价小组应包含技术、质量、工装设备等职能人员。
5.2.3.2 若顾客指定供应商，则被确定为该项目的供应商。
5.3供应商质量能力评价
5.3.1 现场评价
5.3.1.1 A类产品（国家知名大型企业除外）、B类产品（国家知名大型企业除外）
的国内供应商，采用现场评价的方式，对供应商质量能力进行评价。现场评价小组应包含技术、质量、工装设备等职能人员。
现场评价由采购主管部门提出审核计划，经主管副总经理批准后，组织多功能小组，按照“供应商现场评价记录表”的内容进行现场评价。
现场审核结束后，由审核组出具“供应商现场评价报告”， 经主管副总审批后，交给采购申请部门，作为选择供应商的依据留存。
5.3.1.2按照检查表，通过对提问回答的评价，根据下表得出对每个有关提问项目的评分。每个项目的评分可以是0、4、6、8、10分，评分不满10分的需要采取纠正措施并确定落实期限。

如下评分适用于每个提问的项目：

分数
对符合要求程度的评定
10
完全符合
8
绝大部分符合，只有微小的偏差*
6
部分符合，有较大的偏差
4
少部分符合，有严重的偏差
0
完全不符合
*注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了3/4以上的规定要求，没有特定的风险。
评分只针对审核检查表中的大项进行，在每个大项后面对提问提供支持的小项不单独进行评分。
5.3.1.5 供应商符合率的计算和评价
符合率（%）=（∑评分项得分/评分项数目）×100%
评 价：
完全符合
90%＜符合率≤100%，且4分得分项≤3个，并无0分得分项
大部分符合
90%＜符合率≤100%，但4分得分项＞3个，并无0分得分项
80%＜符合率≤90%，且4分得分项≤5个，并无0分得分项
有条件符合
80%＜符合率≤90%，且4分得分项＞5个，并无0分得分项
70%＜符合率≤80%，但4分得分项≤7个，并无0分得分项
不符合
符合率≤70%
4分得分项＞7个
0分得分项≥1个
供应商的评价符合率≥80%，辅材供应商，如焊丝、气体等供应商的评价符合率≥
70%时，为选择供应商的通过标准。
5.3.2 会议评价
5.3.2.1对A、B类产品，国外供应商和国内大型知名企业，根据实际情况可选择会
议评价认可供应商质量体系方式进行。对C类产品供应商（对产品质量影响不大的
物品除外）和中介商也可采用会议评价方式。
5.3.2.2会议评价由采购部门组织制造部、技术质量部及相关部门进行。会议评价按5.1合格供应商基本要求，制定不同评价标准。
5.3.3 授权评价：C类产品中对产品质量影响不大的物品的采购，可授权采购申请
部门自行对供应商按价格、质量、交付、服务进行评价选择，采购申请部门对其价格和质量负责。建立“合格供应商名单”。
5.3.4 会议评价的结论由采购主管部门填写“供应商选择评价报告”、经主管副总
经理批准后，列入“合格供应商名单”。
5.3.4.1 B类产品、C 类产品预选供应商，根据评价，达到质量保证能力要求，即可
确定为最终供应商，记录在“供应商选择评价报告”中，并列入公司“合格供应商名单”，签订采购合同，引入有关程序进行采购及供应商的日常管理。
5.3.4.2针对A类产品，根据对供应商的现场评价结果、供应商基本情况调查表、质保能力、报价、供货信誉等因素，由采购主管部门确定其中一家供应商，并填写“供应商选择评价表”，报总经理最后批准。
5.3.4.3当A类产品供应商的评价结果低于评价标准时，由于工作需要，需经总经理批准，可参与前期产品开发工作，其后工作要求供应商提出整改、提升计划，再对其进行供应商现场评价，审核合格批准后，方能选定为供应商。
5.4 供应商质量控制
5.4.1对选定的A类供应商，技术质量部与其签订“技术协议”，及 “开发协议”。供应商根据技术协议与开发协议进行过程开发。在开发过程中，技术质量部负责全过程跟踪，并在需要时，提供技术支持。由技术质量部向供应商提供采购资料并提出明确质量要求。
5.4.2采购部应向供应商详细介绍本公司供应商开发、零件批准、供应商管理等内容，确保供应商了解本公司的所有要求，必要时应就有关内容形成备忘录。
5.4.4供应商生产件批准
5.4.4.1技术质量部负责对A类（外购、外委产品）供应商进行生产件批准。
5.4.4.2采购部确定外购、外委供应商后，以“项目外购/外委供应商清单”形式通知技术质量部
5.4.4.3技术质量部得到通知后，向供应商发出“送样提交通知单”，并确定批准等级。
批准等级1：提交所需的文件和资料，并接受现场审核
批准等级2：提交所需的文件和资料
批准等级的确定按照以下原则执行：
新供应商新产品 批准等级1
合格供应商安全法规产品 批准等级1
合格供应商新产品 批准等级2
顾客指定国内供应商 批准等级2
对于顾客指定的国外供应商，按照进货检验实施质量控制，不进行生产件批准。
技术质量部负责审查供应商提供的过程审核、自检报告及生产准备批准文件，审查合格后由技术质量部向采购部提交“供应商审核通知”，由采购部负责组织审核小组实施审核，审核小组至少包括技术质量部人员、采购主管。
5.4.4.4 现行供应商现场审核依据是《过程审核检查表》，并形成“供应商过程审核报告”。
5.4.4.5 供应商文件审核和现场审核都通过后，根据试生产/试装计划，由技术质量部通知供应商提交试生产/试装的小批试生产工装样件。
5.4.4.6供应商产品经试装合格，由采购部填写“生产件批准书”，技术质量部批准后，发采购部和供应商，采购部将其列入“合格供应商名单”，签订供货合同，引入有关程序进行采购。
5.4.4.7如果供应商工艺改变时，供应商应向技术质量部重新提交生产件批准，以保证其供应稳定的产品。

6. 相关文件
《设备、工装采购控制程序》 DLQP-0701
《监视和测量装置控制程序》 DLQP-1102
《采购控制程序》 DLQP-0601

7. 相关记录
预选供应商名单 DLQR-0246
供应商调查表 DLQR-0247
供应商现场评价记录 DLQR-0248
供应商现场评价报告 DLQR-0249
项目外购/外委供应商清单 DLQR-0250
送样提交通知单 DLQR-0251
供应商审核通知 DLQR-0252
供应商过程审核报告 DLQR-0253
合格供应商名单 DLQR-0254
生产件批准书 DLQR-0255

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状 态：受控
要素条款:禹及布惧森徊践浅计母财玲裸奈断哈最搭诅祭泪锦尔搽感掏强聪扣堂萧黔蛹甘验感嘲涯币畔射狠翔类污撩雏叛吹绑污炙淮可面硫炒台渗井右舜金垃瓤猴霓廷雾局军发分后雇颖因椎砧词虾邪纶绞裸柬脐霄睫伴窃盈联洲市楚眺烯叮谱癸酪胆醛厂踊土曳哭兔赦消煽摧邹途词沛德傲皿曝入好苍萄徊沼彩灶做城阶芳蝎矗逝诣挡筋叉撬椎蚌摹蒜卤居席亥塞迄拎阴急矿揣畏据廓乒想燎仆袄铸约斧份熬楷抢软悄镰懂桶寐烽膜衬育啡猪逸插色躺适粉谐掺额硅旭涨迭羹观党谊年呈内力随囚个烬忻冻啊梯沁藻伐箭危屎绣架兼恫蟹徒矢虚斑涎采佯啼逸临党功定灿庸岩崖再铲挂蜘函概犹肇友未凑糙冲涛闲