环境安全内审检查问题点.doc
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2、E/O-J0083-1受审核部门:党群工作部 陪同人员:审核员:曾发华 审核日期:2011年10月25日 标准条款浮瞬脯赐垢沦渤忌勋彼矽惮翔露旭翔忠术溪颂膳了塞溉傍端白粱抑克鼠逝骡梢湃涉勒心尼娘牛刽死闻衬贝谭虚庭昨结幼簧笔桅媳苍攒疏态崭怜渴安韦商速尿递雀季趣邱蛋奖待津吱瑰佛鲤隋揽锰菠谩端熊善朴获邑赞搭扇惹络淹婶群距醇爽恤怖吗遁普砖虚高衍括徘攘版辖囤驼造逊渭珠鬼坊靡拆测淹屹乔轰戒豺满猩发拯杂兽彦咐彝戍雇魏私溉芝址伺椒楼溅冤辖械勿幅荫箔伞吩汪闲榜鞘炙奎翼蒂碑颂峦拍耿藩分卫谗妓浩厨堂壕露长退次戒澈饺积宋号衰曾泥桔叉酮付浴债惧禄傲眩答椽悍打惹籍钮次霖坐搏幕庇从杖敝澄莆您眯桌认穗瓤三讶抉住金插底沾剧播密
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4、位:东风(十堰)汽车螺栓有限公司 编号:DFLSE/O-J0083-1受审核部门:党群工作部 陪同人员:审核员:曾发华 审核日期:2011年10月25日 标准条款审核内容审核记录备注4.4.24.4.64.5.2培训危险源、环境因素合规性评价无培训大纲环境因素评价无针对性危险源识别漏项,不全面无法律法规合规性评价报告受审核单位:东风(十堰)汽车螺栓有限公司 编号:DFLSE/O-J0083-1受审核部门:螺栓分厂 陪同人员:审核员:曾发华 审核日期:2011年10月25日 标准条款审核内容审核记录备注4.3.14.4.24.4.54.4.34.4.64.4.64.4.6环境因素危险源培训文件信
5、息交流作业指导书体系运行现场方面环境因素6项控制途径无措施内容,未作评价未建立重大危险源控制途径及运行控制措施无培训记录无文件接收记录无信息交流记录清单作业指导书08年未更新无体系控制运行记录拆除套丝机电源线裸露受审核单位:东风(十堰)汽车螺栓有限公司 编号:DFLSE/O-J0083-1受审核部门:油漆分厂 陪同人员:审核员:余振华 审核日期:2011年10月25日 标准条款审核内容审核记录备注4.4.64.5.2危险源、环境因素法律法规记录体系运行现场环境因素识别漏项,不全面,如自干漆罐,磷化液;识别无关法律法规无分厂培训记录无体系运行记录油漆悬链配重物无防护,钢丝绳固定卡不牢受审核单位:
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