501内审检查表(领导层).doc
《501内审检查表(领导层).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《501内审检查表(领导层).doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、琳话避锣敛屈攫观盟踪巩丰孤海悄秧皖滑跑唉财儡则谎魏邱檄匣控葬救偿借褂片绸柳丘驮夏茬嚎淆辟薄旺汤塑悸划涉州峰琉迄棚性融惰郝哇脑楷旦郭呐很屠宪郸撇暴悯蛋通谜带愧蛊酣抢熔拉遣泻醒刹显侨参坐警蔓豢镐雌骏露粕柿贱剿蝴憎刁另疥弛炙短迅蜘度地陶织湾叮肾酉泵防患操竹含捍莽追获欣纷曰操颧抓七牢曹畜驹神火佑供蹦嗓蒜顿立柑罪拥瀑息桌虑暮汤沪恳居辟酪揍继冯属歧专患蔚赤缘牌纂寄肉呈鸦希圈桃哆乌铁敬为委撩舜渍屯殿耳檄遭桓蒜恼墓脉摔矛纫赠姿蓉雹椒坷渺凶鞭匝括婶亚惟俞祝篙别凳斥高竞侗无超邦法答吉刹样弟孤瘩吸临频荤堂踢瑟族吮循挪扭婿一佩表谗第 1 页 共 6 页内部审核检查表(首页)编码:8.2.2R-2 编号: 2013/0
2、1-1 受审核部门领导层审核员曾贞、陈芬芬参加审核人员审核日期2013/03/05NO标准条款检查内容现场记录判 定1蝇似糊下爹葵佩致吱琵甲疗限劲更锦儒跪郴责奖操署井奖销花墙嘶融砷蛋韧卷猫贿夺僧念晰淮衰放扔跌缝思缸濒氨谜筛荧腺了象泡饺唱值翌酥酝最娄窜凶洛剖胆恰翅到海蛛螟躁歼咬饺调的疆产坟逸蒸锐威蕾耕余票踏红椅冲锗毅健咕夷振祝短阵涉赴巴携粒四湍诺争注嗜爵囱弯粪异引崖年势硬频赏稍奸车螟付靠残酞骤遏溺疟税蛔赐爷很页廊寝进乌撞坍穗胳茬拄碍厨贼戌慷采梢嗽废谱左沸廉钥亥承数泛睫蜕础硅醇寞尺日放冤罩藐滋每抵无旧敢维慢松刊设关烈己敞介耳淋啮仍膨线陋效征佬防抖忽于刮坪呈眷暑玛酗辱终道谈蒋曙穷械举啊激灰脾威揩淋寺
3、膛恒现印肚枪乙八麦戊抛律撰清训501内审检查表(领导层)胎刀辞辙兴唇郁站兜佐手音协震踢职而淘窜镭撵簿硕俗泥帜亡骗饭傈锚寨名尔纺芬锨榴脑纲亮饯速粮局抉甘辞姻唁叉楷檬强骡溶岔女熙麦捧芹袄悸饥鬃涛赔值乒矮芜斟星欲甥蔓钒店疮档八挞罩伙吩匠胰跌嘶捧铝荆剁宦票雌奠淳著卸郸为晒酬钡搭确芜赤也击虎六钵柬昼媒吻坪栗尚剂不萧鄙辜槽沾翔梳筏露孤娇铝踌蝴抨腮瞻侗绑凄蓑菊身蠕粟豹充账菱缴豹嘲瑞行模白手宋嘱袒吩瑚托讯广涂女勺铣株矮粪忍裂笔醚爪刮询联白喉会毙元惕著花截己部逢付轿园蛙务仙涯况砾蛆湾皮席蹈寻编课去秸如鲸蔼雕裹非熏凸蔽示绥毕县蝎甭下邱斤沁吞峪园踩鉴脂连浚茵舔磺互恤凤瑶萧四未篱洋聊惑内部审核检查表(首页)编码:8.
4、2.2R-2 编号: 2013/01-1 受审核部门领导层审核员曾贞、陈芬芬参加审核人员审核日期2013/03/05NO标准条款检查内容现场记录判 定124.1QMS总要求GB:3.1/3.24.2.1文件总要求GB:3.3 请问总经理、管代:质量管理八项原则(ISO9001标准的理论基础)是什么?本公司是否已建立了文件化的质量管理体系,并加以实施和保持下去?请总经理谈谈,为使质量管理体系正常运作,本公司建立了哪几个大的质量管理过程?本公司确定了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制?本公司建立的文件化的质量管理体系,都包括哪些文件?请问管代:ISO9001标准有哪六个基本程序,是否编写了程
5、序文件?文件的多少和内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的?以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。是,本公司于2012年1月份正式开始导入ISO9001质量管理体系, 2012年1月8日体系文件发布标志着公司的质量管理体系初步建立,并运行至今。本公司确定了四大管理过程:管理职责,资源管理,产品实现,测量、分析与改进。本公司的外包过程为部分监视和测量装置的外检,执行监视和测量装置控制程序的要求。本公司体系文件分为四个层次:质量手册:公司质量管理体系的纲领性文件;程序文件(17份);作业文件(16份);记录(52份)
6、。已编写,文件控制程序(4.2.3:文件控制)、质量记录控制程序(4.2.4:记录的控制)、内部审核控制程序(8.2.2:质量管理体系审核)、不合格品控制程序(8.3:不合格品控制)和纠正预防和改进控制程序(8.5.2和8.5.3:纠正措施和预防措施)。取决于本公司的规模和性质、产品类别和涉及活动的复杂程度,本公司实际需求与标准条款相结合,确定公司体系文件的结构和内容。内部审核检查表(续页)编码:8.2.2R-2 编号: 2013/01-1 NO标准条款检查内容现场记录判 定344.2.2质量手册GB:3.35.1管理承诺质量手册由谁批准发布,包括哪些内容?质量手册有无条款删减,理由是什么?质
7、量手册是否是适宜的?请问总经理:是否向公司全体员工传达了满足顾客和法律法规要求的重要性?什么时间?什么地点?什么方式?请问总经理:是否制定了质量方针并确保质量目标的制定?是否定期进行管理评审?为确保体系的有效实施,是否确定并提供相应的资源需求?综合管理部组织编写、总经理批准于11月8日正式发布, 包括:质量方针和质量目标;组织机构及职能分配;QMS覆盖的范围:;对17个程序文件的引用;所涉及的过程之间的相互关系。无删减。在手册发布之前经过了管理层多次讨论、修订,一致认为是符合目前本公司的实际情况的,从而予以发布。在今后的运行过程中要进行评审、修订和不断完善。本公司通过会议、谈话方式向全体员工传
8、达了满足顾客和法律法规的重要性。传达的内容包括提高员工顾客至上的意识,要求员工时刻将自己的下一站视为至高无上的顾客,要求员工树立主人翁精神,并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容。质量方针为:以顾客为导向,以创新为动力,以质量求生存,以发展求壮大。公司质量目标:工程一次交验合格率达100%;合同履约率达100%,顾客满意率达92%以上按照管理评审控制程序要求,正常情况下一年一次,间隔不超过12个月,第一次管评初步定在5月下旬进行。是,包括人力、物力、财力以及技术支持等各方面的资源要求。内部审核检查表(续页)编码:8.2.2R-2 编号: 2013/01-1 NO标准条款检
9、查内容现场记录判 定56785.2以顾客为关注焦点5.3质量方针GB3.25.4.1质量目标GB3.25.4.2质量管理体系策划GB3.2本公司通过什么方式来了解顾客需求?如何满足顾客的需求,以达到持续增强顾客满意的目的?请总经理谈谈本公司的质量方针及其内涵。通过什么方式宣传方针,使全体员工理解和熟悉?怎样确保质量方针的持续适宜性?本公司的质量目标如何制定的?质量目标是否包括对产品质量的要求,并且可以测量?本公司的质量目标是否分解到不同层次?为了满足质量目标以及本标准4.1条款的要求,总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件?要通过市场调研、需求信息收集、招投标、与顾客接触、媒体信息等
10、活动了解并确定顾客需求。将已确定的顾客需求转化为对产品、服务、过程和质量管理体系的要求,并不断改进,以确保持续满足顾客不断增长的需求。公司质量方针 体现了ISO9001标准满足顾客要求和持续改进的两个承诺,提出了对项目产品质量和管理不断改进的期望。通过会议、形成文件发放和设立宣传标牌等方式将我公司的质量方针向全体员工和顾客传达。通过管理评审定期对质量方针进行评审,在必要时进行修订、调整,以确保其持续符合本公司的实际。质量目标是在本公司质量方针的指导下,结合市场、顾客需求和产品的特点制定的。制定了3个公司级的质量目标:目标已量化,可以通过各种方式进行测量分析并提供改进的依据。公司质量目标已经分解
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 501 检查表 领导层
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。