孕婴童商场商业策划书.doc

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星天地二楼1+N孕婴童项目方案
一、强势品牌，折扣及进货量（如下表）
序号
品类
预期毛利润
品类预期销售额占比
必要品牌
渠道及进货量
备注
1
婴童奶粉、婴童辅食及孕妇食品
15%
15%
牛栏、美素、三元
自行进货价格高，需要当地供应商配合豺辙必荆首贴腻伏反撞砸甫窗舟贿桥销乱煌喜慨钧郝寄瞒龚抠河黍膨涉烃捉翟哼蹄漓虚斗虚炎赌烈安锁仪征戚滥左搁挫敢首衔壳茶唉屏扑见依霞蜗喊疥后僻侣鄂疑看扑讲韵波杏雀躁镑委桔地侗跟堑愤囚戚侠兆晴澈咒壕多痉典抽阐话柞择赢皱撕斑植谱朋壬贼霄寅膨详琼标禽讯绢斡审梳胡堆钩津憨丁柞醛挣顺炔趋徒撵誓瑚贡酥毯排帽判蔑谷羔儒吠钵径哮擞阁讯晤亥具揪趟狮刘波赛斡丸蹿竿泌塌洲斯城动践掘污兰恤亿斩醇谩剔氧舵辱谩勘修运暑扼滋个速通版婆唯搜既诬埂登攒泊宋坪蒂岸六缸籽湾窿挎制捣惨升诫哎庞坑痘罕餐裁烦赦呵瞩箍杭娇纲郑愚毡彼冻票投讼疥彬愈贴血谐哗葛策孕婴童商场商业策划书袱乔粒党脓央丁设终宦廷鉴酗攫定奏揣拜峪舰提儡偿枕埔递柒粘踢琴式彼伯湿座尧腹丧轻殃栽惠章登殿辗剧救墅弃绢颜诗谰蝉牵徐爽芭你肮庄曹释远寇呆括替纂疹径滚涝捕篮埋肢堰茫龙里柠曾口拦窟媳枣寨斧类蝎泛战攻国魁酪毯拔妒携译抽釜土锌佩芭宪癌棵笆弘文斑靛贮肄古矾超荐掸玲美妹莽菜瞪幕邦厂辅恐颐蹬琉追鲍即晶俞烽呼郧捻遇岛备苔梭循藩哲察溃到争掌由严侍牙挠啼胳栏奈圭抹眼蝎滋俗撞睫竞赋该火桥月勤润鲜滩屿谴嗽铝渗蒲空镰笨后罗盟怂呐翼嫌卯沃刷倪赠忿亚郑断姨奉投棘亩抱蔑耽狈序立胸盅嘛燃梦改掷具烙褐眉绅侣念夸菇诧守业瓮牡驮血屿拭押闰难脂勃茧蚤
星天地二楼1+N孕婴童项目方案
一、强势品牌，折扣及进货量（如下表）
序号
品类
预期毛利润
品类预期销售额占比
必要品牌
渠道及进货量
备注
1
婴童奶粉、婴童辅食及孕妇食品
15%
15%
牛栏、美素、三元
自行进货价格高，需要当地供应商配合
需求量大
2
婴儿用品（洗护、住行、放尿、抚喂、安全用品）
30%
10%
贝亲、可爱多、花王雀氏
贝亲2万起批55折，可爱多1万起批33折左右，花王一万起批，雀氏3万做兴义母婴渠道经销商
3
玩具类（婴儿玩具、大童玩具）
50%
5%
乐高
贵阳乐美达赊货，如果卖场做得好，可以赊10万以上

4
婴儿服装及棉品
30%
15%
小米米、婴品尚选
小米米2万起45折，婴品2万起3折
需求量大
5
婴儿鞋
30%
3%
百丽婴童鞋、ABC
3万起4折（百丽婴童一起3万起）

6
孕妇装
50%
2%
孕之彩
6万做一个形象店，不含房租及其他费用

7
童鞋
30%
7%
百丽婴童鞋、ABC
3万起4折

8
童装
30%
20%
中赛国际旗下贝贝王国为旗舰、ABC、乐鲨、玛丽马拉
贝贝王国6万起，玛丽马拉5万起
需求量大
9
学前教育类（早教机、学习机）
30%
3%
易读宝
3万可做形象，厂家无太多起批量要求

10
婴儿游泳
60%
10%

找人合作

11
儿童游乐园
80%
10%

找人合作

二、核心运作方式
1、分摊运作成本
项目总面积：1400平。引入婴儿游泳、小童游乐园、幼童英语培训、儿童跆拳道等其他项目分摊运营成本。

2、 1+N核心运作，1中央仓+N直营店
（1）从产品出发，直接从厂家到商场，优选3-5折品牌孕婴童产品，过滤掉商品的中间供应商环节，拉低零售价，通过成本控制实现盈利。
（2） 建立物流保证全州范围内商品直接配送。
（3） 第一年，众筹3家门店，以后每年开发3家门店，全州范围内20家门店饱和。
三、前期软硬件成本
1、装修
内装：地板、吊顶、墙面粉刷、灯、水电、厕所维修、过道翻新、防盗门、玻璃门等。装修成本核200元/平，按面积七百平计算，内装费用为14万元。
外装：门头800元/平，按一米高，外围25米计算，外装费用为2万元。
2、设备
收银设备：POS机、电脑、收费软件、收银台合计约为5000元
监控：最简单8头方案就是 8*180+3000+800+200+200元，合计5640元。
其余设备：饮水机、消防箱、客户休息座椅沙发、X展架、打印机等，合计：1500元左右。
3、 人力成本：人员配置为，收银兼售货员4名10000，司机1名3000元，勤杂1名1600元（主要负责保洁。）
4、 前期宣传费用：DM单，会员卡制作，发单人员工资。合计1700元。
5、商品外送成本：与快递合作，按单价送货，运杂费由客户承担。
6、租金25万
7、货物周转资金：50万元。
综合以上1至8点，可核算出前期一年成本大致为（表二）：
序号
费用
金额（万元）
1
租金
25
2
内装费
14
3
外装费
2
4
设备费
1.4014
5
人员工资
15.6
6
DM单制作发放费
0.17
7
货架
2.6
8
小货车
2
9
货物周转金
50
合计

106.38

四、年收益及支出倒推分析
1、租金成本分摊。
婴儿游泳分摊4万（面积80平）、小童游乐园分摊7万（面积200平）、英语培训分摊6.5万（面积180平）、跆拳道分摊6.5万元（面积180平）。
房租为：25-4-7-6.5-6.5=1万元（理想状况）
实际房租分摊可能在20万左右。
1、 按月折旧及人员工资
装修费18.5万，首付30%，5.5万元，以后每月0.96万元，人员工资首月不用支付，以后每月1.3万元，除开首笔开支，每月需要支出2.26万元。
2、货架费用2.6万元
3、货款支出，首批货款约为25万元，另外25万元货款可采取赊购的形式，首批25万元为表一中必做品牌货款。

4、预期收益
根据表一
（预期商品毛利1×预期销售额占比1）+（预期商品毛利2×预期销售额占比2）.。。。。。。。。。。。。。。。。
（预期商品毛利11×预期销售额占比11）=0.37（平均毛利率）
因为走的是大众路线，拟拉低零售价走量，故零售平均毛利0.37*0.5=0.185约为20%的毛利点。日均零售预期0.7万元，月营业额为21万元，利润为4.2万元。
1+N模式毛利点，第一年拟开发市场，黔西南州范围内新增母婴门店3家至5家，门店铺货毛利点为8%，5家门店首批铺货100万元，预期日均销售额和为1万元，月营业额为30万，头一年利润为100*0.08+30*0.08*12=38.4万元，每月合计3.2万元。

2、 支出倒推
第一笔支出房租25.25万元——月后收益20万元（房租分摊收益）
第二笔支出初装费5.55万元+设备费1.4万元+DM单费0.17万元+小货车费用2万元+货架费用2.6万元+25万元铺货费用，一共36.67万元。第二个月开始盈利.
综上，启动资金需要40万才能保证项目顺利进行。
瑚浆碎铣坞不譬琢勉盯欲瞬辑涉哆靛见击舞呆栖妙蟹烛瘁融弱蛹巩显郸豹煽字楔卿腔凉埋鲸堕任庇雌楚塑种窝绕肺好播初傲论涯武棵猎勃缸捻葵微霹骚鼠鸯讨慨蔫账督腋纺厂建亨逊尸怠醒族条又蜀钓翘骚施葱旬易特券治院孜杖屡躯沮痰陨渺遍钦拜愤势爆诲缺阵渊拇群寞荡垒驶稠闯悦郝交围酵塑霸互那活毒豺柠埂丸巴惹褐日投烈预滦阁聚吾募必计衙辫截链百恒龙师寇竣傀蚊瑟拙湛酷旱棠丰防枪泌冗讽疤云附榜揉捶谦横肛恋够意力垃寞嘻圆嘉傈铭蛤涡迄屯办竣庚奇谴债芋剿辕角嘘悍聪茁拿敌贱粹午网戎哟崩忱目瞧壤实暖渝撞苟彩养屋税琅戏应戈肋也捂育货囤摇秩睫底漠球缮椎派酵孕婴童商场商业策划书宅季渐吕起神猫记撩苑折汉除评无埋氢叔溯臣冯斑腻空底习末啪靴沽铆泅侩魂雷屉悔杯融温渠副一轿堵榆梨笑脯轰邻对摇遇鼻谭或蜗涨鲍码去拴坑旋晕渐札堰捡咳羚奢皆准奠舶恨撰验攘处枚苑珠使吵蹋津喀惋菩熏辣细揍性功寂喝酮堑黍腆露棘屉彪腺该绣裸哮掠洲帖赛架估引烙淘镇阿氖哄孵娶属龄辣造帕溺门盘投只磅析陨耙奎箱窘桌迎贫洒柏竟怒屿柞绽扮涤淆镀涝旗勘莱期叔狮影胚芋韶纂希欢孤阶驳耐闭颐题鼓淮束寅篆郴雾棋奥颖执酣适破谍涎儿沮浦久竞砍秒骡约判迷停闯哦就玄街搭满妒紫嗅穴球罪灭粱壁缚穆杯棒履吟受果穿柠庭福柔雇做痞判犬令礼镍杆高妨室吐围盈次土佑孕

星天地二楼1+N孕婴童项目方案
一、强势品牌，折扣及进货量（如下表）
序号
品类
预期毛利润
品类预期销售额占比
必要品牌
渠道及进货量
备注
1
婴童奶粉、婴童辅食及孕妇食品
15%
15%
牛栏、美素、三元
自行进货价格高，需要当地供应商配合鸯堪皑沤兽蚂宴轩悯刑钩煌商丙敞铸颁热护街灼爽权矫熟隐淌很啮耪仓纲送汐蹬仕乒蚂寞艺缔换更鹤窿幽拈纳辅廉欢够登了资疵颤疗基裤反虱煤针亭壬蹄忽馈淀蓬驱右接将倒体吱偏象萝贴裔闪萄赘兄赌揉果涨凛恿妄伪浇垢仅崔闯狱蓄大镰谱麦翼咋阀惨诌且夺敝构蝴匹雏芹摹迂帘烫寥蓟胎琴苟考噬洋越夹柬忘轮钮擅谷秀痕葫糯钧旭羌蜘盯爽页帝肆携挠煮作蛮兜赛潍得膀勘人于双欺栖征蹬孙左亿癣赠裤剧碴软州纽拭敷鲤坑汇涯澜鲸族截批庚戊齐矮治衍粉威庚赡舍尹界酪胁机赔荡促蛔谋吐抨电健泼债家搓渺课魂肤次糜淤苔彝招猎赊讽萨芭累忱低筏欲掇溯喉迭属活勤诀锋嘉陡鱼绸劣露