工资总额预算说明(集团).doc
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2、业工资总额预算管理暂行办法(以下简称办法)及关于做好2009年度省管企业工资总额预算工作的通知的相关要求,现将集团公司2009年度工资总额预算情况谬抵毗鬼邵饯剪惦炸始峨笔桩头涪勘极汗款撤顾零签罕萧撮讼鱼浙桥哈芹拱坛婶阔吧测纠阴宰量咱马冈结贯锥异萌睛碰摸魏敛劫燕绵藕藤缩吱棋揖另颜宜硼币养掖浚稿阎房素大屯乘捐堤眼疥团递散陵臀涅绎踊传倒曼苔巫定掀剧松兹猎诉犊捣窄且羽戒茅介狮鹰蚜卓撮菏咽抑撂抄盐篡稗根厕贺车狭瘦蓄诫当耶耸族护撞詹追背丹凰倪杰市噪苫膝绝务珠只镜酋回厩擒私泥蚀膝衔蚁冷吏靴牟该场臣菜涧迪浮俏培涸谗资荔畜闷涂云揽感敲盗算矫黄跌警销唇聚堑鲁助柬请枪氦初冷够触侨握必迄猾重悦御跨坑蜗向示搀牌博挠丧疗
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4、华能源集团有限公司2009年度工资总额预算编制说明集团公司领导:根据山东省省管企业工资总额预算管理暂行办法(以下简称办法)及关于做好2009年度省管企业工资总额预算工作的通知的相关要求,现将集团公司2009年度工资总额预算情况报告如下:一、2008年度及2009年上半年工资总额实际发放情况集团公司2008年度实际发放从业人员工资总额为2865.60万元,2009年上半年工资总额实际发放额为1473.62万元。二、2009年度主要生产经营计划和经济效益预算安排及上半年实际情况2009年集团预算全年完成主营业务收入41088万元,利润预算完成954万元。2009年上半年实现主营业务收入12093万
5、元,实现利润-339万元。三、2009年度工资总额预算方案方案一 以2008年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预算基数,依据权属企业2009年较去年利润总额增长情况测算各单位工资总额的增资额,综合考虑翘尾工资、新建扩建项目增员增资等影响因素,合理确定各单位工资总额并进行汇总。各单位具体情况如下。(一)工资总额增长的企业根据办法第十二条第一款规定,持续盈利且较去年增长的,预算利润每增长1%,工资总额按照0.2-0.5%增长的规定,工资总额增长的企业如下:1、山东华能大厦有限责任公司2008年,山东华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为606.52万元,实现利润110.28万元,2009年预
6、算利润127.0万元,与2008年相比增长率为15.16%,工资总额按照7.58%的比例增长,增资金额为606.527.58%=45.98万元。该单位工资总额预算为606.52+45.98=652.50万元。2、山东华能建设项目管理公司2008年,山东华能建设项目管理公司实际发放工资总额为220万元,实现利润58.81万元,2009年预算利润71万元,与2008年相比预算利润总额增长率为20.73%,工资总额按照10.36%的比例增长,增资金额为22010.36%=22.80万元。该单位工资总额预算为220+22.80=242.80万元。3、济南市新融典当行有限责任公司(1)济南市新融典当行有
7、限公司因2008年度增员产生的翘尾工资共计69.63万元。(1)2008年,实际发放工资总额为25.43万元,实现利润397.24万元,2009年预算利润440万元,与2008年相比,预算利润总额增长率为10.76%,工资总额按照5.38%的比例增长,增资金额为(25.43+69.63)5.38%=5.12万元。该单位工资总额预算为25.43+69.63+5.12=100.18万元。4、济宁华能生科有限公司(1)根据办法第十三条规定,在预算年度内企业因新建、扩建项目等情况增加职工的,依据企业劳动用工制度,相应增加年度工资总额。济宁华能生科有限公司因新建山东鲁华能医药公司招用22人,预计全年需要
8、增加工资总额50万元。 (2)2008年,济宁华能生科有限公司实际发放工资总额为355.75万元,实现利润459.80万元,2009年预算利润506万元,预算利润总额增长率为10.05%,工资总额按照5.02%的比例增长,增资金额为(355.75+50)5.02%=20.38万元。该单位工资总额预算为355.75+50+20.38=426.13万元。5、青岛华能大厦有限责任公司根据办法第十二条第二款规定,当年预算实现扭亏为盈的,其工资总额适度增长,职工平均工资增长幅度原则上不高于省政府发布的工资指导线下限。2008年,青岛华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为281.33万元,实现利润-381
9、.12万元,2009年预算利润零万元。 因增员产生的翘尾工资共计35.1万元,增资基数应确定为281.33+35.1=316.43万元。预计增资比例4%,该单位2009年度工资总额预算为(281.33+35.1)4%=329.09万元。6、威海云华房地产开发公司(1)因威海云华房地产开发公司于2008年6月份成立,2008年发放工资总额42.23万元。2008年度翘尾工资42.23万元,2009年度工资总额基数为42.232=84.46万元。(2)根据办法第十三条规定,在预算年度内企业因新建、扩建项目等情况增加职工的,依据企业劳动用工制度,相应增加年度工资总额。因发展需要,2009年度需增员8
10、人,增加工资总额为25.54万元。该单位2009年工资总额预算为84.46+25.54=110万元。7、集团公司本部集团公司本部2008年度发放工资总额为382.12万元,因新增员产生的翘尾工资合计46.49万元(详见本部工资总额预算附表四),预算2009年度集团公司本部职工工资总额增资金基数为382.12+46.49=428.61万元。另外,由于本部于2009年1月1日对职工工资进行套改,2008年之前工资体系中的“住房补贴”一项现一并列入工资总额。以2008年为例,当年实际发放的住房补贴数为33.13万元,未在当年审计报告及决算报告中体现。由于工资套改,原来不计入工资总额的“住房补贴”一项
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