外包业务控制程序.doc
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1、1.目评价和选择合格外包方,及时传递完整、精确采购信息,对采购外包产品进行验证,保证采购产品符合规定质量规定。2.范围本程序合用于对提供协议外包方评价和选择。 3.定义我司提出规格需求、设计方案以及实现与生产有关产品资料,由供应商完毕生产包装。3.权责 3.1研发中心3.1.1根据项目需求,提出外包产品技术规格;3.1.2参与供应商选择,负责供应商开发技术能力评估及样品验证。3.2采购部3.2.1主导供应商选择、认证,负责与供应商商务谈判并签订采购协议;3.2.2反馈供应商供货服务、品质等信息并适时或定期地对供应商进行审核。3.3质量部 参与供应商选择、样品验证、小批量试产评审。3.4计划部根
2、据项目进度需求,安排生产中心完毕外包产品小批量试产。 3.5外包商 履行外包合作协议,向XX准时、保质、保量提供外包产品及有关服务。 3.5 参照采购作业流程。4.作业流程图流程权责责参 考 文 件使 用 表 单外包需求提出候选供方清单供方调查 NG OK签订外包合作协议 外包商打样 样品验证小批试产 NGNG 供方整改OKNG OKOKOK下单量产产品维护质量监督综合管理部采购部质量部采购部研发中心采购部外包商研发中心质量部计划部生产部质量部技术部外包商采购部生产部质量部质量部采购部采购控制程序来料检查控制程序供应商选择管理程序生产计划表供方市场调查表供应商调查、评鉴表样品承认申请表样品检测
3、汇报样品承认书采购申请单来料检查登记表小批量评估汇报采购申请单来料检查登记表供应商业绩评估汇整表5.外包方调查 5.1采购部根据用于生产关键、重要物资技术规定和数量,充足调查掌握市场物资信息,并结合对此类物资使用质量状况,通过综合分析初步选择一定数量侯选外包方。5.2选择基本原则5.2.1经销商有效营业执照;5.2.2外包方对其提供物资质量、产能、环境保护规定有保证能力;5.2.3外包方财务、经营状况稳定,无企业纠纷,在社会上有良好信誉;5.3.4价格合理,能认真履行协议,按期、按量交货;5.3.5交通运送以便,运距较短;5.3.6售后服务可靠,必要时能提够技术支持;5.3.7同等条件下,对获
4、得 ISO9000 、TL9000体系认证和获得名优产品称号企业优先考虑。5.2采购部向侯选供方索要证明其质量体系、环境体系、资质等级、技术力量、检查和试验等质量保证能力资料,并规定初步报价。采购部将索取证明资料内容逐项填入外包方能力调查评价表。 5.3 必要时,采购部主导评估小组到供方进行实地调查,小组组员包括但不限于如下人员:项目经理、质量工程师、采购工程师、研发工程师、生产技术人员。 5.4 候选外包方评价5.4.1采购部根据对外包方调查状况,初步作出与否可作为合格外包方评价,并将评价意见填入外包方能力调查评价表评价意见栏,交由采购经理审批。5.4.2 当外包方为销售单位时,须对其货源保
5、证能力及生产单位进行评价。 5.5.3 采购经理审批通过后,采购部负责与供应商签订外包合作协议。6.样品验证6.1采购部向评价合格外包方下达打样规定,详细数量由研发中心决定,但样品一般少于两件;6.2产品验收流程及样品验证方式6.2.1项目经理制定样品评估测试方案,根据XX测试条件和供应商能力确定验证方式,评估内容包括指标测试、环境试验、可靠性等。6.2.2样品验证方式分XX验证和委托第三方验证两种:a.由供应商送样到XX进行样品验证:当XX具有外购样品性能评估有关检测仪器及可靠性试验设备,并掌握产品技术,项目经理按XX自制产品验证流程提交样品评估;b.送第三方有资格机构进行样机检测或可靠性试
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