集团办实物资产管理办法(新)--修缮中.doc
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1、集团办公室实物资产管理细则第一章 管理要点第一条 集团办主任为集团办资产管理第一责任人,各部部长为部门资产责任人。使用部门负责实物资产的日常保养、维护和管理。第二条 部门资产负责人需与集团办资产负责人签订资产管理责任书。部门内需建立二级资产责任制,由部长与资产的使用科室签订资产使用责任书,责任到人,并将责任书报集团备案。第三条 集团办综合管理部是集团办实物资产管理部门,负责集团办在用实物资产的管理工作,根据领导的安排和各部门的需要,在加强调研的基础上,对资产进行合理有效地调整、配置,确保各部门工作的正常运行。第四条 集团办实物资产管理人员定期会同使用部门资产管理人员对在用实物资产核实检查一次,
2、及时发现问题,维护解决处理,确保实物资产运行良好,并对各部门使用情况进行分析评估,对使用效率不高的实物资产提出改进使用办法的建议。第五条 各级人员在实物资产管理中必须严格按照流程、制度办理,除特殊或紧急情况外,若操作中有违规过程,将纳入相关人员的绩效考核或予以处罚。第二章 在用实物资产的管理第五条 实物资产的调配:集团办实物资产因工作需要在内部调动时,需求部门填报资产转移审批单,依资产内部转移流程在二个工作日内办理完毕相关手续及相关帐务的变更。实物资产因暂无工作需要,处于闲置状态时,需先由资产使用部门转移至集团办库,再由集团办资产管理员提出调拨申请,依资产调拨流程逐级批准后提交集团资产管理部,
3、如有需要还需提出估价申请,待财务公司估价后,办理相关手续移交资产。第十二条:实物资产的报损:集团办价值较低的实物资产因不慎损坏时,如在报损率之内的,可申请报损。如在报损率之外的,部门资产管理员须追究损坏者责任,损坏者承担赔偿责任;如部门资产管理员未及时追究责任,视为自行承担赔偿。价值较高的实物资产被损坏时,采取部长负责制,由工程科鉴定剩余价值,财务公司出具赔偿价格,损坏者实施具体赔偿事宜。对于已经不能使用的物品,各部门必须填写“物品报损单”经相关部门核查,根据调查结果进行处理,属于自然或者非人为损坏的部门责任人予以负责;非自然损坏的视损坏程度令责任人照价赔偿之外或还将受到公司处罚。物品报损后,
4、需及时对账目及账卡做出调整。第十三条:实物资产的报废:实物资产在确认无法维修使用时,使用部门应及时出具报废书面申请,集团办资产管理员组织工程科、财务相关人员查验、确认,参与查验确认人员全部签署意见后,办公室主任签署意见,呈报总经理审批后,履行实物资产报废程序。经批准处置报废的实物资产,残余部分有收益时,应将收益所得上缴财务部,财务部出具收据;若残余部分有再利用价值,由工程科回收。第十四条:实物资产的变卖:子公司对集团办闲置资产有需求时,集团办可视情况变卖实物资产。子公司提出购买申请,逐级呈报总经理审批后,财务公司进行估价。手续完成后集团办资产管理员向子公司资产管理员开据内部出库单并移交资产,子
5、公司资产管理员需从财务公司开具回执收据。第三章 管理人员职责一、集团办主任:1、集团办主任对集团公司总经理负责,是集团办公室资产管理的第一责任人。2、与各部长签订集团办资产责任书,确定资产责任。3、负责集团办资产的总调度工作,负责审批及监控各部门实物资产的申购、使用、管理和发放及清查、盘点等工作。4、教育员工爱护及合理使用集团办实物资产。二、集团办资产管理员1、集团办资产管理员对集团办主任负责,协助集团办主任进行实物资产管理的具体执行工作。2、负责拟定集团办资产管理制度及有关规定。3、负责办理集团办实物资产的出入库、发放、回执收据等手续。4、负责集团办实物资产统一管理,完善实物资产管理制度,设
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